隱患排查治理專業(yè)檢查對照表

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上2.煤礦事故隱患排查治理專業(yè)檢查對照表項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式一、工作機(jī)制（10分）職責(zé)分工1有負(fù)責(zé)事故隱患排查治理管理工作的部門2查資料。無管理部門不得分查礦“事故隱患排查治理責(zé)任體系”相關(guān)設(shè)立或批準(zhǔn)文件或事故隱患責(zé)任體系和制度未明確管理部門不得分。2建立事故隱患排查治理工作責(zé)任體系，明確礦長全面負(fù)責(zé)、分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作，各業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）、班組、崗位人員職責(zé)明確4查資料和現(xiàn)場。責(zé)任未分工或不明確不得分，礦領(lǐng)導(dǎo)不清楚職責(zé) 1人扣2分、部門負(fù)責(zé)人不清楚職責(zé)1人扣0.5分1.查礦“事

2、故隱患排查治理責(zé)任體系”系分工。（按標(biāo)準(zhǔn)檢查礦班子成員。主要檢查崗位人員責(zé)任制內(nèi)容是否明確。）2.詢問礦領(lǐng)導(dǎo)、副總工程師、部門負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)。1事故隱患排查責(zé)任體系和制度。2. 崗位責(zé)任制。1.礦領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)未分工不得分。2. 礦領(lǐng)導(dǎo)、副總工程師、部門負(fù)責(zé)人隱患排查治理職責(zé)不清楚每人扣0.5分。3.領(lǐng)導(dǎo)、負(fù)責(zé)人或部門缺項(xiàng)，暫不扣分，以建議的形式提出；但可針對缺項(xiàng)，提問相應(yīng)的負(fù)責(zé)人，以不清楚職責(zé)每人扣0.5分。分級管理對排查出的事故隱患進(jìn)行分級，并按照事故隱患等級明確相應(yīng)層級的單位（部門）、人員負(fù)責(zé)治理、督辦、驗(yàn)收4查資料和現(xiàn)場。未對事故隱患進(jìn)行分級扣2分，責(zé)任單位和人員不明確1項(xiàng)扣1分1. 查制度

3、，看是否有分級管理相應(yīng)條款。2. 查管理臺賬，看臺賬中是否明確分級管理。1. 事故隱患排查治理制度2. 事故隱患管理臺賬1.未對事故隱患進(jìn)行分級扣2分；2.各級隱患治理責(zé)任單位和人員不明確的1項(xiàng)扣2分；3.重大事故隱患治理責(zé)任人不是礦長，扣1分。二、事故隱患排查（30分）基礎(chǔ)工作編制事故隱患年度排查計(jì)劃，并嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行4查資料和現(xiàn)場。未編制排查計(jì)劃或未落實(shí)執(zhí)行不得分1、 1.查礦井的年度隱患排查編制計(jì)劃；2.范圍是否全復(fù)蓋性（井下和地面、重要場所）1.礦年度事故隱患排查計(jì)劃2.采掘平面圖。3.礦井地表和相鄰礦井。1.無計(jì)劃或未落實(shí)執(zhí)行的不得分；2.計(jì)劃缺項(xiàng)或內(nèi)容不全，做建議提出不作扣分事項(xiàng)。周

4、期范圍1礦長每月至少組織分管負(fù)責(zé)人及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，排查前制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員6查資料和現(xiàn)場。未組織排查不得分，組織人員、范圍、頻次不符合要求1項(xiàng)扣2分，未制定工作方案扣1分、方案內(nèi)容缺1項(xiàng)扣0.5分1.查工作方案是否符合要求；2.查事故隱患排查臺賬所填內(nèi)容與方案是否一致1. 隱患排查制度2. 礦長月度事故隱患排查工作方案；3. 隱患排查治理臺賬1.排查頻次不夠，不符合要求，扣2分；2.排查范圍未做到覆蓋全部生產(chǎn)系統(tǒng)和全部崗位，扣2分；3.未制定工作方案扣1分；（礦長每月的隱患排查可

5、以和風(fēng)險管控措施檢查分析一并進(jìn)行）2.礦各分管負(fù)責(zé)人每旬組織相關(guān)人員對分管領(lǐng)域進(jìn)行1次全面的事故隱患排查6查資料和現(xiàn)場。分管負(fù)責(zé)人未組織排查不得分，組織人員、范圍、頻次不符合要求1項(xiàng)扣2分1.查工作方案是否符合要求；2.查事故隱患排查臺賬所填內(nèi)容與方案是否一致1.各分管領(lǐng)導(dǎo)的旬排查方案；2.隱患排查治理臺賬1.未組織排查不得分；2.頻次不夠，扣2分；（可以和礦長每月的隱患排查合并1次；可以和每旬的風(fēng)險管控重點(diǎn)檢查分析合并開展）3.排查范圍不符合要求，1項(xiàng)扣2分3生產(chǎn)期間，每天安排管理、技術(shù)和安檢人員進(jìn)行巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查5查資料和現(xiàn)場。未安排不得分，人員、范圍、頻次不符合要求1項(xiàng)

6、扣1分1.現(xiàn)場查安監(jiān)人員的排查記錄與所查現(xiàn)場是還相符合；2.查領(lǐng)導(dǎo)人員的帶班記錄1.安檢人員和班組長及崗位人員的下井記錄；2.職能科室負(fù)責(zé)人、區(qū)隊(duì)長下井帶班記錄；3.礦領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄；4.安監(jiān)處下發(fā)的信息單；5.煤礦下發(fā)的隱患通知單。相應(yīng)記錄沖突、不一致，可視為范圍和頻次不符合要求，扣1分4崗位作業(yè)人員作業(yè)過程中隨時排查事故隱患4查資料和現(xiàn)場。未進(jìn)行排查不得分1.查1-2個區(qū)隊(duì)有無隱患排查記錄；2.對照崗位作業(yè)人員現(xiàn)場排查記錄臺賬現(xiàn)場提問采掘頭面的現(xiàn)場崗位人員隱患排查記錄1.現(xiàn)場無記錄，崗位人員均不知道需開展作業(yè)過程事故隱患排查治理，不得分；2.提問崗位工人，不知道如何排查，1人扣1分；3.現(xiàn)場

7、有記錄，但不完善，可以建議提出，不扣分登記上報1建立事故隱患排查臺賬，逐項(xiàng)登記排查出的事故隱患3查資料。未建立臺賬不得分，登記不全缺1項(xiàng)扣0.5分 1.檢查是否建立事故隱患排查臺賬（查礦事故隱患臺賬里名稱、地點(diǎn)、時間、治理單位及負(fù)責(zé)人）；2.查臺賬記錄與礦長或分管副礦長組織的月度或旬排查內(nèi)容是否一致（查臺賬登記內(nèi)容來源）1.礦月度事故隱患排查記錄；2.分管領(lǐng)導(dǎo)旬事故隱患記錄1.事故隱患排查臺賬未建立不得分；2.事故隱患排查臺賬漏項(xiàng)，扣0.5分2排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，及時向當(dāng)?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報告，并建立重大事故隱患信息檔案2查資料。不符合要求不得分1.排查有重大隱患礦井的是否落實(shí)上報

8、。是否有上報文件等。2.查制度中是否有上報條款；3.查月度、旬度臺賬看是否有重大隱患；4.查看是否有重大事故隱患信息檔案1.隱患排查制度。2.重大事隱患排查檔案及上報上級告知書3.月度、旬度臺賬1.制度中未明確相應(yīng)內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)臺賬中有重大事故隱患但無法提供上報文件等材料，不得分；2.發(fā)現(xiàn)有重大事故隱患，未建立信息檔案的，不得分三、事故隱患治理（25分）分級治理1事故隱患治理符合責(zé)任、措施、資金、時限、預(yù)案“五落實(shí)”要求2查資料和現(xiàn)場。不符合要求不得分1.查看隱患排查治理制度中對“五落實(shí)”的安排；2.檢查事故隱患排查治理臺賬中五落實(shí)內(nèi)容1. 隱患排查治理制度；2.1年內(nèi)的事故隱患排查治理臺賬和專項(xiàng)

9、事故隱患排查治理措施1.制度中未明確“五落實(shí)”不得分。2.對于當(dāng)班不能立即整改的隱患，未制定“五落實(shí)”方案的不得分。2重大事故隱患由礦長組織制定專項(xiàng)治理方案，并組織實(shí)施；治理方案按規(guī)定及時上報6查資料和現(xiàn)場。組織者不符合要求或未按方案組織實(shí)施不得分，治理方案未及時上報扣2分1.檢查方案是否1年內(nèi)上報重大事故隱患內(nèi)容；2.是否按治理方案進(jìn)行落實(shí)、治理；3.組織者是否是礦長1年內(nèi)的重大事故隱患排查治理檔案、治理方案1.組織者若不是礦長，不得分；2.未按方案實(shí)施不得分；3.未上報扣2分3不能立即治理完成的事故隱患，由治理責(zé)任單位（部門）主要責(zé)任人按照治理方案組織實(shí)施4查資料和現(xiàn)場。組織者不符合要求或

10、未按方案組織實(shí)施不得分檢查月度事故隱患排查治理臺賬，對不能立即治理完成的隱患是否均有治理方案并組織事故隱患排查治理臺賬1.發(fā)現(xiàn)有1處隱患組織實(shí)施人不符合要求或未按照方案組織實(shí)施不得分；2.發(fā)現(xiàn)方案中不完善、明顯不符合規(guī)定的，1處扣1分4能夠立即治理完成的事故隱患，當(dāng)班采取措施，及時治理消除，并做好記錄5查資料和現(xiàn)場。當(dāng)班未采取措施或未及時治理不得分，不做記錄扣3分，記錄不全1處扣0.5分現(xiàn)場檢查，（查對當(dāng)班區(qū)隊(duì)班組、安監(jiān)人員現(xiàn)場排查記錄）現(xiàn)場事故隱患排查治理記錄1.當(dāng)班未采取措施或未及時治理不得分，不做記錄扣3分；2.記錄不全1處扣0.5分安全措施1事故隱患治理有安全技術(shù)措施，并落實(shí)到位4查資

11、料和現(xiàn)場。沒有措施、措施不落實(shí)不得分1.查隱患治理跟蹤臺賬和隱患治理閉環(huán)資料記錄，是否有安全技術(shù)措施并落實(shí)；2.查正在整改過程中的隱患，文字性措施與現(xiàn)場對照查1.事故隱患排查治理臺賬；2.相關(guān)安全技術(shù)措施1.沒有措施、措施不落實(shí)不得分；2.措施不完善，1處扣0.5分，扣2分為止2對治理過程危險性較大的事故隱患，治理過程中現(xiàn)場有專人指揮，并設(shè)置警示標(biāo)識；安檢員現(xiàn)場監(jiān)督4查資料和現(xiàn)場?，F(xiàn)場沒有專人指揮不得分、未設(shè)置警示標(biāo)識扣1分、沒有安檢員監(jiān)督扣1分1.在事故隱患排查治理臺賬抽選危險性較大的事故隱患，查看安全技術(shù)措施，是否有專人指揮、安檢員現(xiàn)場監(jiān)督，可通過人員定位系統(tǒng)查看指揮專人和安檢員是否真實(shí)在

12、現(xiàn)場。2.對治理中的危險性較大隱患，現(xiàn)場查看是否按要求治理1.事故隱患排查治理臺賬；2.相關(guān)安全技術(shù)措施危險性較大，不便界定。需設(shè)置境界的區(qū)域，查技術(shù)措施和施工紀(jì)錄或現(xiàn)場，看是否包含相應(yīng)內(nèi)容，如無，扣1分?，F(xiàn)場沒有專人指揮不得分，未設(shè)置警示標(biāo)識扣1分，沒有安檢員監(jiān)督扣1分四、監(jiān)督管理（20分）治理督辦1事故隱患治理督辦的責(zé)任單位（部門）和責(zé)任人員明確；2對未按規(guī)定完成治理的事故隱患，由上一層級單位（部門）和人員實(shí)施督辦；3掛牌督辦的重大事故隱患，治理責(zé)任單位（部門）及時記錄治理情況和工作進(jìn)展，并按規(guī)定上報7查資料。督辦責(zé)任不明確、不落實(shí)1次扣2分，未實(shí)行提級督辦1次扣2分，未及時記錄或上報1次

13、扣2分1.查隱患排查治理制度是否有相應(yīng)規(guī)定；2. 查事故隱患治理臺賬，查逾期未完成的隱患，是否提級督辦；3.查看是否有掛牌督辦的重大事故隱患1.隱患排查治理制度；2.事故隱患治理臺賬及制度督辦責(zé)任不明確、不落實(shí)1次扣2分，未實(shí)行提級督辦1次扣2分，未及時記錄或上報1次扣2分驗(yàn)收銷號1煤礦自行排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患完成治理后，由驗(yàn)收責(zé)任單位（部門）負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后予以銷號4查資料和現(xiàn)場。未進(jìn)行驗(yàn)收不得分，驗(yàn)收單位不符合要求扣2分，驗(yàn)收不合格即銷號的不得分檢查礦事故隱患治理臺賬，是否按要求執(zhí)行事故隱患排查治理臺賬未進(jìn)行驗(yàn)收不得分，驗(yàn)收單位不符合要求扣2分，驗(yàn)收不合格即銷號的不得分2負(fù)有煤礦安全監(jiān)管

14、職責(zé)的部門和煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，完成治理后，書面報告發(fā)現(xiàn)部門或其委托部門（單位）4查資料和現(xiàn)場。未按規(guī)定報告不得分檢查上級檢查的事故隱患告知書及上報完成治理材料查事故隱患排查治理書面報告和上級檢查記錄未按規(guī)定報告不得分；內(nèi)部未閉環(huán)管理，無閉環(huán)程序的，可提建議（不扣分）。公示監(jiān)督1每月向從業(yè)人員通報事故隱患分布、治理進(jìn)展情況；2及時在井口（露天煤礦交接班室）或其他顯著位置公示重大事故隱患的地點(diǎn)、主要內(nèi)容、治理時限、責(zé)任人、停產(chǎn)停工范圍；3建立事故隱患舉報獎勵制度，公布事故隱患舉報電話，接受從業(yè)人員和社會監(jiān)督5查資料和現(xiàn)場。未定期通報、未及時公告扣2分，通報和公告內(nèi)容每缺1項(xiàng)扣1分

15、，未設(shè)立舉報電話扣2分，接到舉報未核查或核實(shí)后未進(jìn)行獎勵扣2分1.查看有關(guān)通報資料；2.查看事故隱患舉報制度；3.查看舉報電話公示情況；4.隨機(jī)抽問煤礦職工是否知道事故隱患舉報電話，是否曾有舉報事故隱患但未核查和獎勵的情況公示、公告、通報、會議紀(jì)要等通報不限形式。1.未定期通報、未及時公告扣2分；2.通報和公告內(nèi)容每缺1項(xiàng)扣1分，未設(shè)立舉報電話扣2分，接到舉報未核查或核實(shí)后未進(jìn)行獎勵扣2分；4.沒有重大隱患的煤礦，需要在公示牌注上無重大事故隱患（建議項(xiàng)，不扣分）五、保障措施（15分）信息管理采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計(jì)、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理3查資料和現(xiàn)

16、場。未采取信息化手段不得分，管理內(nèi)容缺1項(xiàng)扣1分查看所使用的信息化手段，是否能實(shí)現(xiàn)對事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計(jì)、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理1.未實(shí)現(xiàn)無紙化管理不得分。2.未實(shí)現(xiàn)對事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計(jì)、過程跟蹤、逾期報警、信息上報功能缺1項(xiàng)扣1分（使用電子郵件、社交軟件等通信功能，能實(shí)現(xiàn)上述功能的不扣分）。改進(jìn)完善礦長每月組織召開事故隱患治理會議，對一般事故隱患、重大事故隱患的治理情況進(jìn)行通報，分析事故隱患產(chǎn)生的原因，提出加強(qiáng)事故隱患排查治理的措施，并編制月度事故隱患統(tǒng)計(jì)分析報告 3查資料。未召開會議定期通報、未編制報告不得分，報告內(nèi)容不符合要求扣2分1.查月度事故隱患排查治理分

17、析會議紀(jì)要；查統(tǒng)計(jì)分析報告2.檢查是否深入分析隱患出現(xiàn)的原因，提出改進(jìn)措施；是否有相同的隱患重復(fù)出現(xiàn)1.礦月度事故隱患排查治理分析會議紀(jì)要；2.月度統(tǒng)計(jì)分析報告1.未召開會議定期通報、未編制報告不得分；2.未統(tǒng)計(jì)分析當(dāng)月隱患出現(xiàn)的原因、未提出改進(jìn)措施或有大量相同的隱患每月重復(fù)出現(xiàn)扣2分資金保障建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、使用制度。事故隱患排查治理工作資金有保障3查資料和現(xiàn)場。未建立并執(zhí)行制度不得分，資金無保障扣2分1.查是否建立安全費(fèi)用提取制度；2.對照計(jì)劃查發(fā)票、對照發(fā)票查安全費(fèi)用管理臺賬、對照臺賬查實(shí)物，查看安全費(fèi)用金額是否相符1.查安全生產(chǎn)費(fèi)用提取制度。2.資金使用計(jì)劃3.設(shè)備購買發(fā)票4.安全費(fèi)用管理臺賬1.未建立并執(zhí)行制度不得分；2.使用計(jì)劃、發(fā)票、安全費(fèi)用管理臺賬與實(shí)物不符者，視為資金無保障，扣2分。專項(xiàng)培訓(xùn)每年至少組織安全管理技術(shù)人員進(jìn)行1次事故隱患排查治理方面的專項(xiàng)培訓(xùn)3查資料。未按要求