(供應商管理)供應商分級管控要點

1、 供應商分級管控管理要點第一章 總 則第一條 為適應現(xiàn)代化企業(yè)管理的需要，提高工程及備品備件質量，保障生產正常進行，使供應商管理工作規(guī)范化、制度化、流程化，特制定本要點。第二條 本制度適應XX公司發(fā)生的供應采購及工程采購行為。第二章 供應商分級第三條 供應商的評定指標：質量指標、供應指標、經濟指標、服務指標。（見附表1 供應商評價表）1、 質量指標：主要用來料批次合格率進行評價：來料批次合格率=（評定期限內供應商來料總項數-評定期限內供應商來料不合格總項數）/評定期限內供應商來料總項數, 評定期限內供應商來料不合格總項數由設備處檢驗部門提供，評定期限內供應商來料總項數由供應部門從系統(tǒng)中導出。2

2、、 供應指標：主要用合同兌現(xiàn)率進行評價 合同兌現(xiàn)率=（評定期限內合同約定到貨總項數-評定期限內合同約定未到貨總項數）/評定期限內合同約定到貨總項數。評定期限內合同約定到貨總項數、評定期限內合同約定未到貨總項數由業(yè)務人員從系統(tǒng)中導出。3、 經濟指標：經濟指標以對標價格對標系數進行評價 1)、同類對標企業(yè)由供應處長指定。 2）、對標內容由二級主管結合具體業(yè)務進行遴選，并由二級主管轉承對標目標單位。 3）、對標結果及對標分析改進方向由二級主管結合具體業(yè)務做出。 4）、被評價供應商經濟指標=經濟目標分值/目標企業(yè)對標價格系數 4、服務指標：分為評價部分和鼓勵部分 1）、評價部分以評價周期內供應商應邀服

3、務次數與供應商被邀請服務次數的百分比來確定。（噸鋼承包的供應商此項為滿分） 2）、鼓勵部分以供應商定期走訪到一線走訪不少于兩次/年，主動培訓或應邀培訓不少于1次為評估指標進行加分。第四條： 供應商的評級1、 供應商分級：供應商按評價結果進行分級可分為優(yōu)秀供應商、良好供應商、一般供應商、淘汰供應商。2、 分值標準：得分在95分以上的為優(yōu)秀供應商 得分在85-94分區(qū)間的為良好的供應商 得分在75-84分區(qū)間的為一般的供應商 得分在74分以下時為淘汰供應商。3、 評級審批程序：供應商評級由業(yè)務、設備檢驗、設備管理提供數據，備件室主任組織初評，評審結果交供應處長審核、經營副總審批后，向供應商發(fā)布。第

4、五條：參與評價的供應商數量選擇：上一年度采購額前30位的供應商及本評價周期采購額在前30位的供應商。第三章 供應商變更、引入第六條原供應商的定義：1工程設備處訂貨配套供應商及集團公司工程設備部長期戰(zhàn)略供應商。2在經營系統(tǒng)運營過程中發(fā)生過采購物品的并且分廠無該種物資使用不良投訴記錄的供應商， 3國外進口產品銘牌供應商及代理該品牌供應商。4經過較長時間合作，形成了較好關系的長期協(xié)議供應商及集中采購供應商。第七條、供應商變更的條件1、供應商不嚴格履行合同，危及正常生產，擾亂正常業(yè)務秩序的。2、因公司生產工藝的改進，供應商不能或不配合進行技術改進的3、產品質量出現(xiàn)異議，在限定時間內改進無效或改進不及時

5、的。4、供應商合作愿望不強烈的。5、現(xiàn)有供應商產品質量一般,發(fā)現(xiàn)性價比更優(yōu)秀的供應商。6、長期協(xié)議供應商因特殊原因，臨時不能交貨的。7、工程項目涉及到配套設備及元件，與經營部集中采購物資及供應處長期協(xié)議采購物資發(fā)生沖突。第八條 、新供應商引入的條件1、有200萬噸以上鋼鐵企業(yè)的良好業(yè)績或在XX公司控股內部有良好業(yè)績。2、通過ISO9000認證。3、 原工程配套供應商但工程竣工為提供訂貨相關資料的。4、企業(yè)具備一定的抗風險能力。5、要求具有強烈的合作愿望上述條件具備3或同時具備1、2、4、5條的經過審批才可以錄為新供應商。（參見新供應商錄入申請表）第九條、供應商變更及錄入流程：1、采購業(yè)務發(fā)生的

6、主體為供應商變更的第一責任人，本著誰主張誰舉證的原則，分廠或專業(yè)處室提出變更供應商的應將供應商推薦的書面材料（詳見表三）交專業(yè)部門簽署意見后交供應處主管業(yè)務辦理變更手續(xù).2、 A類物資供應商更換流程更換A類物資供應商，由提出單位向設備(技術)處申請，填寫表三，由設備處調查后，設備處召集供應處、變更申請單位、使用單位、技術處進行會議論證；由主管業(yè)務根據會議紀要報請主管領導及公司領導批準執(zhí)行。3、 B類備件更換供應商，由申請單位匯總使用部門及專業(yè)處室意見（填寫表2）交供應處對口業(yè)務評議，報供應處主管領導批準執(zhí)行。4、 c類備件更換供應商，由主管業(yè)務直接填寫供應商錄入申請5、 供應處業(yè)務集中采購物資

7、更換供應商，由主管業(yè)務申請（參見表4），報請供應處長、經營副總、集團經營部批準執(zhí)行。參見集中采購物資供應商更換審批表。6、 通過招標形式更換供應商，憑報主管領導及公司領導批準的評招標小組最終意見表，即可填寫表五引入新供應商，具體辦法參照新供應商錄入審批程序。7、工程項目建設應參照長期戰(zhàn)略廠商目錄開展訂貨工作（附戰(zhàn)略廠商優(yōu)選目錄），尤其在工程訂貨技術要求中要求優(yōu)先采用戰(zhàn)略廠商產品進行系統(tǒng)配套，并接受供應處監(jiān)督，當采購行為細節(jié)與集團公司戰(zhàn)略相違背時，需由項目組報公司的同意。第十條、供應商錄入變更管理權限劃分：1）、A類物資供應商變更及引入最高審批權限為經營付總或由經營付總書面授權委托代理人。2）、

8、B、c類物資供應商最高審批權限為供應處長或供應處長書面委托授權代理人。第三章 質量異議管理第十一條：質量異議的提出：1、 分廠及設備(技術)處檢驗室為備件質量異議的提出單位，質量異議提出時分廠或有關部門應一同提交事故時作業(yè)原始數據，重大或緊急事故要保護好事故現(xiàn)場，設備處和供應處接到通知后第一時間趕到現(xiàn)場解決并分析原因。2、 分廠及設備處、技術處建立質量異議發(fā)言人制度，由專人統(tǒng)一向設備處、技術處反映質量異議。 第十二條 質量異議的受理:設備處、技術處是質量異議的受理單位，非發(fā)言人提出的質量異議不受理第十三條：質量異議的處理：1、 到達庫房物資由設備處檢驗出的不合格項由設備處直接考核并處罰供應商，

9、由供應處業(yè)務執(zhí)行，每月供應處憑有效憑證復印件向設備處反饋執(zhí)行情況。2、 供應處業(yè)務對設備處下達的供應商考核內容執(zhí)行不利時，設備處設備管理室代表設備處對供應處進行考核，每有一項不落實每項扣罰20元。3、 供應處所進備件因質量問題車間急用造成讓步接受時，設備處考核供應處每項20元。4、 設備處接到備件質量異議后，緊急狀況立即召集供應處、供應商、分廠進行事故分析、責任判定，拿出解決方案，設備處是質量異議的最終判定者，持不同意見各方可以向設備處申訴,申請仲裁。5、 非緊急狀況質量異議在設備處設有專門受理部門，每周五定期將初步判定意見交有關部門處理并限期形成督辦。不按督辦進行整改的設備處對相關單位考核。

10、6、 設備處在每周質量走訪過程中質量關注點加以分析后，一同列入周質量督辦記錄，供應處自行走訪產生的質量關注點由供應處長指定對口二級單位限期解決。7、 質量異議產生的供應商變更遵照第三章執(zhí)行。第四章 資金的給付 第十四條、資金給付原則：1、合理控制資金，保障生產穩(wěn)定運行為資金給付的基本原則。 2、資金給付的第一責任人為主管業(yè)務，因資金給付偏差造成不能及時到貨影響生產的，業(yè)務員將視情節(jié)輕重給與待崗、轉崗、離崗處分。 3、資金給付過程應公開、公正、透明，業(yè)務員應主動接受公司所有部門的監(jiān)督。資金支付困難的，業(yè)務應向供應商進行合理解釋。每次付款完畢在1月內不準重復申請，并且不得出現(xiàn)因付款而影響生產的事件

11、產生。 第十五條、資金給付順序：1、A類物資貨款給付優(yōu)先、B類物資貨款次之、c類物資最后安排，同時供貨涵蓋A、B、C類物資的供應商以目前需求的物資類別為準。2、集中采購供應商付款，由供應處按照控股公司的指示供應處綜合室直接安排支付。第十六條、給付比例的確定：1、A類物資供應商以及長期欠款在前五名的供應商，由室主任出具給付草案后交小組討論決定上報供應處及公司領導審批，余下周期性付款，按照每位業(yè)務管理供應商賬面余額（不含暫估）占該室總賬面余額的比例進行劃分，每位供應商給付額度，業(yè)務員在上述限度內自行按原則分配。2、資金資源嚴重不足時，業(yè)務員要求參照第一章供應商評級的結果進行區(qū)別對待，優(yōu)秀供應商優(yōu)先

12、的原則。第十七條：本要點解釋權為公司經營副總第十八條：本要點自發(fā)布之日起執(zhí)行，與本要點重復、沖突的以本要點為準（表一）A類物資供應商變更審批表備件名稱原供應商擬用供應商變更會議紀要編號（或征詢意見表編號、新供應商推薦意見表編號 附表變更后供應商優(yōu)越性描述及管控措 施業(yè)務員供應商評價小組意見供應處長意 見 處 長：公司領導意 見公司領導：（表二）B類物資供應商變審批表物料名稱序號對比項目現(xiàn)供應商擬用供應商1質量指標2價格因素3交貨期4銷售服務5與我公司距離變更人變更理由陳述 變更人：分 廠意 見 負責人：專業(yè)處室意見負責人：供應處意見 負責人：（表三）分廠（處室）新供應商推薦表 編號：物料名稱現(xiàn)有供應商名稱推薦供應商名稱提出單位具體直接責任人對現(xiàn)有供應商數據分析及更換供應商后效益分析提出單位主管意見設備處意見（表四）集中采購物資更換審批表物資名稱型號規(guī)格協(xié)議供應商推薦供應商更換原因質量交貨價格服務經營部審核意見經營部審批年 月 日編碼：CG100002B05A0填表單位（公章）： 設備（技術）處長:填 表 人： 供應處長：填表時間： 經