2021新版危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制管理制度

1、2021 新版危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制管理制度When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors.（安全管理）單 位： 姓 名： 日 期： 安全管理 | DOCUMENT TEMPLATYK-AQ-00912021 新版危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制管理制度導(dǎo)語：生產(chǎn)有了安全保障，才能持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。生產(chǎn)活動中事故層出不窮，生產(chǎn)勢必陷于混亂、甚至癱瘓狀態(tài)。當(dāng)生

2、產(chǎn)與安全發(fā)生矛盾、危及職工生命或國家財產(chǎn)時，生產(chǎn)活動停下來整治、消除危險因素以后，生產(chǎn)形勢會變得更好。"安全第一" 的提法，決非把安全擺到生產(chǎn)之上;忽視安全自然是一種錯誤。1、目的為充分辨識危險源，合理評價風(fēng)險，進(jìn)行風(fēng)險控制策劃，特制定本辦法。2、范圍本文件適用于本公司危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃的管理。3、術(shù)語3.1 重大風(fēng)險（或不可承受風(fēng)險）：指級別較高或危險程度較大、能夠造成或可能造成嚴(yán)重后果的風(fēng)險。3.2 管理方案：對重大風(fēng)險，需投資或加強(qiáng)培訓(xùn)實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)，明確相關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限，制定方法、資源和時間表， 落實、檢查所采取的措施。4、主要職責(zé)第

3、 7 頁YK-AQ-00914.1 生產(chǎn)安環(huán)部負(fù)責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃管理工作。4.2 設(shè)備技術(shù)部負(fù)責(zé)建設(shè)項目危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃管理工作。4.3 各單位負(fù)責(zé)本單位（包括相關(guān)方）的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃工作。5、工作程序5.1 危險源辨識：5.1.1 劃分作業(yè)活動5.1.1.1 危險源辨識是針對作業(yè)活動進(jìn)行的，進(jìn)行危險源辨識首先要劃分作業(yè)活動。5.1.1.2 劃分作業(yè)活動方法a 按生產(chǎn)（工作）流程的階段劃分； b 按地理區(qū)域劃分；c 按裝置劃分；d 按作業(yè)任務(wù)劃分；e 上述幾種方法的結(jié)合。5.1.2 危險源辨識范圍YK-AQ-00915.1.2.1 所有

4、常規(guī)和非常規(guī)的活動；5.1.2.2 所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；5.1.2.3 所有作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施。5.1.3 危險源辨識內(nèi)容：危險源類別的分類見附錄一5.1.3.1 物的不安全狀態(tài)；5.1.3.2 人的不安全行為；5.1.3.3 作業(yè)環(huán)境的缺陷；5.1.3.4 安全健康管理的缺陷。5.1.4 在危險源辨識過程中，要考慮三種狀態(tài)（正常、異常和緊急） 和三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）。5.1.5 危險源辨識方法具體內(nèi)容見附錄二5.1.5.1 基本分析法5.1.5.2 工作安全分析法5.1.6 危險源辨識充分性的確認(rèn)a 覆蓋已發(fā)生事故的原因；b 覆蓋法律法規(guī)的要求。5.2 風(fēng)險評價5.2.1 風(fēng)險

5、評價采用直接評價法、MES 法和MS 法（MES 法、MS 法和風(fēng)險程度的具體內(nèi)容見附錄三）。YK-AQ-00915.2.1.1 凡有下列情況之一的，用直接評價法判定為重大風(fēng)險（或不可承受風(fēng)險）：a 所有違反職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的情況或?qū)儆诮M織性行為且涉及的范圍較大、后果較為嚴(yán)重的其它違規(guī)（輕微的違章行為除外）；b 近三年發(fā)生過重傷、死亡、重大財產(chǎn)損失（30 萬元及以上）一次；或輕傷、非重大財產(chǎn)損失（30 萬元以下）三次以上，至今未采取有效防范控制措施，仍有可能發(fā)生事故。5.2.1.2 除上述情況外，人身傷害事故采用 MES 法，單純財產(chǎn)損失事故采用MS 法。5.2.1.3 風(fēng)險分

6、級二級以上（含二級）風(fēng)險（即一、二級風(fēng)險）屬政府部門級危險源；三級屬公司危險源;四級、五級屬車間（部門）級危險源。5.2.1.4 對 5.1、5.2 條款中記錄填寫危險源辨識和風(fēng)險評價表， 公司級危險源填寫重大風(fēng)險控制計劃表，其中控制計劃為“制定目標(biāo)管理方案”的填寫職業(yè)健康安全管理方案表，并填寫重大危險源清單。5.3 匯總和調(diào)整工作YK-AQ-0091為了確保全員參與、辨識充分，采取三級辨識二級評價的方法。即班組、車間（部室）、公司三級辨識，車間（部室）、公司二級評價。5.3.1 各車間（部室）對所屬各班組；公司對所屬各車間（部室） 上報的危險源辨識評價表分別進(jìn)行匯總。匯總過程中對所列出的危險

7、源可合并同類項，但要指出危險源所涉及的作業(yè)活動。5.3.2 生產(chǎn)安環(huán)部組織相關(guān)人員對各車間（部室）上報的危險源進(jìn)行辨識評價和確認(rèn)，結(jié)果上報公司。5.4 風(fēng)險控制策劃5.4.1 風(fēng)險控制措施選擇的優(yōu)先順序：首先考慮消除風(fēng)險（如技術(shù)、工藝改造）；其次考慮降低風(fēng)險（如增設(shè)安全監(jiān)控、報警、連鎖裝置或隔離措施）；再次考慮采用個體防護(hù)裝置。5.4.2 風(fēng)險控制措施：5.4.2.1 二級以上（含二級）風(fēng)險，由公司主管部門和廠充分討論確認(rèn)后，制定重大風(fēng)險控制計劃，公司生產(chǎn)安環(huán)部根據(jù)控制計劃組織 實施，公司主管部門進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、檢查。二級以上（含二級）風(fēng)險，應(yīng)及時上報政府有關(guān)安全監(jiān)督行政部門備案。YK-AQ-0

8、0915.4.2.2 三級風(fēng)險，生產(chǎn)安環(huán)部和相關(guān)車間（部室）討論確認(rèn)后， 制定風(fēng)險控制計劃，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，所屬單位實施控制計劃， 生產(chǎn)安環(huán)部進(jìn)行監(jiān)督、檢查。四至五級風(fēng)險，由各車間（部室）制定 管理辦法，進(jìn)行管理。5.4.3 生產(chǎn)安環(huán)部每月組織一次對三級危險源監(jiān)督檢查，重點檢查職能單位的三級危險源日常監(jiān)督檢查工作開展情況、各類安全監(jiān)測與 監(jiān)測設(shè)備設(shè)施維護(hù)情況、安全防護(hù)設(shè)施維護(hù)情況、安全管理制度落實 情況、崗位職工按章操作情況、職工應(yīng)急預(yù)案與處置方案的掌握情況； 各車間（部室）每月進(jìn)行一次對本單位三級危險源的檢查，重點檢查 各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設(shè)備設(shè)施維護(hù)情況、安全防護(hù)設(shè)施維護(hù)情況、安 全管

9、理制度落實情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應(yīng)急預(yù)案與處置 方案的掌握情況；作業(yè)區(qū)（班組）每月對四級、五級危險源的檢查， 重點檢查各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設(shè)備設(shè)施維護(hù)情況、崗位職工鞍章操作 情況、職工應(yīng)急預(yù)案與處置方案的掌握情況。5.5 危險源的更新5.5.1 各單位每年按本文件對危險源進(jìn)行更新確認(rèn)，并將確認(rèn)結(jié)果于七月底前報公司生產(chǎn)安環(huán)部。YK-AQ-00915.5.2 對屬于公司管理的建設(shè)項目，在施工前，設(shè)備技術(shù)部組織進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價工作，以便對工程承包商提出采取有效措施進(jìn)行風(fēng)險控制的具體要求。并將結(jié)果報生產(chǎn)安環(huán)部備案。5.5.3 當(dāng)下述情況發(fā)生變化時，各單位應(yīng)及時辨識危險源，更新（或補充）危險源辨識的相應(yīng)表格。5.5.3.1 適用的法律法規(guī)及其他要求等發(fā)生變化；5.5.3.2 各各車間（部室）