月年度銷售計(jì)劃

1、7、常規(guī)促銷資源配置：、常規(guī)促銷資源配置：8、費(fèi)用與預(yù)算：、費(fèi)用與預(yù)算：4、重點(diǎn)工作及推進(jìn)計(jì)劃：、重點(diǎn)工作及推進(jìn)計(jì)劃：5、廣告與公關(guān)活動(dòng)：、廣告與公關(guān)活動(dòng)：6、銷售促銷組合：、銷售促銷組合：1、上月工作總結(jié)：、上月工作總結(jié)：2、銷售目標(biāo)與策略分解：、銷售目標(biāo)與策略分解：3、區(qū)域業(yè)務(wù)項(xiàng)目分析：、區(qū)域業(yè)務(wù)項(xiàng)目分析：一、計(jì)劃的主要內(nèi)容：一、計(jì)劃的主要內(nèi)容：總結(jié)上月業(yè)務(wù)工作的成績(jī)與得失，對(duì)遺留問(wèn)題進(jìn)行分析并提出處理辦法根據(jù)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算，明確本月任務(wù)指標(biāo)對(duì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行分析，明確競(jìng)爭(zhēng)對(duì)策；并對(duì)業(yè)務(wù)執(zhí)行效果預(yù)測(cè)；明確工作重點(diǎn)及相關(guān)安排和保障；本月的線上促銷支持；本月的線下促銷支持與政策；本月可支配的常

2、規(guī)促銷資源種類與數(shù)量本月可支配的費(fèi)用項(xiàng)目與額度（略）二、上月工作總結(jié)：二、上月工作總結(jié)：業(yè)績(jī)分析要素業(yè)績(jī)分析要素實(shí)際實(shí)際目標(biāo)目標(biāo)對(duì)比分析對(duì)比分析原因分析原因分析改善對(duì)策改善對(duì)策銷售業(yè)績(jī)分析模板三、本月銷售目標(biāo)分解：三、本月銷售目標(biāo)分解：業(yè)務(wù)要素業(yè)務(wù)要素目標(biāo)目標(biāo)策略策略障礙分析障礙分析實(shí)施要領(lǐng)實(shí)施要領(lǐng)其他其他業(yè)務(wù)目標(biāo)與策略模板項(xiàng)目區(qū)域1區(qū)域2區(qū)域- - - 項(xiàng)目不支持因素應(yīng)采取措施備注現(xiàn)狀目標(biāo)差距現(xiàn)狀目標(biāo)差距現(xiàn)狀目標(biāo)差距占有率銷量占有率銷量占有率銷量占有率銷量占有率銷量占有率銷量銷量最高目標(biāo)公關(guān)/環(huán)境品牌/產(chǎn)品計(jì)劃價(jià)格結(jié)構(gòu)渠道最低目標(biāo)促銷業(yè)務(wù)管理利潤(rùn)計(jì)劃組織隊(duì)伍其他本月業(yè)務(wù)項(xiàng)目分析表：項(xiàng)目實(shí)施區(qū)

3、域?qū)嵤┢鹬箷r(shí)間執(zhí)行要點(diǎn)執(zhí)行責(zé)任人評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估責(zé)任人備注 月 日 月 日123銷售政策業(yè)務(wù)管理調(diào)整- - -本月業(yè)務(wù)工作重點(diǎn)及推進(jìn)表：項(xiàng)目實(shí)施區(qū)域?qū)嵤┢鹬箷r(shí)間媒體與頻次業(yè)務(wù)執(zhí)行配合要點(diǎn)備注 月 日 月 日123123說(shuō)明 XX月廣告宣傳支持表：七、本月銷售促銷組合：七、本月銷售促銷組合：產(chǎn)品折扣調(diào)整明細(xì)表：區(qū)域名稱產(chǎn)品名稱產(chǎn)品檔次產(chǎn)品 規(guī)格預(yù)算折扣執(zhí)行折扣上月折扣調(diào)整本月折扣調(diào)整執(zhí)行時(shí)間段促銷量(件)本月折扣總額(元)新增費(fèi)用(元)超預(yù)算費(fèi)用(元)備注單位：元/件1、產(chǎn)品折扣：、產(chǎn)品折扣：2、產(chǎn)品促銷明細(xì)：、產(chǎn)品促銷明細(xì)：區(qū)域名稱促銷產(chǎn)品促銷事項(xiàng)費(fèi)用分析備注名稱檔次規(guī)格對(duì)象時(shí)間促銷內(nèi)容與方式促銷

4、量(件)執(zhí)行責(zé)任人評(píng)估責(zé)任人效果預(yù)測(cè)費(fèi)用預(yù)算控制產(chǎn)品促銷明細(xì)表八、八、本月常規(guī)促銷資源配置：本月常規(guī)促銷資源配置：區(qū)域名稱促銷人員勞務(wù)人員贈(zèng)酒進(jìn)店費(fèi)促銷品其他費(fèi)用合計(jì)備注常規(guī)精致酒產(chǎn)品規(guī)格與數(shù)量費(fèi)用預(yù)算控制普酒精制酒產(chǎn)品名稱規(guī)格與數(shù)量費(fèi)用預(yù)算控制現(xiàn)有計(jì)劃費(fèi)用預(yù)算控制現(xiàn)有計(jì)劃費(fèi)用預(yù)算控制現(xiàn)有計(jì)劃費(fèi)用預(yù)算控制本月常規(guī)促銷資源配置一覽表+具體作法：對(duì)預(yù)算項(xiàng)目的安排都以上年度和歷史數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，對(duì)每項(xiàng)費(fèi)用收支按一定比例或需要調(diào)整，由財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)提交的預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行平衡和填減。具體作法：對(duì)預(yù)算期限的每個(gè)預(yù)算項(xiàng)目的安排都以零為起點(diǎn)，對(duì)每項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支進(jìn)行認(rèn)真分析、判斷合理性和優(yōu)先順序，確定預(yù)算中對(duì)各個(gè)項(xiàng)目進(jìn)

5、行擇優(yōu)安排。具體作法：以計(jì)算機(jī)系統(tǒng)為依托，根據(jù)成本、業(yè)務(wù)量、利潤(rùn)的依存關(guān)系，確定預(yù)算期內(nèi)的業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)計(jì)量單位，為各預(yù)算項(xiàng)目制定關(guān)聯(lián)比例和標(biāo)準(zhǔn)。具體作法：每過(guò)1個(gè)月，都要在期末增列1個(gè)月的預(yù)算，從而使總預(yù)算始終保持12個(gè)月的預(yù)算期。 預(yù)算編制方法預(yù)算編制方法零基預(yù)算法零基預(yù)算法基準(zhǔn)預(yù)算法基準(zhǔn)預(yù)算法彈性預(yù)算法彈性預(yù)算法滾動(dòng)預(yù)算法滾動(dòng)預(yù)算法第四節(jié)第四節(jié) 銷售業(yè)務(wù)預(yù)算銷售業(yè)務(wù)預(yù)算一級(jí)項(xiàng)目分項(xiàng)目市場(chǎng)容量（kl）市場(chǎng)份額%銷量開(kāi)票量：（千升）（ 箱 ）其中：搭酒量（千升） （ 箱 ）提貨量：（千升） （ 箱 ）價(jià)格（元/箱）銷售收入銷售收入（不含稅）消費(fèi)稅一級(jí)項(xiàng)目分項(xiàng)目銷售費(fèi)用1、分銷運(yùn)輸鐵路運(yùn)費(fèi)分銷

6、汽運(yùn)直供運(yùn)費(fèi)其他運(yùn)費(fèi)客戶自提補(bǔ)貼倉(cāng)儲(chǔ)外租庫(kù)自有庫(kù)修理費(fèi)房屋修理費(fèi)設(shè)備修理費(fèi)扎啤機(jī)備件扎啤機(jī)修理酒桶修理其他產(chǎn)品包裝物損失機(jī)物料消耗一級(jí)項(xiàng)目分項(xiàng)目2、渠道促銷一批銷量獎(jiǎng)勵(lì)搭酒搭促銷品促銷活動(dòng)會(huì)議費(fèi)其他未付、預(yù)提費(fèi)用支付前期費(fèi)用二批銷量獎(jiǎng)勵(lì)搭酒搭促銷品促銷活動(dòng)會(huì)議費(fèi)其他未付、預(yù)提費(fèi)用支付前期費(fèi)用送酒員促銷活動(dòng)搭促銷品其他（含現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)）未付、預(yù)提費(fèi)用支付前期費(fèi)用終端銷量獎(jiǎng)勵(lì)搭酒搭促銷品一級(jí)項(xiàng)目分項(xiàng)目4、市場(chǎng)推廣廣告其他戶外代理費(fèi)其他公關(guān)活動(dòng)展覽會(huì)公關(guān)推廣活動(dòng)贊助費(fèi)會(huì)議費(fèi)其他生動(dòng)化現(xiàn)飲生動(dòng)化非現(xiàn)飲生動(dòng)化其他市調(diào)常規(guī)調(diào)研專項(xiàng)調(diào)研其他5、人工費(fèi)固定員工費(fèi)用外聘用工費(fèi)用6、辦公費(fèi)用辦公費(fèi)交際費(fèi)通訊費(fèi)差旅費(fèi)辦

7、公用車其它一級(jí)項(xiàng)目分項(xiàng)目2、渠道促銷終端促銷活動(dòng)會(huì)議費(fèi)進(jìn)店費(fèi)贈(zèng)酒開(kāi)瓶費(fèi)其他未付、預(yù)提費(fèi)用支付前期費(fèi)用3、消費(fèi)者促銷贈(zèng)飲贈(zèng)酒促銷品其它（含現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)）未付、預(yù)提費(fèi)用支付前期費(fèi)用4、市場(chǎng)推廣廣告電視片制作費(fèi)平面制作費(fèi)促銷品設(shè)計(jì)制作費(fèi)電視發(fā)布費(fèi)報(bào)紙發(fā)布費(fèi)電臺(tái)發(fā)布費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布費(fèi)路牌車體站亭一級(jí)項(xiàng)目分項(xiàng)目7、培訓(xùn)高層人員培訓(xùn)中層人員培訓(xùn)員工培訓(xùn)8、其他銷售費(fèi)用售后服務(wù)費(fèi)用政府收費(fèi)9、攤銷費(fèi)用塑箱攤銷托盤(pán)攤銷鮮啤桶攤銷扎啤桶攤銷CO2瓶攤銷其他10、折舊費(fèi)用房屋折舊車輛折舊設(shè)備折舊可變生產(chǎn)成本銷售利潤(rùn)說(shuō)明：1、銷售預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目細(xì)項(xiàng)見(jiàn)財(cái)務(wù)負(fù)相關(guān)文件。2、分區(qū)域/分產(chǎn)品/分月份預(yù)算統(tǒng)一使用該項(xiàng)目3、項(xiàng)目?jī)?nèi)容與順

8、序不得私自調(diào)整，調(diào)整權(quán)限由集團(tuán)財(cái)務(wù)部控制。4、其他未盡事宜向集團(tuán)或各省公司財(cái)務(wù)部咨詢；三、銷售業(yè)務(wù)預(yù)算編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：三、銷售業(yè)務(wù)預(yù)算編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：品牌備注檔次產(chǎn)品代碼產(chǎn)品名稱麥芽濃度單瓶計(jì)量包裝形式包裝規(guī)格單件價(jià)格Kl價(jià)格其他說(shuō)明：1、產(chǎn)品順序排定后，涉及產(chǎn)品序列時(shí)，統(tǒng)一按此格式使用； 2、禁止調(diào)整順序或增減。1、產(chǎn)品、產(chǎn)品分類及產(chǎn)品價(jià)格：、產(chǎn)品、產(chǎn)品分類及產(chǎn)品價(jià)格：一級(jí)分區(qū)二級(jí)分區(qū)三級(jí)分區(qū)所轄區(qū)域（最小業(yè)務(wù)區(qū)域單元）備注銷售分公司辦事處工作站1、最小業(yè)務(wù)區(qū)域單元通常以縣、市為單位；分區(qū)說(shuō)明產(chǎn)品生產(chǎn)廠代碼與名稱備注代碼與名稱產(chǎn)品特性代碼名稱檔次單瓶計(jì)量包裝形式包裝規(guī)格預(yù)算項(xiàng)目1、2、3、4、實(shí)

9、際標(biāo)準(zhǔn)差距改進(jìn)措施不支持條件預(yù)計(jì)增加的收入與費(fèi)用預(yù)算的分析模板日期區(qū)域計(jì)劃與控制 日 日（26%）周銷量目標(biāo)： kl 日 日（26%）周銷量目標(biāo)： kl 日 日（24%）周銷量目標(biāo)： kl 日 日（24%）周銷量目標(biāo)： kl 彌補(bǔ)和突破累計(jì)備注293031區(qū)域1計(jì)劃完成區(qū)域2計(jì)劃完成區(qū)域3計(jì)劃完成計(jì)劃完成區(qū)域n計(jì)劃完成合計(jì)計(jì)劃完成 銷售公司 月各區(qū)域/產(chǎn)品/客戶銷量計(jì)劃周進(jìn)度控制表附表附表1：注：多由銷售分公司/銷售部對(duì)下級(jí)業(yè)務(wù)單位使用日期區(qū)域計(jì)劃與控制日 日（26%）周銷量目標(biāo)： kl 日 日（24%）周銷量目標(biāo)： kl 彌補(bǔ)和突破累計(jì)備注12345672223242526272829303

10、1區(qū)域1計(jì)劃完成區(qū)域2計(jì)劃完成區(qū)域3計(jì)劃完成計(jì)劃完成區(qū)域n計(jì)劃完成合計(jì)計(jì)劃完成 銷售公司 月各區(qū)域/產(chǎn)品/客戶銷量計(jì)劃日進(jìn)度控制表附表附表2：注：多由基層業(yè)務(wù)單位對(duì)一業(yè)績(jī)扳形式使用1、銷售業(yè)務(wù)階段分析，作為一種階段性業(yè)務(wù)工作管理手段，在計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度控制的配合 下多以1/2月、月為單位；2、每月銷售業(yè)務(wù)分析是下月銷售業(yè)務(wù)計(jì)劃制定的前期分析基礎(chǔ)；3、銷售業(yè)務(wù)階段分析的內(nèi)容：三、三、銷售業(yè)務(wù)階段分析：銷售業(yè)務(wù)階段分析：業(yè)務(wù)要素業(yè)務(wù)要素銷售業(yè)務(wù)階段分析內(nèi)容模板階段階段/累計(jì)指標(biāo)完成分析累計(jì)指標(biāo)完成分析市場(chǎng)狀況變化與分析市場(chǎng)狀況變化與分析重點(diǎn)業(yè)務(wù)工作推進(jìn)狀況重點(diǎn)業(yè)務(wù)工作推進(jìn)狀況主要問(wèn)題與障礙主要問(wèn)題與障

11、礙改進(jìn)措施改進(jìn)措施/對(duì)策對(duì)策銷售業(yè)務(wù)階段分析表銷售業(yè)務(wù)階段分析表2產(chǎn)品結(jié)構(gòu)目標(biāo)達(dá)成產(chǎn)品結(jié)構(gòu)目標(biāo)達(dá)成 項(xiàng)目區(qū)域 結(jié)構(gòu)銷量（kl）比例%備注去年同期實(shí)際完成計(jì)劃預(yù)算同期增減與計(jì)劃差額量同期比例實(shí)際比例計(jì)劃比例同期增減與計(jì)劃差額高檔中檔普檔低檔高檔中檔普檔低檔高檔中檔普檔低檔銷售業(yè)務(wù)階段分析表銷售業(yè)務(wù)階段分析表3銷售目標(biāo)累計(jì)達(dá)成銷售目標(biāo)累計(jì)達(dá)成 項(xiàng) 目區(qū)域累計(jì)銷量（kl）凈銷售價(jià)格累計(jì)(元/kl)銷售總收入累計(jì)(萬(wàn)元)備注去年同期實(shí)際完成計(jì)劃預(yù)算同期增減與計(jì)劃差額去年同期實(shí)際完成計(jì)劃預(yù)算同期增減與計(jì)劃差額去年同期實(shí)際完成計(jì)劃預(yù)算同期增減與計(jì)劃差額量%量%量%量%量%量%銷售業(yè)務(wù)階段分析表銷售業(yè)務(wù)階段分析表4區(qū)域市場(chǎng)變化分析區(qū)域市場(chǎng)變化分析項(xiàng)目與去年同期相比與計(jì)劃/預(yù)算相比原因分析備注銷量?jī)翡N售價(jià)格銷售總收入銷量?jī)翡N售價(jià)格銷售總收入本月累計(jì)本月累計(jì)本月累計(jì)本