IT資產(chǎn)管理制度

1、分發(fā)號(hào): IT資產(chǎn)管理制度 xtK!1J|sJsyjsJx1J|sJsyjsJx 發(fā)布 1目的和范圍 1.1為規(guī)范對(duì)*公司IT設(shè)備的使用管理，保證公司IT設(shè)備安全有效運(yùn)行，降低IT資產(chǎn)管控的風(fēng)險(xiǎn)，更好地為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)服務(wù)，特制訂本制度。 1.2本制度適用于*公司有關(guān)IT資產(chǎn)的管理活動(dòng)。 2引用（相關(guān)）標(biāo)準(zhǔn)和文件 無(wú) 3定義 IT設(shè)備：主要指辦公自動(dòng)化設(shè)備及外部設(shè)備，包括軟件和硬件。軟件包括ERP、PLM等；硬件 包括臺(tái)式機(jī)電腦、筆記本電腦、服務(wù)器、交換機(jī)等。 4職責(zé) 4. 1信息部 4.1.1負(fù)責(zé)IT設(shè)備的使用統(tǒng)籌管理及年度IT設(shè)備預(yù)算控制； 4. 1.2負(fù)責(zé)監(jiān)督IT設(shè)備日常使用、維護(hù)和管

2、理； 4.1.3負(fù)責(zé)審核公司IT設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)、選型，建立IT設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)； 4.1.4參與IT設(shè)備采購(gòu)商務(wù)談判； 4.1.5負(fù)責(zé)建立IT設(shè)備臺(tái)帳，配合管理部進(jìn)行IT設(shè)備資產(chǎn)盤點(diǎn)工作。 4.2采購(gòu)部 4.2.1負(fù)責(zé)按照信息部提交的采購(gòu)需求進(jìn)行采購(gòu)，并保障質(zhì)量和及時(shí)到位； 4.2.2在信息部需要時(shí)，采購(gòu)部根據(jù)其提供的由經(jīng)理簽字的工作協(xié)調(diào)單借閱或提供相關(guān)資料。 4.3管理部 4.3.1管理部是固定資產(chǎn)歸口管理部門，IT設(shè)備作為固定資產(chǎn)管理的一部分，管理部負(fù)責(zé)制定統(tǒng) 規(guī)定； 4.3.2管理部負(fù)責(zé)組織IT設(shè)備的盤點(diǎn)工作，及時(shí)做好IT設(shè)備盤點(diǎn)記錄表，并將盤點(diǎn)記錄提交給財(cái)務(wù)管理部與經(jīng)理; 4.3.3IT設(shè)備

3、等固定資產(chǎn)的采購(gòu)需管理部會(huì)市，方可進(jìn)行。 4.3.4歸口管理投影儀、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀等辦公設(shè)備的采購(gòu)工作； 4.4各部門 4.4.1負(fù)責(zé)指定信息對(duì)接人，并到信息部備案，配合信息部相關(guān)工作；如因工作需要更換，必須提前通知信息部; 4.4.2向信息部提交本部門IT設(shè)備需求表； 4.4.3負(fù)責(zé)建立本部門IT設(shè)備臺(tái)帳，粘貼標(biāo)簽及報(bào)修工作； 4.4.4負(fù)責(zé)本部門IT設(shè)備的申領(lǐng)，并及時(shí)將閑置的設(shè)備退還至信息部倉(cāng)庫(kù)；辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)； 4.4.5對(duì)本部門使用的IT設(shè)備負(fù)有保管維護(hù)責(zé)任，保持清潔，保證正確使用。 5管理流程 5. 1IT資產(chǎn)管理流程 5. 1.1流程圖（P10-001A） 5.1.2

4、活動(dòng)描述 任務(wù)名稱 節(jié)點(diǎn) 活動(dòng)描述與管控要求 輸出 關(guān)鍵 控制點(diǎn) 目標(biāo) 備注 申請(qǐng) A1 1、單位或個(gè)人根據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行借用IT設(shè)備或提出IT設(shè)備維修的申請(qǐng)。 維修 B1 B2 1、對(duì)保修的IT設(shè)備進(jìn)行維修，維修完成后通知保修單位或個(gè)人； 2、對(duì)沒(méi)有維修價(jià)值或己經(jīng)不能維修的設(shè)備轉(zhuǎn)入報(bào)廢程序； 3、IT設(shè)備報(bào)廢后，轉(zhuǎn)入領(lǐng)用程序。 IT設(shè)備維修單 IT-003 領(lǐng)用 B3 B4 B5 1、接收到IT領(lǐng)用申請(qǐng)后，信息部進(jìn)行庫(kù)存查詢； 2、存在適用的IT設(shè)備，辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移程序； 3、不存在設(shè)備，轉(zhuǎn)入IT設(shè)備采購(gòu)流程。 IT資產(chǎn)借用登記表 IT-002 采購(gòu) C5 D5 1、先判定是否進(jìn)行采購(gòu)，不

5、采購(gòu)則向申請(qǐng)單位或個(gè)人進(jìn)行反饋； 2、采購(gòu)需要參照信息部出具的辦公室電腦配置標(biāo)準(zhǔn)（XXXX年版）進(jìn)行采購(gòu); 3、進(jìn)行采購(gòu)的IT設(shè)備，在采購(gòu)?fù)瓿珊螅M(jìn)入IT設(shè)備入庫(kù)程序。 辦公電腦配置標(biāo)準(zhǔn) IT-001 入庫(kù) B4 1、IT設(shè)備采購(gòu)到貨后，信息部需要對(duì)到貨的設(shè)備進(jìn) 行清點(diǎn)； 2、清點(diǎn)后辦理入庫(kù)手續(xù)，并建立IT設(shè)備臺(tái)帳。 回收 C2 1、進(jìn)行報(bào)廢或轉(zhuǎn)讓的IT設(shè)備需要信息部進(jìn)行評(píng)審是否不可使用。 5.1.2活動(dòng)描述 6管理內(nèi)容 6. 1辦公電腦申請(qǐng)要求 6. 1.1根據(jù)公司規(guī)定，公司原則上要求，務(wù)單位所有人員使用自帶筆記本電腦，公司不為員工單獨(dú)配備電腦； 6.1.2公司財(cái)務(wù)管理部（核心崗位）、各單位

6、財(cái)務(wù)部（核心崗位）、銷售內(nèi)勤、生產(chǎn)部門（庫(kù)房、車間物料管理等）其他崗位若需配備電腦需提出申請(qǐng)，填寫計(jì)算機(jī)需求申請(qǐng)表（見(jiàn)附錄計(jì)算機(jī)需求申請(qǐng)表），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、信息部負(fù)責(zé)人、公司主管簽字后由信息部按配置表配備。 6.1.3配備電腦人員，不再享受公司發(fā)放的電腦補(bǔ)助。 6.2 IT設(shè)備分類 IT設(shè)備根據(jù)管轄部門的不同可分為辦公設(shè)備和信息設(shè)備。其中辦公設(shè)備由管理部制定采購(gòu)計(jì)劃， 信息設(shè)備由信息部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃。 6.3 IT設(shè)備采購(gòu) 6.2.1常規(guī)采購(gòu)：各部門于每月20日提交本部門IT設(shè)備需求，無(wú)需求不需提交，根據(jù)設(shè)備種類提交至信息部或管理部，信息部與管理部每月25日匯總IT設(shè)備需求，并根據(jù)以下原則對(duì)

7、各部門需 求進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)配： 6.2.1.1根據(jù)年度IT設(shè)備需求預(yù)算及現(xiàn)有的IT設(shè)備資源情況進(jìn)行總體統(tǒng)籌審批； 6.2.1.2可內(nèi)部調(diào)配的原則上不予采購(gòu)，內(nèi)部資源無(wú)法滿足需要、且在預(yù)算內(nèi)的可批準(zhǔn)采購(gòu)； 6.2.1.3超出年度預(yù)算的執(zhí)行預(yù)算追加流程后方可進(jìn)行采購(gòu)； 6.2.2信息設(shè)備需求計(jì)劃經(jīng)信息部負(fù)責(zé)人、管理部負(fù)責(zé)人審核后，經(jīng)公司主管審批后于27B提 交執(zhí)行。 辦公設(shè)備需求計(jì)劃經(jīng)管理部負(fù)責(zé)人、信息部負(fù)責(zé)人審核后，由管理部行政人員執(zhí)行辦公用品采購(gòu)流程。 6.2.3緊急采購(gòu)：各部門有緊急采購(gòu)需求，需經(jīng)信息部、管理部負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后報(bào)公司主管批準(zhǔn)后提交執(zhí)行。6.4.2其他IT設(shè)備管理 6.4.2.1公共區(qū)

8、域復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、辦公區(qū)域內(nèi)的電視機(jī)等IT辦公設(shè)備，由信息部指定專人負(fù)責(zé)日常的維護(hù)和管理；各部門區(qū)域內(nèi)的復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、碎紙機(jī)等IT辦公設(shè)備，由所在部門指定專人負(fù)責(zé)日常的維護(hù)和管理，不得人為損壞。 6.4.2.2交換器、網(wǎng)絡(luò)、機(jī)房保障設(shè)備、視頻設(shè)備等由信息部負(fù)責(zé)日常的維護(hù)和管理。 6.4.2.3投影儀由管理部行政人員負(fù)責(zé)日常的維護(hù)和管理；各部門因工作需要使用投影儀的，必須提前向管理部申請(qǐng)和登記。 6.4.2.4數(shù)碼產(chǎn)品 （如：相機(jī)等） 由管理部歸口管理，各部門指定專人負(fù)責(zé)日常的使用、保管和維護(hù)，不得人為損壞，指定負(fù)責(zé)人因工作調(diào)動(dòng)、離職的，應(yīng)做好內(nèi)部交接。 6.4.3IT資產(chǎn)臺(tái)帳

9、建立：信息部建立IT資產(chǎn)臺(tái)帳，在驗(yàn)收、領(lǐng)用、更換、報(bào)廢等過(guò)程中應(yīng)及時(shí)更新IT資產(chǎn)臺(tái)帳。6.5IT設(shè)備維修、保養(yǎng) 6.5.1經(jīng)信息部檢測(cè)需要委外維修的，填寫IT設(shè)備維修單進(jìn)行申請(qǐng)。正常損壞的，相關(guān)維修費(fèi)用走公司流程，2000元以內(nèi)（含2000）的授權(quán)信息部部長(zhǎng)核準(zhǔn)；超過(guò)2000元的，報(bào)主管副經(jīng)理（或授權(quán)人）審批后方可進(jìn)行委外維修。 6.5.2經(jīng)信息部檢測(cè)發(fā)現(xiàn)IT設(shè)備屬于人為損壞、丟失的，根據(jù)財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)價(jià)格，由責(zé)任人負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。 6.5.3公共區(qū)域IT設(shè)備信息部定期（每三個(gè)月）進(jìn)行檢測(cè)、維修及養(yǎng)護(hù)。需維修的IT設(shè)備在2個(gè)工作日內(nèi)維修完善，特殊情況的不超過(guò)5個(gè)工作日。 6.6IT設(shè)備報(bào)廢、轉(zhuǎn)移

10、對(duì)于符合報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的IT設(shè)備，由信息部鑒定后，按照固定資產(chǎn)報(bào)廢程序辦理。 涉及到IT設(shè)備公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移的，按照公司固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移程序辦理。 6.7IT設(shè)備檔案管理 6.7.1設(shè)備的使用單位、歸口管理部門、財(cái)務(wù)管理部應(yīng)對(duì)IT設(shè)備分別建賬。 6.7.2IT設(shè)備的編碼執(zhí)行固定資產(chǎn)編碼管理規(guī)則。 IT設(shè)備每年進(jìn)行設(shè)備財(cái)產(chǎn)清查，并將清查結(jié)果 6.7.3管理部組織信息部、財(cái)務(wù)部管理部對(duì)公司報(bào)至 公司經(jīng)理。 7記錄 編號(hào) 名稱 保存期 保存地點(diǎn) 7.1IT-001 辦公電腦配置標(biāo)準(zhǔn) 1年 管理部 7.2IT-002 資產(chǎn)借用登記表 1年 管理部 7.3IT-003 IT設(shè)備維修單 2年 管理部 7.4IT-004

11、 計(jì)算機(jī)需求申請(qǐng)表 1年 管理部 8附錄 附錄AIT-001辦公電腦配置標(biāo)準(zhǔn) 附錄BIT-002IT資產(chǎn)借用登記表 附錄CIT-003IT設(shè)備維修單 附錄DIT-004計(jì)算機(jī)需求申請(qǐng)表附加說(shuō) 明： 本標(biāo)準(zhǔn)由*起草 本標(biāo)準(zhǔn)由*市核 本標(biāo)準(zhǔn)由*批準(zhǔn) 本標(biāo)準(zhǔn)由信息部負(fù)責(zé)解釋附錄AIT-001辦公電腦配置標(biāo)準(zhǔn) 辦公電腦配置標(biāo) 編號(hào)：IT-001 序號(hào) 類型 品牌/型號(hào) 建議配置 價(jià)格范圍（兀） 適用范圍 1 臺(tái)式機(jī) DELL CPU:13-2100/硬盤：500G/內(nèi)存：2G/DVDRW/顯卡:HDGraphics4400/鍵盤/鼠標(biāo)/顯示器：聯(lián)想19.5液晶/WIN7/服務(wù)：5年質(zhì)保 =4500 普

12、通辦公員工 2 商用筆記本 DELL CPU:15-6200u/硬盤:500GB/內(nèi)存：4G/14HD/鼠標(biāo)/包/WIN10/服務(wù)：5年質(zhì)保 =7000 經(jīng)理級(jí)別以上人員 3 備注 1、計(jì)算機(jī)設(shè)備配置按以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行； 2、標(biāo)準(zhǔn)之外的配置，須專門報(bào)告，由公司分管副經(jīng)理或公司經(jīng)理批準(zhǔn)； 3、以上配置標(biāo)準(zhǔn)每半年更新一次，價(jià)格范圍不變。 附錄BIT-002資產(chǎn)借用登記表 IT資產(chǎn)借用登記表 編號(hào): 序 號(hào) 資產(chǎn)編號(hào) 資產(chǎn)名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 使用部門 領(lǐng)用時(shí)間 領(lǐng)用人 歸還時(shí)間 歸還人 經(jīng)辦人 經(jīng)辦時(shí)間 檢查設(shè)備完好情況 備注1 2 3 4 5 6 7 8 9 附錄BIT-002資產(chǎn)借用登記表 10 11 12 附錄CIT-003設(shè)備維修單 公司 IT設(shè)備維修單 編號(hào): 申請(qǐng)部門： 設(shè)備名稱：規(guī)格型號(hào)： 資產(chǎn)編號(hào)： 故障描述： 申請(qǐng)部門簽字： 日期： 信息部送修情況： 經(jīng)辦人：日期： 服務(wù)商維修情況 設(shè)備簽收：經(jīng)辦人：日期： 故障維修： 維修費(fèi)用： 驗(yàn)收： 經(jīng)辦人：日期： 申請(qǐng)部門經(jīng)理意見(jiàn)：