化工企業(yè)之 QGCLTXZN21107-2010倉庫管理制度的附件-臨時(shí)出庫管理規(guī)定（試行0830）

1、QGCLTXZN21107-2010Q/GCL/ZNGY 21204-2010附錄B（標(biāo)準(zhǔn)的附錄）臨 時(shí) 出 庫 管 理 規(guī) 定1 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了泰興中能遠(yuǎn)東硅業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“泰興中能”)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)臨時(shí)出庫管理內(nèi)容。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于泰興中能經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部出庫管理工作。2 引用標(biāo)準(zhǔn) （暫未編入）3 術(shù)語與定義 臨時(shí)出庫指?jìng)}庫因客觀原因無法按正常程序出庫，但為了生產(chǎn)和工程工作的正常進(jìn)行而必須需要出庫進(jìn)行的過程控制。4 出庫職責(zé)4.1 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部職責(zé)負(fù)責(zé)符合規(guī)定的貨物辦理臨時(shí)出庫手續(xù)。4.2 各部門職責(zé)負(fù)責(zé)按規(guī)定要求辦理臨時(shí)出庫手續(xù)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)，完成正常程序的出庫。5 臨時(shí)出庫管理細(xì)則

2、臨時(shí)出庫管理細(xì)則序號(hào)描述流程責(zé)任人時(shí)間要求控制點(diǎn)備 注允許范圍免審批：生產(chǎn)：領(lǐng)用單位申報(bào)。工程：所屬施工單位施工。利庫：利用生產(chǎn)及工程項(xiàng)目使用生產(chǎn)儲(chǔ)備及工程退庫物資庫存。1節(jié)假日發(fā)貨使用“臨時(shí)出庫單”辦理出庫手續(xù)領(lǐng)用人正常上班三個(gè)工作日內(nèi)按正常程序補(bǔ)單完成系統(tǒng)出庫倉庫經(jīng)理檢查2晚間搶修領(lǐng)用人正常上班三個(gè)工作日內(nèi)按正常程序補(bǔ)單完成系統(tǒng)出庫倉庫經(jīng)理檢查3未入庫先發(fā)貨領(lǐng)用人入庫后三個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)完系統(tǒng)單據(jù)倉庫經(jīng)理檢查4照樣采購及檢驗(yàn)借用計(jì)采員1個(gè)月內(nèi)倉庫經(jīng)理檢查5經(jīng)審批的不允許范圍使用“臨時(shí)出庫單”辦理出庫手續(xù)領(lǐng)用人第2天上班按正常程序補(bǔ)單完成系統(tǒng)出庫注明原因，物資部分管負(fù)責(zé)人檢查允許范圍以外的出庫由

3、領(lǐng)用單位負(fù)責(zé)人審批工程項(xiàng)目無請(qǐng)購單的出庫由工程部相關(guān)專工審批工程項(xiàng)目使用生產(chǎn)儲(chǔ)備以外的出庫由相關(guān)計(jì)采員審批不允許范圍1本工程（技改）項(xiàng)目以外項(xiàng)目的領(lǐng)用按正常程序辦理。倉庫管理員按質(zhì)量問題處理程序進(jìn)行2本請(qǐng)購單以外的使用單位的領(lǐng)用倉庫管理員管理定期清理將所有倉庫管理員填寫的“臨時(shí)出庫清理情況一覽表”進(jìn)行匯總并上報(bào)。倉儲(chǔ)助理每月底倉儲(chǔ)經(jīng)理檢查，報(bào)送部門負(fù)責(zé)人考核將清理結(jié)果報(bào)部綜合計(jì)劃員倉儲(chǔ)助理每月底根據(jù)清理結(jié)果扣相關(guān)使用單位1-3分。6 檢查與考核見臨時(shí)出庫實(shí)施細(xì)則中“定期清理”與“考核”。7 表格與記錄8.1 臨時(shí)出庫單 Q/GCL/ZNGYTXZN2120421107/BG-11-A（前面已有

4、）8.2 臨時(shí)出庫清理情況一覽表 Q/GCL/ZNGYTXZN2120421107-附錄B/BG-01-A8.3 臨時(shí)出庫清理情況匯總表 Q/GCL/ZNGYTXZN2120421107-附錄B/BG-02-A8 附錄8.1 附錄A1-2 Q/GCL/ZNGYTXZN21502/BG-01、02-A附加說明本標(biāo)準(zhǔn)由中能硅業(yè)泰興中能標(biāo)準(zhǔn)化管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)提出。本標(biāo)準(zhǔn)由中中能硅業(yè)物資部門泰興中能經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部負(fù)責(zé)起草或修改。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草、修訂人：孫忠義 彭衛(wèi)國王 浩 審 核：孫忠義（管理） 張治仁（標(biāo)準(zhǔn)化） 審 定：姜振啟 批 準(zhǔn)：蔣文武 本標(biāo)準(zhǔn)由中能硅業(yè)物資部泰興中能經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部門負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)于二一一年九一月三十一日第一次發(fā)布，二一一年一月一二一年九月一日實(shí)施。附錄A-1：（標(biāo)準(zhǔn)的附錄） 臨時(shí)出庫清理情況一覽表Q/GCL/ZNGYTXZN2120421107-附錄B/BG-01-A 年 月 .序號(hào)出庫日期使用單位領(lǐng)用人物資名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量備注填表人： 日期附錄A-3：（標(biāo)準(zhǔn)的附錄） 臨時(shí)出庫清理情況匯總表Q/GCL/