能源管理評(píng)審報(bào)告.docx

1、卷內(nèi)文件目錄廳P題名日期備注1關(guān)于實(shí)施一 O 一六年度管理評(píng)審的通知2016. 11.212管理評(píng)審實(shí)施方案2016. 11. 223節(jié)能辦文件管理情況才艮告2016. 11. 224機(jī)電儀表部管理能源才跆2016. 11. 225綜合部能源管理報(bào)告2016. 11. 226質(zhì)檢部能源管理報(bào)告2016. 11. 227生產(chǎn)部管理能源報(bào)告2016. 11. 228一 O六年管理評(píng)審才跆2016. 11. 259管理評(píng)審中存在問題整改計(jì)劃2016. 11. 251011121314151617181920關(guān)于實(shí)施二O 一七年度管理評(píng)審的通知各部門負(fù)責(zé)人：為進(jìn)一步檢驗(yàn)我公司能源管理體系的運(yùn)行情況，檢

2、查我公司組織機(jī)構(gòu)和管理機(jī)構(gòu)履行各自職責(zé)的力度，確定目前我公司的各項(xiàng)活動(dòng)是否符合能源管理手冊和程序文件的規(guī)定，以 確保我公司的管理體系正常運(yùn)行，建立、健全管理體系機(jī)制， 自我評(píng)價(jià)是否符合我公司制訂的能源管理體系標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，根據(jù)審核計(jì)劃，決定于 2017年1月12-15日進(jìn)行管理 評(píng)審，望各部門負(fù)責(zé)人，接通知后總結(jié)本部門圍繞各自職責(zé)的 工作情況，于1月12日上午8:00準(zhǔn)時(shí)到公司會(huì)議室參加評(píng)審 會(huì)議，不得缺席或遲到。公司2017年1月11日文件分發(fā)一覽表文件名稱文件編號(hào)起草單位打印時(shí)間序號(hào)領(lǐng)用部門領(lǐng)用人領(lǐng)用日期管理評(píng)審實(shí)施方案1 .評(píng)審范圍及目的：全面評(píng)審我公司能源管理體系自今年以來的持續(xù)

3、性、適宜性、充 分性和有效性。2 .評(píng)審依據(jù)：1 . GB/T 23331-2012 和 DB37/T 1013-20092 .我公司能源管理體系文件3 .評(píng)審會(huì)召開時(shí)間：1月12日早8:004 .評(píng)審會(huì)召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室5 .會(huì)議主持人：6 .參加會(huì)議人員：管理者代表及中層以上干部7 .評(píng)審內(nèi)容：1 .體系的適宜性：方針和目標(biāo)的適宜性手冊及程序文件的適宜性組織機(jī)構(gòu)的適宜性2 .體系的有效性：能源目標(biāo)指標(biāo)及管理方案完成情況各部門能源目標(biāo)完成情況產(chǎn)品的符合性能源法規(guī)的符合性各職能部門主要管理活動(dòng)的有效性3 .體系的充分性能否充分滿足顧客和相關(guān)方的要求資源提供的充分性八.評(píng)審會(huì)參加部門及應(yīng)提交的

4、專題報(bào)告:能源管理評(píng)審小組 2017年1月11日報(bào)告批準(zhǔn):審核:編制:節(jié)能辦文件管理情況報(bào)告管理評(píng)審會(huì)：依據(jù)公司管理規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)，節(jié)能辦根據(jù)相關(guān)管理要求，建立和保 存節(jié)能辦各類文件，確保各類活動(dòng)方案、預(yù)算指標(biāo)、區(qū)域文件要求及 考核類文件的適宜性和有效性。從體系運(yùn)行以來，文件的管理情況大體有：1、文件的保存工作都已完成并且隨時(shí)可以進(jìn)行修訂，以及添加新的文 件都按照相關(guān)要求進(jìn)行編寫，各部門職責(zé)相關(guān)制度等。2、文件的發(fā)放簽收工作：所宣貫的方案已全部發(fā)放至相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人 手中，并做了相應(yīng)的簽收記錄，保存完整。列出了相應(yīng)的文件控制清 單，易于文件的檢索和查找。3、文件的狀態(tài)標(biāo)識(shí)工作：相關(guān)文件都做了受控狀態(tài)

5、標(biāo)志。4、外來文件的收集和保存工作：接收了相應(yīng)的外來文件、相關(guān)的法律 法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件。并隨時(shí)對相關(guān)文件的適宜性進(jìn)行 評(píng)價(jià)，確保文件是最新的版本。5、存在的問題：文件整理不全，文件保存工作還不到位，部分部門文 件丟失。6、改進(jìn)措施：通過其他途徑，對外來文件進(jìn)行收集，爭取把所有文件 收集完整并進(jìn)行更新，確保文件的適宜性和有效性。關(guān)注文件的細(xì)節(jié) 問題，加大文件保存保管力度。對丟失的文件做補(bǔ)發(fā)申請。及時(shí)補(bǔ)齊 文件。節(jié)能辦2017年1月12日辦公室管理能源報(bào)告管理評(píng)審會(huì)：為了能源管理體系在我公司有效持續(xù)穩(wěn)定的運(yùn)行，我們?nèi)肆Y源 進(jìn)一步加大了人才培養(yǎng)的投入力度和工作力度，不斷創(chuàng)新工作思路和

6、 方法，完善培養(yǎng)考核使用相配套的激勵(lì)機(jī)制，使職工能源知識(shí)培訓(xùn)工 作走上一個(gè)良性發(fā)展軌道。一、加強(qiáng)職工能源知識(shí)培訓(xùn)建設(shè)，營造大職教、大培訓(xùn)格局在組織保障方面，公司形成以培訓(xùn)中心為主體，以各二級(jí)單位為 基礎(chǔ)，公司、部門兩級(jí)辦學(xué)，公司、部門、工段車間三級(jí)辦班的職工 教育培訓(xùn)組織保證體系。員工對公司的能源管理方針，能源目標(biāo)，能源基準(zhǔn)，能源標(biāo)桿都 有了深刻的認(rèn)識(shí)。二、設(shè)置節(jié)能技改獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金設(shè)立節(jié)能專項(xiàng)資金，進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，鼓勵(lì)每位員工的工作主動(dòng)性，充 分發(fā)揮人的主觀能動(dòng)性，使人盡其才，事得其人，以實(shí)現(xiàn)人力資源部 門的組織目標(biāo)。三、加強(qiáng)崗位練兵，強(qiáng)化技能根據(jù)公司能源管理體系發(fā)展的迫切要求，各部門有針對性的加強(qiáng)

7、 全員專業(yè)能源知識(shí)教育培訓(xùn)，扎實(shí)有效地開展了一系列技能培訓(xùn)工作。 根據(jù)電氣人員的真實(shí)技能水平情況，對癥下藥，按計(jì)劃開展仿真機(jī)培 訓(xùn)和業(yè)務(wù)考試，著力提高電氣運(yùn)行人員業(yè)務(wù)技能和應(yīng)急處理能力，確 保生產(chǎn)設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行。通過開展技能比武、表計(jì)校驗(yàn)、故障判斷、 圖紙識(shí)別等教培競賽，通過競賽強(qiáng)化員工的能源體系節(jié)能技改能力進(jìn) 一步提升。增強(qiáng)員工對能源管理體系、能源使用識(shí)別學(xué)習(xí)的緊迫感， 努力營造全員學(xué)習(xí)能源的濃厚氛圍。2017年1月12日綜合部、銷售部能源管理報(bào)告管理評(píng)審會(huì)：能源管理體系運(yùn)行以來，我部認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司能源管理方針和 目標(biāo)，嚴(yán)格執(zhí)行體系文件，做好產(chǎn)品銷售服務(wù)的各項(xiàng)工作，現(xiàn)將主要 工作總結(jié)匯報(bào)

8、如下：一.與顧客溝通及服務(wù)情況我部門在正常的業(yè)務(wù)往來中，嚴(yán)格按照體系文件相關(guān)規(guī)定，切實(shí) 作好與顧客的溝通工作，通過售前、售中和售后服務(wù)，通過解答顧客 關(guān)于我公司產(chǎn)品的性能特點(diǎn)、用途、價(jià)格、合同執(zhí)行以及使用過程中 的技術(shù)問題等方面的各種咨詢，及時(shí)了解顧客的各種建議、意見和需 求。在日常溝通過程中我們建立了專門的記錄，用以記錄與顧客的日 常溝通情況。一旦發(fā)現(xiàn)問題，屬于非能源問題時(shí)，我部門立即責(zé)成專 人進(jìn)行處理，處理完畢及時(shí)答復(fù)顧客，達(dá)到了他們的理解和滿意。屬 于能源問題時(shí)，我們立即向能源部門及時(shí)反饋，能源部門大力支持我 部的工作，均進(jìn)行了圓滿和妥善的解答和處理。在服務(wù)方面，售前服務(wù)我們向顧客提供企

9、業(yè)和產(chǎn)品簡介及相關(guān)的 資質(zhì)證明、解答各種咨詢，以使顧客詳細(xì)了解我公司基本情況及產(chǎn)品 的品種、性能、用途、價(jià)格等；售中服務(wù)我們向顧客提供24小時(shí)發(fā)貨, 隨時(shí)滿足顧客工程需要，進(jìn)一步的簡化購買手續(xù)、縮減顧客等待時(shí)間， 及時(shí)解答顧客有關(guān)合同執(zhí)行情況、水泥發(fā)貨運(yùn)輸情況及有關(guān)技術(shù)咨詢, 妥善處理各種問題。售后服務(wù)方面，向顧客提供技術(shù)咨詢指導(dǎo)。由于服務(wù)人員業(yè)務(wù)能力強(qiáng)，工作態(tài)度認(rèn)真，服務(wù)熱情，得到了顧客的肯定?？傊ㄟ^與顧客的及時(shí)溝通及熱情周到的服務(wù)，達(dá)到了顧客的 滿意。從顧客反饋的信息來看，主要是少部分顧客反映我公司產(chǎn)品價(jià) 格有些偏高，對此我們向顧客解釋我公司具體情況，取得他們的理解。二.合同評(píng)審及合同

10、履行情況公司無特殊合同。對常規(guī)合同，我們嚴(yán)格執(zhí)行合同評(píng)審的相關(guān)規(guī) 定，在正式簽訂合同前均進(jìn)行了嚴(yán)格的內(nèi)部評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括：產(chǎn) 品的品種、能源標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、供貨數(shù)量及交貨期、產(chǎn)品價(jià)格等。 作到了既充分滿足了顧客要求，又充分把握了自身的履約能力。對于口頭和電話訂單，我們按照規(guī)定進(jìn)行了詳細(xì)記錄，由銷售員 在確認(rèn)產(chǎn)品庫存，并在必要時(shí)與生產(chǎn)處聯(lián)系后自行評(píng)審并簽字。充分 滿足了顧客要求。達(dá)到了顧客滿意。由于評(píng)審工作的有效開展，保證了合同履約率。截至目前合同履 約率為100%三.顧客滿意度測量情況按照文件規(guī)定，我們堅(jiān)持作到每季度向長期顧客和零散顧客各5家發(fā)放專用的顧客滿意度調(diào)查表，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。據(jù)統(tǒng)計(jì)

11、，顧客滿 意度達(dá)到97 %以上，說明廣大顧客對我廠產(chǎn)品及服務(wù)能源是比較滿 意的。四.能源管理方面1.我們堅(jiān)持每月進(jìn)行部門內(nèi)部能源管理運(yùn)行執(zhí)行情況的現(xiàn)場檢查， 對于發(fā)現(xiàn)的問題立即要求責(zé)任人進(jìn)行限期整改，并進(jìn)行了跟蹤檢查，以保證整改效果。2.在對相關(guān)方施加影響方面，我們對運(yùn)輸?shù)姆?wù)商進(jìn)行了資質(zhì)審 查，并與之簽訂了能源作業(yè)協(xié)議，并按協(xié)議規(guī)定，每月對其進(jìn)行一次 監(jiān)督抽查，對于發(fā)現(xiàn)的問題立即要求其進(jìn)行限期整改，并進(jìn)行了跟蹤 檢查，以保證整改效果?？傊陨锨闆r表明，各項(xiàng)活動(dòng)開展得正常有效。綜合部 銷售部2017年1月12日生產(chǎn)一二部管理能源報(bào)告-、生產(chǎn)計(jì)劃完成情況2015年公司生產(chǎn)？ ？ ？ ？共計(jì)？

12、？ ？噸，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值？ ？萬元；2016年公司生產(chǎn)？ ？ ？ ？2015年、2016年主要能源消耗指標(biāo)的對比情況序 號(hào)指標(biāo)名稱單 位2015 年2016 年當(dāng)量值等價(jià)值當(dāng)量值|等價(jià)值1綜合能耗tce4560.326012.964837.126477.42產(chǎn)品單位產(chǎn)量綜合能耗kgce/t128.61185.6123.4182.53萬元工業(yè)總產(chǎn)值綜合能耗tce / 萬元0.4950.6520.2980.463則2016年公司完成節(jié)能量為：(128.61-123.4) X 39200.64 T000=204.63tce二.日常的生產(chǎn)調(diào)度情況我部門根據(jù)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，制定了弁持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)調(diào)度日報(bào) 表

13、，通過報(bào)表數(shù)據(jù)對每天的生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行分析，查找問題，合理 調(diào)度各種生產(chǎn)物料，保證生產(chǎn)之需。同時(shí)堅(jiān)持每月召開一次生產(chǎn) 調(diào)度會(huì)，由生產(chǎn)各工序負(fù)責(zé)人參加，全面總結(jié)一月生產(chǎn)狀況，就 已出現(xiàn)和查出的問題進(jìn)行總結(jié).分析及時(shí)處理解決，確保每月分解 目標(biāo)的完成，最終實(shí)現(xiàn)全年生產(chǎn)任務(wù)目標(biāo)。三.其他相關(guān)工作我部門根據(jù)生產(chǎn)情況統(tǒng)一、規(guī)范、持續(xù)改進(jìn)了各類生產(chǎn)報(bào)表， 新制定弁完善生產(chǎn)內(nèi)部管理制度，針對生產(chǎn)能源狀況修訂了能源 管理制度，嚴(yán)格落實(shí)環(huán)保制度，規(guī)范生產(chǎn)安全操作規(guī)程，推行了 生產(chǎn)現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)管理、建立了技術(shù)革新獎(jiǎng)勵(lì)制度，針對各工種開展 了不同的技能培訓(xùn)，做到特種崗位工持證上崗，進(jìn)一步提高了職 工的技術(shù)水平，弁堅(jiān)持開展職

14、工技能大賽，調(diào)動(dòng)職工學(xué)習(xí)積極性，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，積極聽取職工建議，盡最大努力為職工創(chuàng)造良好的 生產(chǎn)環(huán)境，落實(shí)國家節(jié)能減排政策。注重資源循環(huán)利用，積極推 廣節(jié)能技術(shù)、生產(chǎn)新工藝，力爭實(shí)現(xiàn)企業(yè)最大效益化。2016生產(chǎn)一二部年11月22日二O一七年管理評(píng)審報(bào)告1 .評(píng)審會(huì)召開日期：2017年1月15日2 .評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室3 .評(píng)審會(huì)議主持人：4 .參加部門及人員：管理者代表及中層以上干部5 .評(píng)審目的：全面評(píng)審公司能源管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。6 .評(píng)審依據(jù)：GB/T 23331-2012和GB37/T 1013-2009標(biāo)準(zhǔn)、我廠管理體系文件 及相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定。7 .評(píng)審內(nèi)容

15、1 .體系的適宜性：方針和目標(biāo)的適宜性手冊及程序文件的適宜性組織機(jī)構(gòu)的適宜性2 .體系的有效性：能源目標(biāo)指標(biāo)及管理方案完成情況各部門能源目標(biāo)完成情況產(chǎn)品的符合性能源的符合性各職能部門主要管理活動(dòng)的有效性3 .能源體系的充分性能否充分滿足顧客和相關(guān)方的要求資源提供的充分性八.評(píng)審綜述為了保證會(huì)議效果，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，能源辦已提前下發(fā)了 “評(píng)審 方案”，要求有關(guān)部門準(zhǔn)備好相應(yīng)的專題報(bào)告供本次會(huì)議討論?，F(xiàn)將會(huì) 議情況綜述如下：（一）能源體系的適宜性1 .方針和總體能源目標(biāo)的適宜性體系運(yùn)行過程中，企劃部按照標(biāo)準(zhǔn)和手冊中“內(nèi)部溝通”要素的 要求與體系各部門保持經(jīng)常溝通和聯(lián)系，各部門均認(rèn)為現(xiàn)行方針和目 標(biāo)能

16、夠滿足“管理體系國家標(biāo)準(zhǔn)”的要求，與總體經(jīng)營宗旨適應(yīng)性較 好，包括了對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，同時(shí)提供了制定和評(píng)審目 標(biāo)的框架，同時(shí)方針目標(biāo)符合公司實(shí)際情況，文字通俗易懂，適應(yīng)性 良好。2 .組織機(jī)構(gòu)和手冊及程序文件的適宜性體系運(yùn)行過程中各部門均嚴(yán)格執(zhí)行手冊和程序文件， 安排了內(nèi)部培 訓(xùn)，確保各部門對新標(biāo)準(zhǔn)的要求和手冊和程序的修改內(nèi)容準(zhǔn)確把握， 以便于執(zhí)行。運(yùn)行實(shí)踐和內(nèi)審結(jié)果表明，手冊和程序文件在內(nèi)容上能 夠做到既符合標(biāo)準(zhǔn)又適應(yīng)我公司實(shí)際情況。在組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方面，現(xiàn)體系覆蓋全公司。從體系運(yùn)行實(shí)踐來看， 現(xiàn)有部門設(shè)置精干高效，滿足了各項(xiàng)能源管理活動(dòng)的需要。因此組織 機(jī)構(gòu)和手冊及程序文件總體適宜

17、性良好。(二)體系的充分性1 .充分滿足了顧客及相關(guān)方要求體系運(yùn)行以來市場營銷處認(rèn)真開展相關(guān)活動(dòng)，進(jìn)行了顧客滿意度 調(diào)查、熱誠向顧客提供良好的售前、售中及售后服務(wù)，認(rèn)真進(jìn)行與顧 客的日常溝通和聯(lián)系，妥善解決顧客提出的各種問題，達(dá)到了顧客的 充分滿意。達(dá)到了各相關(guān)方的滿意。2 .體系運(yùn)行以來，為保證體系的正常有效運(yùn)行，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供的 充足的人力、物力和財(cái)力資源，保證了能源目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的順 利實(shí)施，保證了各項(xiàng)能源管理活動(dòng)的正常開展。(三)能源體系的有效性1 .物資供應(yīng)工作(1)在供方評(píng)價(jià)方面，供銷部按照采購控制程序的規(guī)定，對 合格家供方進(jìn)行年度業(yè)績復(fù)評(píng)，評(píng)審的主要內(nèi)容包括：供貨能源和供 貨的

18、及時(shí)性。通過嚴(yán)格的評(píng)審，可以繼續(xù)作為我廠合格供方。(2)對供方的日常監(jiān)督和控制在組織原燃材料進(jìn)廠的日常工作中，物資供應(yīng)部堅(jiān)持作到每批次 物資進(jìn)廠后，及時(shí)通知生產(chǎn)品質(zhì)部進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)。對于不合格品，采 取拒收措施。2 .產(chǎn)品的銷售服務(wù)方面(1)與顧客溝通及服務(wù)情況銷售部嚴(yán)格按照體系文件相關(guān)規(guī)定，通過售前、售中和售后服務(wù), 通過解答顧客的有關(guān)我廠產(chǎn)品的性能特點(diǎn)、用途、價(jià)格、合同執(zhí)行以及使用過程中的技術(shù)問題等方面的各種咨詢，及時(shí)了解顧客的各種建 議、意見和需求。并及時(shí)進(jìn)行了圓滿和妥善的解答和處理。在服務(wù)方面，由于服務(wù)人員業(yè)務(wù)能力強(qiáng)，工作態(tài)度認(rèn)真，服務(wù)熱 情，得到了顧客的肯定。收到顧客投訴和抱怨一次，進(jìn)

19、行了妥善處理。(2)合同評(píng)審及合同履行情況公司無特殊合同。對常規(guī)合同，銷售部嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，在正式簽訂合同前均進(jìn)行了嚴(yán)格的內(nèi)部評(píng)審， 評(píng)審內(nèi)容包括：產(chǎn)品的品種、 能源標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、供貨數(shù)量及交貨期、產(chǎn)品價(jià)格等。作到了既充 分滿足了顧客要求，又充分把握了自身的履約能力。對于口頭和電話訂單，按照規(guī)定進(jìn)行了詳細(xì)記錄，充分滿足了顧客要求。達(dá)到了顧客滿意。(3)顧客滿意度測量情況顧客滿意度達(dá)到97%U上，說明廣大顧客對我廠產(chǎn)品及服務(wù)能源是 比較滿意的。3 .能源管理方面(1)能源使用識(shí)別、重大能源使用及控制情況我們組織各部門進(jìn)行了能源使用的重新確認(rèn)和必要的補(bǔ)充和重要 能源使用的評(píng)價(jià)工作，各部門嚴(yán)格執(zhí)

20、行能源使用識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程 序規(guī)定，對本部門的能源使用進(jìn)行了重新確認(rèn)并進(jìn)行了必要的補(bǔ)充， 經(jīng)過評(píng)價(jià)組嚴(yán)格按照評(píng)價(jià)準(zhǔn)則對全部能源使用進(jìn)行了逐一評(píng)價(jià)。經(jīng)過 評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)出重大能源使用，同時(shí)確定了相應(yīng)的控制措施。體系運(yùn)行 過程中，我部門認(rèn)真開展各部門的體系運(yùn)行情況的監(jiān)督檢查，各部門相應(yīng)開展月度內(nèi)部監(jiān)控，檢查結(jié)果和上次的內(nèi)審結(jié)果表明，重大能源 使用得到了有效的控制。(2)能源使用識(shí)別和評(píng)價(jià)情況我們按照文件規(guī)定組織各部門進(jìn)行了能源使用的識(shí)別工作， 各部 門高度重視項(xiàng)工作，嚴(yán)格按文件規(guī)定開展了識(shí)別工作，同時(shí)針對各項(xiàng) 能源使用均制定了控制措施，包括人員培訓(xùn)、各崗位作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、緊急應(yīng)變計(jì)劃、能源目標(biāo)及

21、管理方案等。對于這些重要能源 使用，我部門和各相關(guān)部門強(qiáng)化了日常監(jiān)控，季度和月度的內(nèi)部檢查 和上次內(nèi)審的結(jié)果表明，控制措施得當(dāng)，控制效果良好。(3)能源目標(biāo)指標(biāo)完成情況能源目標(biāo)指標(biāo)及管理方案制定和實(shí)施并已按期保質(zhì)地完成。(4)能源法規(guī)的符合性本次管理評(píng)審前，專門組織全廠有關(guān)單位進(jìn)行了合規(guī)性評(píng)價(jià)，評(píng) 價(jià)結(jié)果良好。沒發(fā)現(xiàn)違反法規(guī)現(xiàn)象。(45)能源消耗定額均完成。4 .生產(chǎn)管理方面不斷強(qiáng)化生產(chǎn)管理，并作好月度生產(chǎn)計(jì)劃和日常生產(chǎn)調(diào)度工作， 基本保證了生產(chǎn)的順利進(jìn)行。5 .行政部管理方面今年以來我單位嚴(yán)格執(zhí)行能源體系有關(guān)培訓(xùn)之要求認(rèn)真開展職工 培訓(xùn)。提高職工業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)，保證了各體系的正常運(yùn)行。共舉辦各

22、 類公司級(jí)培訓(xùn)班7項(xiàng)。主要包括：手冊程序、能源新標(biāo)準(zhǔn)，能源體系關(guān)鍵崗位培訓(xùn)40人等。6 .產(chǎn)品的符合性體系運(yùn)行以來，強(qiáng)化能源管理，有效的保證了原材料、過程產(chǎn)品 和出廠產(chǎn)品的能源管理。7 .內(nèi)部審核及不符合項(xiàng)整改情況按照年度內(nèi)審計(jì)劃的要求，內(nèi)審組對體系所有相關(guān)部門和標(biāo)準(zhǔn)的 所有要素，進(jìn)行了審核。在審核過程中，各相關(guān)部門積極配合，保證 了審核的順利進(jìn)行。通過審核，共發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng) 3個(gè)，從總體看，不 合格項(xiàng)數(shù)量不多，要素、部門及三個(gè)體系的分布較為分散；表明各部 門能夠嚴(yán)格按照體系文件的規(guī)定開展相應(yīng)的管理活動(dòng)，體系運(yùn)行的有 效性良好。各相關(guān)部門對本部門發(fā)生的不合格項(xiàng)高度重視，認(rèn)真分析原因并 整改，經(jīng)過內(nèi)審組現(xiàn)場跟蹤驗(yàn)證，全部不合格項(xiàng)均在規(guī)定期限內(nèi)完成 整改。8 .各部門能源目標(biāo)完成情況根據(jù)定期統(tǒng)計(jì)和各相關(guān)部門的定期統(tǒng)計(jì)各部門能源目標(biāo)均完成。9 .糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況體系各相關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序，不斷加強(qiáng)體 系各過程的監(jiān)視和測量，針對出現(xiàn)的不符合均采取了相應(yīng)的糾正措施， 同時(shí)加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的不符合，并采取相應(yīng)的預(yù)防措施。 從而保證了體系的有效運(yùn)行。10 .能源法規(guī)和符合性通過各部門的體系日常監(jiān)控結(jié)果、內(nèi)審結(jié)果、例行檢測結(jié)果表明 法規(guī)的符合性良好。九.本次管理評(píng)審