相關(guān)方管理程序幻燈片

1、編 號：AQCX446.10 實 施：2003年6月1日l目的 為了對本企業(yè)可能產(chǎn)生職業(yè)健康安全危害的相關(guān)方進(jìn)行有效管理，保證職業(yè)健康安全管理體系的正常運行。l適用范圍 適用于集團(tuán)公司、公司、項目部與具有合作關(guān)系的相關(guān)方的職業(yè)健康安全管理。l術(shù)語和定義 相關(guān)方：與組織的職業(yè)健康安全績效有關(guān)的或 受其職業(yè)健康安全績效影響的個人或團(tuán)體。 包括： 控制型相關(guān)方工程分包方、勞務(wù)組織、 供方、外來人員等 通報型相關(guān)方地方政府、行業(yè)主管部 門、業(yè)主、監(jiān)理等 l職責(zé)l質(zhì)量安全保證部職責(zé) 1.根據(jù)工作需要，向地方政府、行業(yè)主管部門等通報型相關(guān)方不定期通報職業(yè)健康安全管理的信息，傳達(dá)其指令和要求。 2.負(fù)責(zé)收集

2、相關(guān)方的合理抱怨和意見，針對存在的問題提出整改要求，督促整改，并及時反饋處理情況。l生產(chǎn)經(jīng)營部職責(zé) 負(fù)責(zé)收集項目部職業(yè)健康安全信息，并及時向安全主管部門進(jìn)行通報，轉(zhuǎn)達(dá)相關(guān)方的要求和意見。l總經(jīng)理辦公室的職責(zé) 負(fù)責(zé)相關(guān)方文件處理、業(yè)務(wù)來訪、參觀人員的配合接待工作。l項目部職責(zé) 1 .負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)來訪、參觀、實習(xí)等人員的接待及現(xiàn)場參觀的安全保障工作。 2 .負(fù)責(zé)向通報型相關(guān)方不定期通報職業(yè)健康安全管理的信息，傳達(dá)其指令和要求。 3 .負(fù)責(zé)對控制型相關(guān)方職業(yè)健康安全管理工作進(jìn)行不定期的檢查，對存在的問題提出整改要求，督促整改。 4 負(fù)責(zé)收集相關(guān)方的合理抱怨和意見，針對存在的問題提出整改措施，并及時反饋處

3、理情況。 5 負(fù)責(zé)控制型相關(guān)方的評價與選擇及職業(yè)健康安全管理的監(jiān)控。l管理要求l工程分包方的管理工程分包方的管理 1 工程分包方的評價與選擇工程分包方的評價與選擇 工程管理部門按工程分包控制程序（ZLCX740.3）的規(guī)定審查分包單位資質(zhì)，并應(yīng)先對其安全資質(zhì)、安全控制能力進(jìn)行評審，擇優(yōu)選用，做好記錄，填寫工程分包方評價表及合格工程分包方名冊。審查的主要內(nèi)容： 政府主管部門頒發(fā)的“安全資格證書”；近三年的安全施工記錄；特種作業(yè)人員資格證書；機(jī)構(gòu)及人員配備；安全防護(hù)設(shè)施；安全生產(chǎn)管理制度 2 簽訂分包合同簽訂分包合同 公司/項目部工程管理部門按照工程分包控制程序（ZLCX740.3）對分包合同進(jìn)行

4、評審，在合同中明確雙方各自應(yīng)承擔(dān)的安全責(zé)任。3 危險源辯識和風(fēng)險評價危險源辯識和風(fēng)險評價 危險源辯識和風(fēng)險控制策劃結(jié)果及相關(guān)要求的危險源辯識和風(fēng)險控制策劃結(jié)果及相關(guān)要求的傳達(dá)：傳達(dá)： 項目部根據(jù)危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃管理程序（AQCX431）的規(guī)定要求，應(yīng)將現(xiàn)場重大風(fēng)險及其控制計劃、措施傳達(dá)分包方，以有效地控制分包方在工程施工生產(chǎn)期間的風(fēng)險； 項目部應(yīng)向分包方傳達(dá)工程施工過程中職業(yè)健康安全管理運行控制的相關(guān)程序和要求； 對分包方進(jìn)行危險源辯識與風(fēng)險評價及其控制方法培訓(xùn)。危險源辯識與風(fēng)險評價及其控制的實施危險源辯識與風(fēng)險評價及其控制的實施 分包方應(yīng)按危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃

5、程序的規(guī)定進(jìn)行實施： 對工程施工生產(chǎn)活動進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評價； 進(jìn)行風(fēng)險控制策劃； 根據(jù)風(fēng)險控制策劃結(jié)果，擬定相應(yīng)的控制措施 危險源辨識和風(fēng)險評價結(jié)果及控制措施，應(yīng)報項目部工程技術(shù)管理部門組織審查，批準(zhǔn)后執(zhí)行，并報質(zhì)量安全保證部門備案。 4 監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查 項目部應(yīng)對分包方現(xiàn)場安全管理、危險辯識、評價、重大風(fēng)險控制措施實施情況及效果進(jìn)行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)； 發(fā)現(xiàn)問題及時溝通，并按糾正與預(yù)防措施控制程序（ZACX850）的規(guī)定組織實施改進(jìn)。 5 崗位安全教育崗位安全教育 工程開工前，分包方必須組織全體員工分工種進(jìn)行崗位安全教育和考試； 將受教育者名單、考試成績存檔備查； 經(jīng)質(zhì)量安全保證部門抽查

6、合格后方可進(jìn)入施工現(xiàn)場。 6 安全技術(shù)措施的制定與交底審查安全技術(shù)措施的制定與交底審查 分包方應(yīng)對重大危險項目的施工制定安全技術(shù)措施或作業(yè)指導(dǎo)書,并報項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。 組織施工時，應(yīng)對現(xiàn)場施工管理人員和作業(yè)人員進(jìn)行交底，并按照施工現(xiàn)場安全管理程序（AQCX446.2）做好現(xiàn)場交底記錄。 項目部安全部門依據(jù)審批的安全技術(shù)措施，對分包方安全技術(shù)措施的實施與交底情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和動態(tài)管理。 l勞務(wù)組織的管理勞務(wù)組織的管理 1 1 勞務(wù)組織評價與選擇勞務(wù)組織評價與選擇 項目部人力資源部門應(yīng)按照勞務(wù)管理程序（ZLCX740.2）的規(guī)定采購、評價和管理勞務(wù)組織，對從事特種作業(yè)崗位的人員進(jìn)行資格審查。

7、并與其簽訂正式合同，明確雙方在勞動保護(hù)、安全生產(chǎn)方面的權(quán)利和義務(wù)。 2 教育培訓(xùn)教育培訓(xùn) 項目部人力資源部門應(yīng)按培訓(xùn)實施程序（ZLCX740.2）的規(guī)定對選擇錄用的勞務(wù)人員進(jìn)行上崗前的安全知識及崗位培訓(xùn)。增強(qiáng)勞務(wù)人員對施工生產(chǎn)活動中實際的或潛在的職業(yè)健康安全后果的認(rèn)識，提高遵守安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、制度的自覺性， 3 堅持堅持“誰使用，誰管理誰使用，誰管理”的原則的原則 項目部應(yīng)對勞務(wù)人員視同本單位員工同樣管理，對施工生產(chǎn)過程中的職業(yè)健康安全管理實施全面監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。納入班組安全管理，開展班組安全活動（安全日、三工、危險預(yù)知等），有檢查、有考核；加強(qiáng)日常監(jiān)督，危險作業(yè)要有職工帶班；提供必要的

8、安全用具和勞動防護(hù)用品l供方的管理供方的管理 1 1 物資設(shè)備采購管理物資設(shè)備采購管理 項目部機(jī)電物資部門按設(shè)施設(shè)備運行控制程序（ZACX630）和物資管理程序（ZACX740.1）的規(guī)定 選擇合格的供方 將職業(yè)健康安全和環(huán)保要求通報給供應(yīng)商 并按其規(guī)定的要求進(jìn)行物資設(shè)備的采購、驗收、檢驗及保管，確保自購物資設(shè)備的安全性能符合規(guī)定要求。 必要時向供應(yīng)商索取安全性能指標(biāo)等信息。 2 業(yè)主提供的物資設(shè)備管理業(yè)主提供的物資設(shè)備管理驗證 對業(yè)主提供的有關(guān)施工材料，項目部機(jī)電物資管理部門應(yīng)按其合同的規(guī)定對其安全性能進(jìn)行驗證，符合要求后，方可接收使用。 安全控制 對于業(yè)主提供的物資設(shè)備本身安全性能以及拆裝

9、、運輸、裝卸等過程，項目部機(jī)電物資管理部門均應(yīng)以工作聯(lián)絡(luò)單的形式向業(yè)主提出安全管理要求，并在實施過程中進(jìn)行監(jiān)督。 3 施工圖紙審查施工圖紙審查 業(yè)主提供的施工圖紙，項目部工程管理部門應(yīng)進(jìn)行施工條件和施工技術(shù)對于職業(yè)健康安全管理的影響的審查、驗證，并以工作聯(lián)絡(luò)單（F446.10-3）的形式提出改進(jìn)要求。 4 4 危險化學(xué)品運輸?shù)墓芾砦ｋU化學(xué)品運輸?shù)墓芾?對自購危險化學(xué)品運輸單位的選擇及運輸過程中的安全要求，按危險化學(xué)品管理程序的規(guī)定執(zhí)行，并進(jìn)行監(jiān)督管理。l 外來人員的現(xiàn)場管理外來人員的現(xiàn)場管理 1 辦理相關(guān)證件辦理相關(guān)證件 項目部應(yīng)根據(jù)來訪、參觀、實習(xí)等人員的情況辦理施工現(xiàn)場相關(guān)證件。 2 項目

10、部應(yīng)向外來人員進(jìn)行現(xiàn)場安全教育，項目部應(yīng)向外來人員進(jìn)行現(xiàn)場安全教育，介紹施工現(xiàn)場參觀應(yīng)注意的安全事項如下： 按要求勞保著裝； 遵守現(xiàn)場安全規(guī)定； 聽從接待人員的統(tǒng)一安排。 3 項目部接待人員應(yīng)按施工現(xiàn)場參觀路線的規(guī)定陪項目部接待人員應(yīng)按施工現(xiàn)場參觀路線的規(guī)定陪同參觀人員進(jìn)行參觀。同參觀人員進(jìn)行參觀。l信息的通報信息的通報 1 集團(tuán)公司/公司/項目部視工作需要，向地方政府、行業(yè)主管部門、業(yè)主、監(jiān)理等相關(guān)方，按協(xié)商與交流控制程序（AQCX446.1）的規(guī)定，對職業(yè)健康安全管理方針、危險源辯識、風(fēng)險評價及其控制的策劃結(jié)果以及運行控制的有關(guān)程序和要求進(jìn)行通報。 2 對相關(guān)方在職業(yè)健康安全方面的合理報怨和意見，集團(tuán)公司/公司/項目部工程管理部門按協(xié)商與交流控制程序（AQCX443）的規(guī)定進(jìn)行收集，并及時予以答復(fù)。處理不了的向主管領(lǐng)導(dǎo)反映，直到問題的圓滿解決。 相關(guān)文件相關(guān)文件 1危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃程序 AQCX431 2糾正與預(yù)防措施控制程序ZACX850 3勞務(wù)管理程序ZLCX740.2 4工程分包控制程序ZLCX740.3 5培訓(xùn)實施程序ZACX622 6設(shè)備設(shè)施運行控制程序ZACX630 7物資管理程序ZACX740.1 8人力資