工程項目決算管理辦法范本

1、工程項目結(jié)算管理辦法試行稿陜西建工集團(tuán)第一建筑工程有限公司0 0 九年工程項目結(jié)算管理辦法1、二次經(jīng)營策劃程序2、復(fù)量程序3、工程項目變更管理程序4、工程項目簽證管理程序5、結(jié)算程序陜西省建工集團(tuán)第一建筑工程有限公司工程項目結(jié)算管理辦法（試行）一、 目 的為了統(tǒng)一規(guī)范本企業(yè)的工程項目結(jié)算工作，提高本企業(yè)整體的結(jié)算管理水平，增加企業(yè)施工項目的收入，并持續(xù)改進(jìn)，特制定本辦法。二、適用范圍公司所有工程項目的結(jié)算工作。三、工作內(nèi)容1、中標(biāo)項目二次經(jīng)營策劃。2、中標(biāo)項目復(fù)量程序管理。3、工程施工過程中變更、簽證程序管理。4、工程施工過程中簽證、索賠辦理及現(xiàn)場督導(dǎo)。5、竣工結(jié)算程序管理。7、工作經(jīng)驗交流、

2、相關(guān)知識的培訓(xùn)。四、職 責(zé)1、工程結(jié)算管理部是工程項目結(jié)算管理的主要負(fù)責(zé)部門，負(fù)責(zé)全公司所有項目的結(jié)算管理工作。2、中標(biāo)項目的招投標(biāo)文件、合同由分公司存檔備案。2、項目經(jīng)理組織相關(guān)人員對中標(biāo)工程進(jìn)行工程項目二次經(jīng)營策劃，公司工程結(jié)算管理部定期去項目部檢查指導(dǎo)。4、工程結(jié)算管理部負(fù)責(zé)督促、檢查、指導(dǎo)竣工項目結(jié)算。5、項目部經(jīng)理對工程項目的結(jié)算工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和組織責(zé)任。主要負(fù)責(zé)結(jié)算工作的劃分、變更簽證實施辦理情況、結(jié)算工作的督促和全盤管理以及和業(yè)主、監(jiān)理的溝通工作。6、項目部施工員負(fù)責(zé)各專業(yè)工程施工中變更、簽證、索賠工作的基礎(chǔ)資料辦理及收集工作。7、項目部造價員具體實施工程項目結(jié)算工作。8、工程結(jié)算管

3、理部督導(dǎo)、項目經(jīng)理負(fù)責(zé)，工程結(jié)算應(yīng)在竣工驗收后8 個月內(nèi)全面完成。工程竣工后及時簽訂項目結(jié)算目標(biāo)責(zé)任書。六、工作程序1、中標(biāo)工程，工程結(jié)算管理部在中標(biāo)后30 日內(nèi)，督促指導(dǎo)分公司及項目部進(jìn)行二次經(jīng)營策劃。2、工程中標(biāo)或公示時間過后，首先由分公司（項目經(jīng)理）組織相關(guān)人員對投標(biāo)過程中的工程量清單進(jìn)行復(fù)核，編制工程量清單對比表和招標(biāo)工程量清單漏項表，并按照投標(biāo)清單單價及合同約定進(jìn)行組價，作為工程結(jié)算的基礎(chǔ)依據(jù)，該工作應(yīng)在接到中標(biāo)通知書或公示時間過后一個月之內(nèi)完成。3、 工程量清單對比表和招標(biāo)工程量清單漏項表編制完成后，根據(jù)合同及招標(biāo)文件的條款確定是否報業(yè)主認(rèn)可。4、項目部專業(yè)施工員負(fù)責(zé)工程變更、簽證

4、、索賠及涉及工程造價調(diào)整等原始資料的收集工作，并交項目部專職造價人員整理保管。5、工程變更、簽證、索賠及對工程造價進(jìn)行調(diào)整的相關(guān)內(nèi)容的原始資料（業(yè)主或監(jiān)理工程師書面、口頭通知）當(dāng)日內(nèi)告知造價人員。由項目經(jīng)理在24 小時內(nèi)組織施工員、造價員等相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場察看并由造價員編制工作聯(lián)系單或簽證單。將該變更、簽證的時間、部位、原因、具體內(nèi)容等遞交業(yè)主確認(rèn)。 （可暫不計算變更、簽證的具體價款）。隨后根據(jù)原始資料和工作聯(lián)系單編制專項合同價款調(diào)整清單，交由業(yè)主審核；并和原始資料、工作聯(lián)系單一起編號保存。單項工程變更、簽證、索賠及涉及工程造價調(diào)整的結(jié)算工作一般應(yīng)在該項工作發(fā)生7 日內(nèi)完成。6、公司工程結(jié)算管

5、理部應(yīng)對工程項目二次經(jīng)營策劃記錄進(jìn)行核查，對工程施工過程中與結(jié)算相關(guān)的資料進(jìn)行審核和指導(dǎo)，并定期對已竣項目結(jié)算進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤和檢查；7、工程竣工后，在提交竣工驗收報告的同時，項目造價員應(yīng)向業(yè)主遞交完整的結(jié)算資料。在向業(yè)主遞交前10 日內(nèi)，應(yīng)由項目經(jīng)理組織、在公司工程結(jié)算管理部監(jiān)督下，對結(jié)算資料進(jìn)行評審、并修正后在司屬單位備案。8、工程項目審核定案后，由公司工程結(jié)算管理部對具有代表性的項目寫出評估報告。七、教育培訓(xùn)相關(guān)知識的培訓(xùn)由公司工程結(jié)算管理部進(jìn)行組織實施。二次經(jīng)營策劃程序1. 目 的規(guī)范工程結(jié)算管理，增強(qiáng)預(yù)控措施，促進(jìn)項目簽證、索賠辦理。2. 范 圍公司所有單位工程項目的結(jié)算工作。3.

6、職 責(zé)公司工程結(jié)算管理部負(fù)責(zé)檢查項目部對中標(biāo)工程二次經(jīng)營策劃進(jìn)展，督促檢查具體工作內(nèi)容及實施情況（有關(guān)投標(biāo)過程及投標(biāo)報價的交底由經(jīng)營部具體實施）。中標(biāo)項目所屬單位組織實施、負(fù)責(zé)完成二次經(jīng)營策劃工作。4. 工作程序：4.1 工程項目中標(biāo)30日內(nèi)，工程結(jié)算管理部督促分公司（直屬部、承包部）對中標(biāo)項目在招標(biāo)時及在施工過程中有可能發(fā)生簽證及索賠項目給項目部進(jìn)行二次經(jīng)營策劃。4.2 項目經(jīng)理根據(jù)策劃記錄并結(jié)合現(xiàn)場實際定期檢查目標(biāo)的實現(xiàn)情況，對于未按期完成的簽證項目，分析原因，督促完成。4.3 項目專職造價員根據(jù)工程進(jìn)展情況，結(jié)合策劃記錄，做好工程簽證及索賠資料的辦理、整編工作。4.4 公司工程結(jié)算管理部

7、視工程進(jìn)展情況前往項目檢查督導(dǎo)。4.5 公司工程結(jié)算管理部定期和項目部溝通二次經(jīng)營策劃具體工作內(nèi)容的辦理情況。5. 相關(guān)文件?工程項目結(jié)算管理辦法?二次經(jīng)營策劃流程?工程項目施工合同?工程項目招投標(biāo)文件?。6. 記 錄?工程項目二次經(jīng)營策劃記錄?二 次經(jīng)營策劃流程為了提高全員成本意識，規(guī)范工程結(jié)算管理，增強(qiáng)預(yù)控措施，促進(jìn)項目簽證、索賠辦理，以增加項目收入。公司建立二次經(jīng)營策劃會議制度，制定本流程如下：參加會議人員：項目部全部管理人員會議主持人：項目經(jīng)理；會議記錄人：項目部造價員會議時間：工程項目開工后一個月之內(nèi)會議地點：項目部會議室會議程序：1 、與會人員簽到；2 、主持人宣布會議開始；3 、

8、主持人：我們公司的 135管理核心的一個中心是什么：全體人員回答：以利潤為中心4 、結(jié)算管理中相關(guān)人員職責(zé)：4.1 在結(jié)算管理中，項目經(jīng)理的職責(zé)是什么項目經(jīng)理回答：對工程項目的結(jié)算工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和組織責(zé)任。主要負(fù)責(zé)結(jié)算工作的劃分，變更簽證實施辦理情況、結(jié)算工作的督促、全盤管理以及和業(yè)主監(jiān)理的溝通工作。4.2 施工員職責(zé)是什么：施工員回答：負(fù)責(zé)工程施工中變更、簽證、 索賠工作的基礎(chǔ)資料辦理及收集工作。4.3 造價員的職責(zé)是什么：造價員回答：具體結(jié)算實施及提出利于結(jié)算的建議和意見。5 分公司結(jié)算負(fù)責(zé)人介紹工程基本情況。6 分公司工程結(jié)算管理負(fù)責(zé)人依據(jù)合同招投標(biāo)文件提出二次經(jīng)營策劃的具體內(nèi)容，預(yù)計發(fā)生的

9、時間及施工時段。7 項目部人員討論。8 項目經(jīng)理安排該項工作實施計劃及負(fù)責(zé)人。9 主持人宣布會議結(jié)束。工程項目二次經(jīng)營策劃記錄建設(shè)單位工程項目名稱開工時間中標(biāo)時間中標(biāo)儕（萬兀）竣工時間項目經(jīng)理聯(lián)系電話司屬單位造價員聯(lián)系電話交底時間會議參加人員分項 工程名稱預(yù)見性項目可能發(fā)生劃發(fā)生時間工 程施工部位具體實施人土（石）方 工程1.進(jìn)場條件，三通一平是否具備2.自然地坪標(biāo)高與圖紙描述是否一致，實際挖土 采用機(jī)械是否與清單表述一致3.所挖土質(zhì)是否與招標(biāo)資料表述一致，如所挖土 方土質(zhì)與招標(biāo)文件不相同，護(hù)坡、放坡費用的增 力口、挖土費用的增加4. 土方開挖倒運距離是否與招標(biāo)清單描述一致5.業(yè)主交坑工程應(yīng)有

10、詳細(xì)的上下槽口記錄6.業(yè)主交坑工程要有槽底平整度記錄8.問題坑處理，有挖、填、倒運（包括：挖土和 填土的倒運）工程量，土方是否外運外購9.業(yè)主交坑有基坑支護(hù)時，應(yīng)在收槽紀(jì)錄中對基 玩支護(hù)詳細(xì)說清楚（注明支護(hù)由業(yè)主做，支護(hù)接 收時的實際情況）10. 土方回填運距（如有基礎(chǔ)灰土換墊：有兩次 倒運，一次土源中心至灰土篩土機(jī)，再從灰土篩 土機(jī)至基坑11.如挖土?xí)r實際室外標(biāo)高彳氐于設(shè)計標(biāo)高，應(yīng)有 室外填土范圍記錄。12. 土方外運、外購的記錄13.工程量增加的工期索賠14.因條件變化，施工工藝變化引起的工期、費 用增加分項 工程名稱預(yù)見性項目可能發(fā)生 劃“，”發(fā)生時間工 程施工部位具體實施人土（石）方

11、工程15.其它不在招標(biāo)投標(biāo)范圍內(nèi)的工程量變化引起 的工期、費用的索賠16.挖土工程中出現(xiàn)流砂、土方坍塌、淤泥時的 現(xiàn)場簽證18.清單描述施工方法與實際施工方法不一致 時，發(fā)生的工期，費用的索賠簽證19.業(yè)主、監(jiān)理的口頭指令錯誤引起的返工工期、 費用的增加20.凍土開挖的深度變化21.地下水位高時，土方開挖時的基坑降水及相 關(guān)措施費用22.當(dāng)?shù)剞r(nóng)民開挖、倒運土，土方單價比市場價增 加的費用23.與投標(biāo)時的條件比較發(fā)生變化，工期相應(yīng)順延樁基工程1.業(yè)主另行發(fā)包施工的樁基，交接時應(yīng)有詳細(xì)的 記錄（每根樁的標(biāo)高、質(zhì)量）鑿樁、補(bǔ)樁問題簽 證2.泥漿護(hù)壁樁基工程的泥漿制作、泥漿池開挖和 砌筑，泥漿外運工程

12、量的計算方法及單價3.灌注碎樁每根樁的實際灌注量詳細(xì)記錄，實際 灌注量簽證4.基坑支護(hù)，支護(hù)形式是否有變化5.成孔方式改變引起的相關(guān)簽證6.樁頭防水做法有關(guān)簽證磚石工程1.材料種類，厚度，砂漿強(qiáng)度等級，工程量核對2.與清單描述或與藍(lán)圖不符或增減3.漏項部分4.如有綜合單價低于市場價的，是否可以考慮材 料串換分項 工程名稱預(yù)見性項目可能發(fā)生 劃發(fā)生時間工 程施工部位具體實施人磚石工程5.零星砌體的界定范圍是否合理6.砌體內(nèi)加筋的制作、安裝是否并入第四章編碼7.砌體材料漲價是否在合同約定的范圍之內(nèi)8.材料漲價是否在風(fēng)險范圍之內(nèi)，政府性調(diào)價應(yīng) 由業(yè)主承擔(dān)9.是否由于業(yè)主原因，開工推遲具他延誤工期因

13、素導(dǎo)致砌體施工時間推后而引起的材料漲價，此 漲價應(yīng)由業(yè)主承擔(dān)碎及鋼筋 碎工程1.碎稱號、拌及物、摻加劑是否后義化2.截面尺寸、厚度3.散水、坡道、墊層材料種類4.電纜溝、地溝做法是否變化5.后澆帶砂強(qiáng)度等級6.鋼筋種類、品牌變化，業(yè)主有認(rèn)質(zhì)就應(yīng)有認(rèn)價7.商品硅施工過程中業(yè)主是否認(rèn)品牌，認(rèn)價8.圖紙設(shè)計沒有而要用于工程的鋼筋：如：固定 位置的支撐鋼筋、雙層鋼筋用的鐵馬、伸出構(gòu)件 的錨固鋼筋、預(yù)制構(gòu)件的吊鉤鋼件有詳細(xì)的簽證 資料9、碎墊層是否包含在基礎(chǔ)項目內(nèi)10.材料的價格上漲是否在合同約定范圍內(nèi)11.是否由于業(yè)主原因，開工推遲其他延誤工期 因素導(dǎo)致施工時間推后而引起的材料漲價，此漲 價應(yīng)由業(yè)主承

14、擔(dān)、尤其是鋼筋，因按照投標(biāo)時施 工組織設(shè)計詳細(xì)對比各時間段的材料價格波動12.是否因現(xiàn)場施工條件變化而引起費用的增 力口，工期延誤分項 工程名稱預(yù)見性項目可能發(fā)生 劃“，”發(fā)生時間工 程施工部位具體實施人樓地向，程1.面層材料品種、品牌、規(guī)格、顏色2.墊層種類、厚度3.找平層結(jié)合層厚度、砂漿配合比4.防水層材料品種、品牌、厚度、做法5.踢腳線材料、高度與清單是否一致6.樓梯、扶手欄桿，欄板材料品種、規(guī)格、品牌、 顏色作法，油漆品種、刷漆遍數(shù)7.防護(hù)材料種類8.材料串換9 .甲供材供應(yīng)滯后引起的工期及費用增加屋向防水及 保溫隔熱 工程1.找平層配合比、厚度是否與清單表述一致2.清單量的增減、漏項

15、3.防水材料品種、規(guī)格、品牌、做法（認(rèn)質(zhì)需認(rèn) 價）4.面層材料的品種、規(guī)格、品牌（認(rèn)質(zhì)需認(rèn)價）5.防水材料的上翻高度6.變形縫部位、材料、厚度、品牌7.材料串換墻柱間工程1.底層、向?qū)雍穸取⑸皾{配合比是否后義化2.裝飾面材料種類、品牌分項 工程名稱預(yù)見性項目可能發(fā)生 劃“，”發(fā)生時間工 程施工部位具體實施人墻柱間工程3.墻面梁柱面材料品種、規(guī)格、品牌、顏色4.掛貼方式，龍骨材料種類、要求5.油漆品種，遍數(shù)大棚工程1.基層材料種類、規(guī)格2.面層材料品種、規(guī)格、品牌、顏色3.吊頂形式、材料種類4.龍骨類骨、材料種類、規(guī)格、中距5.嵌縫材料，防護(hù)材料種類6.油漆品種，遍數(shù)其他1.環(huán)境保護(hù)費、排污費用

16、2.變更簽證的養(yǎng)老保險費用3.總分包管理費用4.清單描述與圖紙施工是否相符5.地材當(dāng)?shù)剞r(nóng)民采供，單價差費用6、施工中采用全鋼大模板，碎面達(dá)到清水，即不 用按設(shè)計抹灰，已滿足使用要求，施工過程辦理 相關(guān)資料7.材料的復(fù)試驗費用8.樁基檢測費用9 .水、電費用分項 工程名稱預(yù)見性項目可能發(fā)生 劃“，”發(fā)生時間工 程施工部位具體實施人10、鋁合金、塑鋼窗設(shè)計沒有窗臺板，現(xiàn)場如果 做，辦理相關(guān)資料11、主體結(jié)構(gòu)現(xiàn)場檢測費用（參見建設(shè)部141號令）12、機(jī)械臺班中的汽（柴）油單價與市場價的單 價差13、合同內(nèi)工作內(nèi)容業(yè)主變更減少時，只能在含 稅工程造價中核減掉此部分的合價，管理費、利 潤，措施費用及規(guī)費

17、等等不應(yīng)扣除14、見證取樣檢測（參見建設(shè)部141號令）招標(biāo)文件投標(biāo)報價、合同方面?zhèn)渥⒏魉緦賳挝换蝽椖坎浚嚎筛鶕?jù)項目自身特點，增補(bǔ)完善項目。復(fù)量程序1. 目的規(guī)范工程結(jié)算管理，增強(qiáng)成本控制。2. 范圍司屬各單位工程項目的結(jié)算工作。3. 職責(zé)公司工程結(jié)算管理部負(fù)責(zé)復(fù)量工作的督促檢查；項目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)該項工作的實施；項目造價員負(fù)責(zé)完成。4. 工作程序：4.1 工程中標(biāo)后，項目部應(yīng)在30日內(nèi)完成復(fù)量工作。4.2 項目經(jīng)理組織相關(guān)人員，學(xué)習(xí)招投標(biāo)文件，根據(jù)招標(biāo)工作內(nèi)容，在中標(biāo)后30 日內(nèi)填報工程量清單對比表和招標(biāo)工程量清單漏項表。4.3 造價員報送業(yè)主、監(jiān)理 工程量清單對比表和 招標(biāo)工程量清單漏項表，做

18、好文件發(fā)文登記工作。（業(yè)主、監(jiān)理未能按時返回時，造價員保存好報送的發(fā)文記錄）。4.4 工程結(jié)算管理部根據(jù)工程量清單對比表和招標(biāo)工程量清單漏項表會同項目部擬定對策。4.5 依照招標(biāo)文件約定我方應(yīng)及時報送工程量清單對比表和招標(biāo)工程量清單漏項表， 若業(yè)主、 監(jiān)理在約定時間內(nèi)未進(jìn)行復(fù)核，應(yīng)做好三方文字記錄。5. 相關(guān)文件?工程項目結(jié)算管理辦法?；?工程項目施工合同?。?工程項目招投標(biāo)文件?6 記錄 文件發(fā)放登記表； 工程量清單對比表； 招標(biāo)工程量清單對比表。文件發(fā)放登記表表五工程名稱建筑面積（m2）結(jié)構(gòu)類型建設(shè)單位項目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人監(jiān)理單位工程部位填表人施工單位發(fā)文時間文件類型具體內(nèi)容備 注收 件 人

19、 簽 字年 月日年 月日年 月日工程量清單對比表廳P項目編碼項目名稱單位清單量核對 量量增量差減量綜合單價綜合合價表六工程名稱：專業(yè)第頁共 頁備注：序號同發(fā)標(biāo)時的工程量清單序號招標(biāo)工程量清單漏項表表七工程名稱：專業(yè)第頁共 頁廳P項目編號項目名稱單位工程數(shù)量綜合單價 （元）綜合合價 （元）審核單位:審核人:編制單位:編制人:工程項目變更管理程序1. 目 的規(guī)范工程項目結(jié)算管理，強(qiáng)化工程結(jié)算過程管理。2. 范 圍司屬各單位工程項目變更管理。3. 職 責(zé)公司工程結(jié)算管理部負(fù)責(zé)公司所有項目的變更管理工作；項目經(jīng)理負(fù)責(zé)與變更相關(guān)的結(jié)算管理工作。4. 工作程序4.1 造價員在收到變更后24小時內(nèi)填寫變更實

20、施確認(rèn)單（口頭變更確認(rèn)單），經(jīng)項目經(jīng)理及相關(guān)人員審核后，由施工員向業(yè)主及監(jiān)理遞交確認(rèn)單并由其簽章認(rèn)可。變更實施確認(rèn)單應(yīng)注明目前施工現(xiàn)狀、變更施工的計劃實施時間及因變更引起的工期簽證等相關(guān)內(nèi)容。4.2 項目部收到業(yè)主的變更指令，復(fù)印一式四份，原件造價員保存，項目經(jīng)理保存一份，其余由造價員、項目經(jīng)理、施工員各持一份工作備用。4.3 造價員收到變更后7 日內(nèi)計算出工程價款，經(jīng)項目經(jīng)理及相關(guān)人員審核后，向業(yè)主及監(jiān)理遞交變更工程價款的索賠報告，并由業(yè)主及監(jiān)理在文件發(fā)放登記表上簽字確認(rèn)。4.4 變更實施確認(rèn)單（口頭變更確認(rèn)單）及變更工程價款索賠報告經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理簽章確認(rèn)后由造價員負(fù)責(zé)保管。4.5 由造價員編

21、制工程變更項目清單并保管。5. 相關(guān)文件?工程項目結(jié)算管理辦法?工程項目施工合同?6. 記 錄 變更實施確認(rèn)單； 口頭指令確認(rèn)單 文件發(fā)放登記表； 工程變更清單目錄。變更實施確認(rèn)單表八工程名稱建筑面積（m2）結(jié)構(gòu)類型建設(shè)單位項目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人監(jiān)理單位工程部位填表人具體內(nèi)容備注簽 字 蓋 章建設(shè)單位：年 月日監(jiān)理單位：年 月日施工單位：年 月日備注：表格僅作為參考口頭指令確認(rèn)單表八-1工程名稱工程地點發(fā)生指令時間發(fā)生指令人簽字施工時間指令內(nèi)容：工程變更清單目錄表五工程名稱建筑面積(m2)結(jié)構(gòu)類型建設(shè)單位項目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人監(jiān)理單位工程部位填表人施工單位發(fā)文時間文件類型文件內(nèi)容備注收 件 人 簽 字

22、年 月日年 月 日年 月 日備注：表格僅作為參考表九編號時間內(nèi)容工程價款（元）工程項目簽證管理程序1. 目的規(guī)范工程項目結(jié)算管理，提升工程結(jié)算過程管理水平，避免利益流失。2. 范圍司屬各單位工程項目簽證管理。3. 職責(zé)公司工程結(jié)算管理部負(fù)責(zé)全公司工程項目簽證管理工作。項目經(jīng)理負(fù)責(zé)工程施工過程中的簽證辦理。4. 工作程序4.1 項目部負(fù)責(zé)各專業(yè)工程項目施工中的簽證資料收集工作。4.2 施工員在簽證事項發(fā)生12 小時內(nèi)，向造價員書面說明該事項的具體內(nèi)容和情況，由造價員填寫簽證單，并報項目經(jīng)理審核。4.3 施工員在簽證事項發(fā)生24 小時內(nèi)，向業(yè)主及監(jiān)理遞交簽證單，并做好文件發(fā)放登記的簽字確認(rèn)。4.4

23、 造價員在簽證事項發(fā)生7 日內(nèi)計算出工程價款，并報項目經(jīng)理審核后，由資料員遞交業(yè)主及監(jiān)理，并做好文件發(fā)放登記的簽字確認(rèn)。4.5 簽證單及工程價款索賠報告經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理簽章確認(rèn)后由造價員負(fù)責(zé)保存原件，項目經(jīng)理處保存一份復(fù)印件，工作用件另行復(fù)印，保存件非結(jié)算需要不得動用。4.6 造價員按照要求填寫工程簽證臺帳，每個月小結(jié)一次，便于項目經(jīng)理掌握簽證辦理情況，項目部管理人員每月召開一次會議，對簽證工作查漏補(bǔ)缺。4.7 由造價員編制工程簽證項目清單。4.8 其它有關(guān)工程價款的調(diào)整如施工方案、工作聯(lián)系單等由造價員編制，資料員遞交，程序按以上辦理。5. 相關(guān)文件?工程項目結(jié)算管理辦法?工程項目施工合同?6.

24、記 錄工程簽證目錄；工程簽證臺帳；文件發(fā)放登記表；工程簽證單。（注：如果業(yè)主、監(jiān)理對簽證單久拖不簽，可以考慮將簽證單變?yōu)楣ぷ髀?lián)系單等其它形式，僅對事實進(jìn)行描述）工程簽證清單目錄表T編號時間內(nèi)容工程價款（元）工程簽證臺帳序 號發(fā)生 時間分部分 項名稱簽證內(nèi)容辦理情況主管 工長工作量 （元）手續(xù)齊全時間已簽量（元）未簽量 （元）備注乙方甲方監(jiān)理簽證單其他表T說明：各工程每月一小結(jié)，注明簽證辦理情況工程名稱:工程簽證單表五工程名稱建筑面積（m2）結(jié)構(gòu)類型建設(shè)單位項目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人監(jiān)理單位工程部位填表人施工單位發(fā)文時間文件類型具體內(nèi)容備注收 件 人 簽 字年 月日年 月 日年 月 日備注：表格僅作為參

25、考表T工程名稱施工單位分部（子分部）工程名稱分部工程名稱及部位工程地點施工時間簽證內(nèi)容：簽證說明：工程量（大寫）建設(shè)單位：現(xiàn)場代表：年 月 日監(jiān)理單位：監(jiān)理工程師：年 月 日施工單位：項目經(jīng)理：年 月 日備注：表格僅作為參考工程項目結(jié)算管理程序1.目的規(guī)范工程項目結(jié)算管理，縮短結(jié)算時間，提高結(jié)算質(zhì)量。2 .范圍司屬各單位工程項目的結(jié)算工作。3 .職責(zé)公司工程結(jié)算管理部對工程結(jié)算過程進(jìn)行跟蹤，檢查。項目經(jīng)理負(fù)責(zé)工程結(jié)算從資料送審到審定完成的全過程。4 .工作程序：4.1 公司工程結(jié)算管理部對于已竣工項目的工程結(jié)算編制進(jìn)行全面審核，全過程跟蹤。4.2 工程交付使用1 個月內(nèi)，簽訂項目結(jié)算責(zé)任書。4

26、.3 工程竣工編制工程結(jié)算時，項目經(jīng)理和造價員核對所保管的變更、簽證及相關(guān)經(jīng)濟(jì)資料的完整性，查漏補(bǔ)缺，整理出兩套完整的變更簽證資料；項目經(jīng)理組織管理人員召開工程結(jié)算專題會議，大家共同評審變更、簽證及相關(guān)經(jīng)濟(jì)資料的準(zhǔn)確性和完整性，進(jìn)一步復(fù)核有無遺漏；造價員根據(jù)完整的變更簽證資料5 日內(nèi)完成工程結(jié)算文件的編制。4.4 工程結(jié)算編制完成后，項目經(jīng)理組織項目部相關(guān)人員評審結(jié)算資料編制的完整性、合理性、經(jīng)濟(jì)性、可行性，同時將評審紀(jì)錄存檔分公司。4.5 項目部造價員根據(jù)評審意見，5日內(nèi)整改完成，并填報?工程結(jié)算加蓋公司印章備案表?，經(jīng)審核蓋公司印章后，在合同約定的時間內(nèi)遞交業(yè)主、監(jiān)理。4.6 結(jié)算資料送審業(yè)主、監(jiān)理時要有明確的收發(fā)紀(jì)錄。4.7 造價員及時和業(yè)主、監(jiān)理聯(lián)系，約定時間核對結(jié)算。在核對過程中，要及時將結(jié)算信息向項目經(jīng)理和工程結(jié)算管理部進(jìn)行反饋，以期達(dá)到結(jié)算工作的動態(tài)控制和管理。4.8 工程結(jié)算審核定案后，報公司工程結(jié)算管理部存檔，同時公司工程結(jié)算管理部根據(jù)工程結(jié)算情況對有代表性的項目寫評估報告。5 . 相關(guān)文件?工程項目結(jié)算管理辦法?工程項目施工合同?建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法?6 . 記 錄?工程結(jié)算目標(biāo)責(zé)任書?工程結(jié)算加蓋公司印章備案表?評審記錄?評估記錄?工程結(jié)算目標(biāo)