工地試驗室內(nèi)審檢查表范文

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上工地試驗室內(nèi)審檢查工作底表序號要素主項子目審核方式審核結(jié)果記錄要點不符合性質(zhì)4.1組織了解項目概況，了解業(yè)主的要求，掌握檢測任務(wù)和工作的深度項目概況訪談和查閱資料道路結(jié)構(gòu)層次、主要填料、主要工程量、橋梁結(jié)構(gòu)型式，各種強度的混凝土用量、鋼材數(shù)量、小型材料數(shù)量項目部組織結(jié)構(gòu)：項目平面布置：施工點布置，拌和場位置，供應(yīng)方式主要材料供應(yīng)方式：材料源頭名冊：項目使用新材料、新設(shè)備、新工藝對檢測的要求工期要求：質(zhì)量目標(biāo)；形象進度；分部分項工程情況；質(zhì)量評定情況；試驗檢測點個數(shù)（拌和場、路基、預(yù)制場）：功能室設(shè)置：（設(shè)土工室、集料室、石料室、水泥室、水泥砼室、力學(xué)室、無機結(jié)合料室、

2、瀝青材料室、瀝青混合料室、現(xiàn)場檢測室、化學(xué)分析室、外加劑室、來樣登記室、留樣室、檔案室等個分室。主要職能進行砼、土、砂漿等項目和水泥、鋼材、砂、石等原材料質(zhì)量的試驗檢測及工程質(zhì)量檢測共計 個項目 個參數(shù)的試驗檢測能力。）自檢方式：報驗方式：外委試驗：質(zhì)量問題：檢測事故：業(yè)主要求訪談和查閱資料行業(yè)對工地試驗室管理文件業(yè)主對工地試驗室設(shè)置的要求材料的準(zhǔn)入文件技術(shù)交底對工地試驗室的要求行政許可（法律地位）行政許可查閱資料提供工地試驗室許可文件：文件名稱：發(fā)文單位：發(fā)文編號：發(fā)文時間：主要內(nèi)容摘要：查參數(shù)、查人員、查儀器設(shè)備復(fù)印許可文件備案申報資料查閱資料工地試驗室申報資料：授權(quán)書、檢測參數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

3、清單、儀器設(shè)備考備電子文檔。印章管理：查閱資料查工地試驗室印章管理：印章名稱：啟用時間：用途：保管人：使用情況：申請參數(shù)共各檢測室標(biāo)識清晰、制度上墻、環(huán)境監(jiān)測儀表有效，各種設(shè)備使用臺帳齊全、安全警示標(biāo)識張貼醒目。組織機構(gòu)內(nèi)外部關(guān)系內(nèi)部關(guān)系項目主管領(lǐng)導(dǎo)：項目部門關(guān)系：項目施工隊關(guān)系：公司部門關(guān)系：外部關(guān)系行業(yè)：業(yè)主：監(jiān)理：外委試驗方：材料供方：設(shè)備供方：檢校供方：公正性查看資料工地試驗室公正性聲明：聲明：不從事任何可能危及試驗檢測判斷獨立性的活動；不從事任何可能降低公司在能力、公證性、運作誠實性及其可信度的活動；全體人員嚴格遵守試驗檢測工作的保密制度。投訴電話:：規(guī)章制度規(guī)章制度目錄（工作程序、

4、操作規(guī)程、崗位責(zé)任制；試驗室及儀器設(shè)備管理制度；檢測事故分析報告制度、安全及衛(wèi)生制度；樣品管理、資料、不合格品處理、檔案管理等制度完善）是否受控是否有針對性是否檢查51人員組織手冊規(guī)定對檢測質(zhì)量有影響的所有管理人員的職責(zé)權(quán)限。人員配置檢師人數(shù)，檢測領(lǐng)域；檢員人員，檢測領(lǐng)域：檢工人數(shù)試驗室主任業(yè)績檔案姓名：性別：年齡：職稱：專業(yè)：從事試驗檢測年限：證書編號：（卷內(nèi)材料為：身份證復(fù)印件、畢業(yè)證書復(fù)印件、職稱證書復(fù)印件、資格證書復(fù)印件，授權(quán)簽字人審批表：等）業(yè)績記錄：考核記錄：上年度信用評價結(jié)論：授權(quán)文件：報告簽發(fā)權(quán)限：履行職責(zé)涉及的管理體系要素：涉及的管理場所：履行職責(zé)情況：1是否貫徹執(zhí)行有關(guān)法律

5、、法規(guī)、規(guī)章、制度和上級部門的決定，協(xié)調(diào)部門內(nèi)外關(guān)系、保證檢測工作的獨立性和公正性；2試驗檢測流程上墻，并遵守；是否掌握客戶需求，增進顧客滿意；3是否確保從事抽樣、檢測、簽發(fā)檢測報告、設(shè)備操作人員持證上崗、授權(quán)明確；4是否確認并批準(zhǔn)來自外部的應(yīng)用于體系的文件5是否組織審批糾正措施和預(yù)防措施，并跟蹤檢查驗證6是否文件、記錄控制的管理7是否處理申訴和投訴。8是否試驗檢測業(yè)務(wù)檔案完整9是否工地試驗室保存外委檢測試驗合同和檢測報告。10是否與技術(shù)負責(zé)人溝通，決策和解決管理體系方面存在的問題11是否存在檢測工作安排滯后12是否執(zhí)行檢測報告的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放規(guī)定；執(zhí)行印章管理規(guī)定；授權(quán)簽字人掌握簽字

6、領(lǐng)域內(nèi)的檢測標(biāo)準(zhǔn)，報告的核查程序；13是否組織人員對使用的儀器設(shè)備進行正常維修；14是否落實安全環(huán)保管理措施，組織人員及時消除安全隱患；15是否職業(yè)健康、安全及環(huán)保工作的管理；16、是否落實有不利影響區(qū)域間的隔離措施；17是否落實影響質(zhì)量和安全的設(shè)施和區(qū)域的控制措施與標(biāo)識措施；信用行為是否在兩個項目中任職；是否在試驗檢測中心授權(quán)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)開展檢測；是否對外檢測；是否聘用信用很差或無證檢測人員從事檢測工作；是否擅自變更檢測人員。是否按規(guī)定上報發(fā)現(xiàn)的試驗檢測不合格事項以及不合格報告是否無故不參加質(zhì)監(jiān)機構(gòu)組織的比對試驗是否未按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、試驗規(guī)程等要求開展試驗檢測工作是否存在試驗檢測數(shù)據(jù)失真是

7、否越權(quán)簽發(fā)、代簽、漏簽試驗檢測報告；是否按規(guī)定或合同配備滿足要求的儀器設(shè)備設(shè)備是否按規(guī)定檢定校準(zhǔn)試驗檢測環(huán)境達是否到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求報告簽字人是否具備資格；試驗檢測原始記錄信息及數(shù)據(jù)記錄是否齊全，結(jié)論是否準(zhǔn)確；試驗檢測報告是否完整(含漏簽、漏蓋章)；試驗檢測頻率是否滿足規(guī)范或合同要求是否按規(guī)定上報發(fā)現(xiàn)的試驗檢測不合格事項以及不合格報告是否在備案審核前出具檢測報告；是否嚴重違反試驗檢測技術(shù)規(guī)程操作是否在多組試驗中數(shù)據(jù)明顯雷同;是否在試驗記錄中反映出時間段內(nèi)不可能完成相應(yīng)工作量。技術(shù)負責(zé)人（檢師）業(yè)績檔案姓名：性別：年齡：職稱：專業(yè)：從事試驗檢測年限：證書編號：（卷內(nèi)材料為：身份證復(fù)印件、畢業(yè)證書

8、復(fù)印件、職稱證書復(fù)印件、資格證書復(fù)印件，授權(quán)簽字人審批表：等）業(yè)績記錄：考核記錄：上年度信用評價結(jié)論：授權(quán)文件：報告簽發(fā)權(quán)限：履行職責(zé)涉及的管理體系要素：涉及的管理場所：履行職責(zé)情況：1是否全面主持工地試驗室的技術(shù)運作和專業(yè)技術(shù)管理工作，決策檢測工作中重大的技術(shù)、質(zhì)量問題；2是否審定司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程，對標(biāo)準(zhǔn)變化進行處理，保持最新有效版本；3是否審批設(shè)備操作指導(dǎo)書、檢測細則、試驗方案等技術(shù)文件；4是否組織完成檢測人員技術(shù)培訓(xùn)、考核工作；5是否對檢測人員、儀器設(shè)備使用人員資格進行確認和授權(quán)；6是否審核采購申請計劃；7是否對檢測方法進行確認；8、是否組織完成盲樣檢測、留樣檢測、人員比對、方法比

9、對等技術(shù)校核工作。9、是否對校準(zhǔn)證書進行確認10、是否制定抽樣方案和制備方法，并組織實施；11、是否織受檢項目以外的試驗人員對各種計算進行詳細檢查；12、是否對不符合項進行調(diào)查分析，提出糾正措施并實施。信用行為是否在兩個項目中任職；是否存在強制性試驗檢測設(shè)備配備不滿足等級標(biāo)準(zhǔn)要求；是否按規(guī)定上報發(fā)現(xiàn)的試驗檢測不合格事項以及不合格報告是否無故不參加質(zhì)監(jiān)機構(gòu)組織的比對試驗是否未按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、試驗規(guī)程等要求開展試驗檢測工作是否存在試驗檢測數(shù)據(jù)失真是否越權(quán)簽發(fā)、代簽、漏簽試驗檢測報告；是否按規(guī)定或合同配備滿足要求的儀器設(shè)備設(shè)備是否按規(guī)定檢定校準(zhǔn)試驗檢測環(huán)境達是否到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求報告簽字人是否具備

10、資格；試驗檢測原始記錄信息及數(shù)據(jù)記錄是否齊全，結(jié)論是否準(zhǔn)確；試驗檢測報告是否完整(含漏簽、漏蓋章)；試驗檢測頻率是否滿足規(guī)范或合同要求是否按規(guī)定上報發(fā)現(xiàn)的試驗檢測不合格事項以及不合格報告是否在備案審核前出具檢測報告；是否嚴重違反試驗檢測技術(shù)規(guī)程操作是否在多組試驗中數(shù)據(jù)明顯雷同;是否在試驗記錄中反映出時間段內(nèi)不可能完成相應(yīng)工作量。檢測員業(yè)績檔案姓名：性別：年齡：職稱：專業(yè)：從事試驗檢測年限：證書編號：（卷內(nèi)材料為：身份證復(fù)印件、畢業(yè)證書復(fù)印件、職稱證書復(fù)印件、資格證書復(fù)印件，授權(quán)簽字人審批表：等）業(yè)績記錄：考核記錄：上年度信用評價結(jié)論：報告簽字權(quán)限：履行職責(zé)涉及的管理體系要素：涉及的管理場所：履

11、行職責(zé)情況：1是否在檢測前熟悉所采用的技術(shù)規(guī)范和檢測標(biāo)準(zhǔn)；對樣品的狀態(tài)、設(shè)施環(huán)境的狀態(tài)進行確認；對現(xiàn)場檢測設(shè)備在運輸中是否受到影響進行確認；2是否在檢測過程中，安全防護工作落實；3是否按試驗自檢頻率完成工程量；4原材料批次抽檢頻率是否達標(biāo)；5試驗檢測臺帳記錄是否規(guī)范；6是否存在嚴重違反技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)操作行為；7試驗檢測臺帳是否與儀器設(shè)備使用記錄、試驗檢測原始記錄、試驗檢測報告相互對應(yīng)。信用行為是否在兩個項目中任職；是否未按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、試驗規(guī)程等要求開展試驗檢測工作是否存在試驗檢測數(shù)據(jù)失真是否越權(quán)簽發(fā)、代簽、漏簽試驗檢測報告；是否按規(guī)定或合同配備滿足要求的儀器設(shè)備設(shè)備是否按規(guī)定檢定校準(zhǔn)試驗檢測環(huán)境

12、達是否到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求報告簽字人是否具備資格；試驗檢測原始記錄信息及數(shù)據(jù)記錄是否齊全，結(jié)論是否準(zhǔn)確；試驗檢測報告是否完整(含漏簽、漏蓋章)；試驗檢測頻率是否滿足規(guī)范或合同要求是否按規(guī)定上報發(fā)現(xiàn)的試驗檢測不合格事項以及不合格報告是否在備案審核前出具檢測報告；是否嚴重違反試驗檢測技術(shù)規(guī)程操作是否在多組試驗中數(shù)據(jù)明顯雷同;是否在試驗記錄中反映出時間段內(nèi)不可能完成相應(yīng)工作量。52檢測環(huán)境平面規(guī)劃功能室總體布局察看現(xiàn)場工地試驗室的檢測場所位置：協(xié)議期限為：總體布局是否符合檢測工作流程的要求；樣品室和留樣室位置；集料、水泥、水泥混凝土室、標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護室、力學(xué)室位置；土工室、化學(xué)分析室、現(xiàn)場檢測室位置等；各功

13、能區(qū)之間必須具有有效隔離措施，避免開展試驗時相互干擾養(yǎng)護室、樣品室、留樣室達到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求；配置發(fā)電機、滅火器等應(yīng)急安全設(shè)施；功能室面積設(shè)立了水泥室（面積 15 m2）、水泥混凝土室（面積 20 m2）、土工室（面積 15 m2）、集料室（面積 15 m2）、力學(xué)室（面積 18 m2）、樣品室（面積 10 m2）、瀝青原材料室（面積 18 m2）、瀝青混合料室（面積20m2）、標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護室（面積 20 m2）、辦公室（面積 25 m2功能室設(shè)置儀器設(shè)備擺放位置和區(qū)間；樣品位置、工具位置、化學(xué)品儲存位置、有毒氣體的處理、震動操作的處理、蒸氣的處理；保溫、保濕裝置；對有溫度要求的實驗間應(yīng)有溫度調(diào)

14、節(jié)措施，如安裝空調(diào)設(shè)備；對有濕度要求的試驗間，配備排濕或加濕裝置；對有輻射的試驗，設(shè)置區(qū)域隔離，并用警示繩維護或設(shè)置警示標(biāo)志；區(qū)域間的工作相互之間有不利影響時，采取有效的隔離措施；室內(nèi)關(guān)聯(lián)性檢查查室內(nèi)試樣管理：（標(biāo)識狀態(tài)；存放位置、樣品數(shù)量、樣品質(zhì)量）查儀器設(shè)備標(biāo)識（標(biāo)識的唯一性、標(biāo)識的耐用性）查儀器設(shè)備標(biāo)定和檢校。查儀器設(shè)備使用記錄查儀器設(shè)備技術(shù)性能；查廢液處理查試驗費料的處理查溫濕度等環(huán)境條件原始記錄；查環(huán)境條件不符合要求，立即終止試驗，對此間出具的檢測數(shù)據(jù)所受影響做相應(yīng)處理。查標(biāo)準(zhǔn)溶液配劑、查標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)存放查試驗中的原始記錄形成4.2管理體系管理要求的溝通了解總公司的架構(gòu)，試驗檢測機構(gòu)架構(gòu)

15、、資質(zhì)等級、計量認證、機構(gòu)沿革、目前場所、對地工試驗室管理的要求。質(zhì)量目標(biāo)的分解和考核質(zhì)量方針為：科學(xué)、規(guī)范、準(zhǔn)確、認真、公正、及時。質(zhì)量目標(biāo)是：(1)檢測結(jié)果正確率達100%；(2)報告及時率達98%；(3)顧客滿意度達95%以上，抱怨處理率達100%；(4)重大質(zhì)量、安全事故率為零；(5)合同的履約率達100%。目標(biāo)分解：目標(biāo)考核：工地試驗室體系文件有關(guān)試驗檢測標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及技術(shù)文件有效、齊全，并形成清單；對在用的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和檢測方法進行不間斷的跟蹤，定期進行清理或查新，以確保使用標(biāo)準(zhǔn)的最新有效版本。新增和修訂的規(guī)范、規(guī)程學(xué)習(xí)記錄；外來文件目錄；（業(yè)主、行業(yè)）內(nèi)部文件目錄：檢測細則

16、、試驗方案、自校規(guī)程等技術(shù)文件審批記錄電子文件管理：文件有記錄，可查詢。43文件控制公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程審批是否有記錄現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有記錄設(shè)備操作指導(dǎo)書、本公司對檢測工作有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、手冊、作業(yè)指導(dǎo)書等實施受控管理，并應(yīng)通過有效可靠的渠道，查質(zhì)量體系文件是否宣貫，有無記錄查質(zhì)量體系文件，發(fā)放登記，及受控范圍查有關(guān)人員對質(zhì)量方針和目標(biāo)理解情況45服務(wù)和供應(yīng)品的采購查看資料設(shè)備、檢校等供方名錄檢校方資質(zhì)證明文件采購申請計劃審批表采購驗證確認的記錄46合同評審合同評審記錄查看資料工作開始之前，業(yè)主要求是否明確、清楚，是否有能力和資源滿足這些要求檢測和/或校準(zhǔn)方法選擇是否適當(dāng)4.7申訴和投訴查

17、所有抱怨的記錄及抱怨處理記錄4.8糾正措施、預(yù)防措施及改進查糾正措施處理單查看資料查是否建立不合格試驗檢測項目臺帳。查各級監(jiān)督部門、業(yè)主、監(jiān)理提出的檢查意見，整改不是否閉合；查糾正措施是否合理；是否與問題相適應(yīng)；是否對糾正措施的有效性跟蹤確認；查當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)將要超出預(yù)先確定的判斷依據(jù)時，是否采取糾正措施防止錯誤報告結(jié)果；對于簽發(fā)的涉及結(jié)構(gòu)安全的產(chǎn)品或試驗檢測項目不合格報告，工地試驗室授權(quán)負責(zé)人是否及時向項目主要領(lǐng)導(dǎo)報告，對不符合工作的可接受性作出決定；必要時暫停工作。及時落實糾正措施。并對糾正措施進行跟蹤監(jiān)督。4.9記錄查看資料查質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄形成清單，查記錄保存期限規(guī)定；查原始記錄

18、中，抽樣人員、檢測人員、結(jié)果復(fù)核人員的姓名、記錄日期、試驗標(biāo)準(zhǔn)、儀器設(shè)備、樣品名稱、必要過程、檢測結(jié)果、環(huán)境要求等要素是否齊全；查對報告的編制、審核、批準(zhǔn)、修改、發(fā)放及存檔是否都進行控制。查電子形式存儲的記錄的保密、備份，防止其未經(jīng)授權(quán)的侵入或修改；查記錄的錯誤應(yīng)劃改規(guī)定及執(zhí)行情況查記錄分類標(biāo)識?，F(xiàn)存記錄是否安全儲存、妥善保管，保存方式是否合理，方便存取、查閱方便。410內(nèi)審現(xiàn)場提問查在業(yè)主、行業(yè)檢查前是否對檢測工作制訂檢查計劃；查是否適時對發(fā)現(xiàn)已發(fā)生和潛在的問題，并及時采取糾正措施和預(yù)防措施。411管理評審查看資料提供管理評審的輸入資料，是否執(zhí)行管理評審的改進計劃。53檢測和校準(zhǔn)方法查看資料

19、技術(shù)負責(zé)人是否對工地試驗室使用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程進行確認。使用新標(biāo)準(zhǔn)、新方法實施檢測時，技術(shù)負責(zé)人是否對所用儀器設(shè)備、環(huán)境條件、人員技術(shù)等適用性進行評審。54設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)儀器設(shè)備查看資料查設(shè)備檔案目錄；查強制性檢測設(shè)備配備是否滿足現(xiàn)場檢測標(biāo)準(zhǔn)要求；查儀器設(shè)備儀器編號是否與臺帳帳物相符，查檢定/校準(zhǔn)計劃及執(zhí)行查校準(zhǔn)證書/校定證書是否在有效期；查校準(zhǔn)因子應(yīng)用是否經(jīng)技術(shù)負責(zé)人確認；查設(shè)備操作人員的授權(quán)書查使用記錄；查是否與試驗檢測原始記錄、試驗檢測報告相互對應(yīng)。查試驗檢測報告，是否存在儀器設(shè)備在檢定/校準(zhǔn)前使用；查維修保養(yǎng)記錄；查儀器設(shè)備合格標(biāo)志、準(zhǔn)用標(biāo)志、停用標(biāo)志標(biāo)識清楚；查儀器設(shè)備檢驗、標(biāo)定證書是否一一對應(yīng)查儀器設(shè)備有過載或錯誤操作、或顯示的結(jié)果可疑、或通過其他方式表明有缺陷時，是否立即停止使用，并加以明顯標(biāo)識；查儀器設(shè)備的期間核查計劃；查使用頻度較高、準(zhǔn)確度要求高、易損壞及發(fā)生過損壞事故的設(shè)備，期間核查是否及時；查是否用高一精度等級的儀器設(shè)備或同等精度的儀器設(shè)備進行比對；查當(dāng)設(shè)備脫離了試驗室的直接控制，在返回試驗室后，在使用前對其功能和校準(zhǔn)狀態(tài)是否進行核查；查儀器設(shè)備的自校記錄；查期間核查后，是否及時對核查的儀器設(shè)備進行標(biāo)識。標(biāo)準(zhǔn)（參考）物質(zhì)查標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)臺帳