月年度銷售計劃

1、7、常規(guī)促銷資源配置：、常規(guī)促銷資源配置：8、費用與預(yù)算：、費用與預(yù)算：4、重點工作及推進計劃：、重點工作及推進計劃：5、廣告與公關(guān)活動：、廣告與公關(guān)活動：6、銷售促銷組合：、銷售促銷組合：1、上月工作總結(jié)：、上月工作總結(jié)：2、銷售目標與策略分解：、銷售目標與策略分解：3、區(qū)域業(yè)務(wù)項目分析：、區(qū)域業(yè)務(wù)項目分析：一、計劃的主要內(nèi)容：一、計劃的主要內(nèi)容：總結(jié)上月業(yè)務(wù)工作的成績與得失，對遺留問題進行分析并提出處理辦法根據(jù)年度業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算，明確本月任務(wù)指標對業(yè)務(wù)項目進行分析，明確競爭對策；并對業(yè)務(wù)執(zhí)行效果預(yù)測；明確工作重點及相關(guān)安排和保障；本月的線上促銷支持；本月的線下促銷支持與政策；本月可支配的常

2、規(guī)促銷資源種類與數(shù)量本月可支配的費用項目與額度（略）二、上月工作總結(jié)：二、上月工作總結(jié)：業(yè)績分析要素業(yè)績分析要素實際實際目標目標對比分析對比分析原因分析原因分析改善對策改善對策銷售業(yè)績分析模板三、本月銷售目標分解：三、本月銷售目標分解：業(yè)務(wù)要素業(yè)務(wù)要素目標目標策略策略障礙分析障礙分析實施要領(lǐng)實施要領(lǐng)其他其他業(yè)務(wù)目標與策略模板項目區(qū)域1區(qū)域2區(qū)域- - - 項目不支持因素應(yīng)采取措施備注現(xiàn)狀目標差距現(xiàn)狀目標差距現(xiàn)狀目標差距占有率銷量占有率銷量占有率銷量占有率銷量占有率銷量占有率銷量銷量最高目標公關(guān)/環(huán)境品牌/產(chǎn)品計劃價格結(jié)構(gòu)渠道最低目標促銷業(yè)務(wù)管理利潤計劃組織隊伍其他本月業(yè)務(wù)項目分析表：項目實施區(qū)

3、域?qū)嵤┢鹬箷r間執(zhí)行要點執(zhí)行責任人評估項目評估責任人備注 月 日 月 日123銷售政策業(yè)務(wù)管理調(diào)整- - -本月業(yè)務(wù)工作重點及推進表：項目實施區(qū)域?qū)嵤┢鹬箷r間媒體與頻次業(yè)務(wù)執(zhí)行配合要點備注 月 日 月 日123123說明 XX月廣告宣傳支持表：七、本月銷售促銷組合：七、本月銷售促銷組合：產(chǎn)品折扣調(diào)整明細表：區(qū)域名稱產(chǎn)品名稱產(chǎn)品檔次產(chǎn)品 規(guī)格預(yù)算折扣執(zhí)行折扣上月折扣調(diào)整本月折扣調(diào)整執(zhí)行時間段促銷量(件)本月折扣總額(元)新增費用(元)超預(yù)算費用(元)備注單位：元/件1、產(chǎn)品折扣：、產(chǎn)品折扣：2、產(chǎn)品促銷明細：、產(chǎn)品促銷明細：區(qū)域名稱促銷產(chǎn)品促銷事項費用分析備注名稱檔次規(guī)格對象時間促銷內(nèi)容與方式促銷

4、量(件)執(zhí)行責任人評估責任人效果預(yù)測費用預(yù)算控制產(chǎn)品促銷明細表八、八、本月常規(guī)促銷資源配置：本月常規(guī)促銷資源配置：區(qū)域名稱促銷人員勞務(wù)人員贈酒進店費促銷品其他費用合計備注常規(guī)精致酒產(chǎn)品規(guī)格與數(shù)量費用預(yù)算控制普酒精制酒產(chǎn)品名稱規(guī)格與數(shù)量費用預(yù)算控制現(xiàn)有計劃費用預(yù)算控制現(xiàn)有計劃費用預(yù)算控制現(xiàn)有計劃費用預(yù)算控制本月常規(guī)促銷資源配置一覽表+具體作法：對預(yù)算項目的安排都以上年度和歷史數(shù)據(jù)為基準，對每項費用收支按一定比例或需要調(diào)整，由財務(wù)部門對業(yè)務(wù)部門提交的預(yù)算數(shù)據(jù)進行平衡和填減。具體作法：對預(yù)算期限的每個預(yù)算項目的安排都以零為起點，對每項費用開支進行認真分析、判斷合理性和優(yōu)先順序，確定預(yù)算中對各個項目進

5、行擇優(yōu)安排。具體作法：以計算機系統(tǒng)為依托，根據(jù)成本、業(yè)務(wù)量、利潤的依存關(guān)系，確定預(yù)算期內(nèi)的業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)計量單位，為各預(yù)算項目制定關(guān)聯(lián)比例和標準。具體作法：每過1個月，都要在期末增列1個月的預(yù)算，從而使總預(yù)算始終保持12個月的預(yù)算期。 預(yù)算編制方法預(yù)算編制方法零基預(yù)算法零基預(yù)算法基準預(yù)算法基準預(yù)算法彈性預(yù)算法彈性預(yù)算法滾動預(yù)算法滾動預(yù)算法第四節(jié)第四節(jié) 銷售業(yè)務(wù)預(yù)算銷售業(yè)務(wù)預(yù)算一級項目分項目市場容量（kl）市場份額%銷量開票量：（千升）（ 箱 ）其中：搭酒量（千升） （ 箱 ）提貨量：（千升） （ 箱 ）價格（元/箱）銷售收入銷售收入（不含稅）消費稅一級項目分項目銷售費用1、分銷運輸鐵路運費分銷

6、汽運直供運費其他運費客戶自提補貼倉儲外租庫自有庫修理費房屋修理費設(shè)備修理費扎啤機備件扎啤機修理酒桶修理其他產(chǎn)品包裝物損失機物料消耗一級項目分項目2、渠道促銷一批銷量獎勵搭酒搭促銷品促銷活動會議費其他未付、預(yù)提費用支付前期費用二批銷量獎勵搭酒搭促銷品促銷活動會議費其他未付、預(yù)提費用支付前期費用送酒員促銷活動搭促銷品其他（含現(xiàn)金獎勵）未付、預(yù)提費用支付前期費用終端銷量獎勵搭酒搭促銷品一級項目分項目4、市場推廣廣告其他戶外代理費其他公關(guān)活動展覽會公關(guān)推廣活動贊助費會議費其他生動化現(xiàn)飲生動化非現(xiàn)飲生動化其他市調(diào)常規(guī)調(diào)研專項調(diào)研其他5、人工費固定員工費用外聘用工費用6、辦公費用辦公費交際費通訊費差旅費辦

7、公用車其它一級項目分項目2、渠道促銷終端促銷活動會議費進店費贈酒開瓶費其他未付、預(yù)提費用支付前期費用3、消費者促銷贈飲贈酒促銷品其它（含現(xiàn)金獎勵）未付、預(yù)提費用支付前期費用4、市場推廣廣告電視片制作費平面制作費促銷品設(shè)計制作費電視發(fā)布費報紙發(fā)布費電臺發(fā)布費互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布費路牌車體站亭一級項目分項目7、培訓(xùn)高層人員培訓(xùn)中層人員培訓(xùn)員工培訓(xùn)8、其他銷售費用售后服務(wù)費用政府收費9、攤銷費用塑箱攤銷托盤攤銷鮮啤桶攤銷扎啤桶攤銷CO2瓶攤銷其他10、折舊費用房屋折舊車輛折舊設(shè)備折舊可變生產(chǎn)成本銷售利潤說明：1、銷售預(yù)算標準項目細項見財務(wù)負相關(guān)文件。2、分區(qū)域/分產(chǎn)品/分月份預(yù)算統(tǒng)一使用該項目3、項目內(nèi)容與順

8、序不得私自調(diào)整，調(diào)整權(quán)限由集團財務(wù)部控制。4、其他未盡事宜向集團或各省公司財務(wù)部咨詢；三、銷售業(yè)務(wù)預(yù)算編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：三、銷售業(yè)務(wù)預(yù)算編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：品牌備注檔次產(chǎn)品代碼產(chǎn)品名稱麥芽濃度單瓶計量包裝形式包裝規(guī)格單件價格Kl價格其他說明：1、產(chǎn)品順序排定后，涉及產(chǎn)品序列時，統(tǒng)一按此格式使用； 2、禁止調(diào)整順序或增減。1、產(chǎn)品、產(chǎn)品分類及產(chǎn)品價格：、產(chǎn)品、產(chǎn)品分類及產(chǎn)品價格：一級分區(qū)二級分區(qū)三級分區(qū)所轄區(qū)域（最小業(yè)務(wù)區(qū)域單元）備注銷售分公司辦事處工作站1、最小業(yè)務(wù)區(qū)域單元通常以縣、市為單位；分區(qū)說明產(chǎn)品生產(chǎn)廠代碼與名稱備注代碼與名稱產(chǎn)品特性代碼名稱檔次單瓶計量包裝形式包裝規(guī)格預(yù)算項目1、2、3、4、實

9、際標準差距改進措施不支持條件預(yù)計增加的收入與費用預(yù)算的分析模板日期區(qū)域計劃與控制 日 日（26%）周銷量目標： kl 日 日（26%）周銷量目標： kl 日 日（24%）周銷量目標： kl 日 日（24%）周銷量目標： kl 彌補和突破累計備注293031區(qū)域1計劃完成區(qū)域2計劃完成區(qū)域3計劃完成計劃完成區(qū)域n計劃完成合計計劃完成 銷售公司 月各區(qū)域/產(chǎn)品/客戶銷量計劃周進度控制表附表附表1：注：多由銷售分公司/銷售部對下級業(yè)務(wù)單位使用日期區(qū)域計劃與控制日 日（26%）周銷量目標： kl 日 日（24%）周銷量目標： kl 彌補和突破累計備注12345672223242526272829303

10、1區(qū)域1計劃完成區(qū)域2計劃完成區(qū)域3計劃完成計劃完成區(qū)域n計劃完成合計計劃完成 銷售公司 月各區(qū)域/產(chǎn)品/客戶銷量計劃日進度控制表附表附表2：注：多由基層業(yè)務(wù)單位對一業(yè)績扳形式使用1、銷售業(yè)務(wù)階段分析，作為一種階段性業(yè)務(wù)工作管理手段，在計劃實施進度控制的配合 下多以1/2月、月為單位；2、每月銷售業(yè)務(wù)分析是下月銷售業(yè)務(wù)計劃制定的前期分析基礎(chǔ)；3、銷售業(yè)務(wù)階段分析的內(nèi)容：三、三、銷售業(yè)務(wù)階段分析：銷售業(yè)務(wù)階段分析：業(yè)務(wù)要素業(yè)務(wù)要素銷售業(yè)務(wù)階段分析內(nèi)容模板階段階段/累計指標完成分析累計指標完成分析市場狀況變化與分析市場狀況變化與分析重點業(yè)務(wù)工作推進狀況重點業(yè)務(wù)工作推進狀況主要問題與障礙主要問題與障

11、礙改進措施改進措施/對策對策銷售業(yè)務(wù)階段分析表銷售業(yè)務(wù)階段分析表2產(chǎn)品結(jié)構(gòu)目標達成產(chǎn)品結(jié)構(gòu)目標達成 項目區(qū)域 結(jié)構(gòu)銷量（kl）比例%備注去年同期實際完成計劃預(yù)算同期增減與計劃差額量同期比例實際比例計劃比例同期增減與計劃差額高檔中檔普檔低檔高檔中檔普檔低檔高檔中檔普檔低檔銷售業(yè)務(wù)階段分析表銷售業(yè)務(wù)階段分析表3銷售目標累計達成銷售目標累計達成 項 目區(qū)域累計銷量（kl）凈銷售價格累計(元/kl)銷售總收入累計(萬元)備注去年同期實際完成計劃預(yù)算同期增減與計劃差額去年同期實際完成計劃預(yù)算同期增減與計劃差額去年同期實際完成計劃預(yù)算同期增減與計劃差額量%量%量%量%量%量%銷售業(yè)務(wù)階段分析表銷售業(yè)務(wù)階段分析表4區(qū)域市場變化分析區(qū)域市場變化分析項目與去年同期相比與計劃/預(yù)算相比原因分析備注銷量凈銷售價格銷售總收入銷量凈銷售價格銷售總收入本月累計本月累計本月累計本