設(shè)計院記錄表式匯編

1、北京禹冰水利勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司記錄表式匯編版 本 A編 制 項目管理部審 核 批 準 2009年 月 日發(fā)布 2009年 月 日實施北京禹冰水利勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司 發(fā)布記錄表式清單序號記錄名稱編號職責部門保存期限1質(zhì)量體系文件有效版本清單JL-4.2.3-1項目管理部3年2技術(shù)標準有效版本清單JL-4.2.3-2項目管理部3年3 計算機軟件有效版本清單JL-4.2.3-3項目管理部3年4質(zhì)量管理體系文件修訂記錄表JL-4.2.3-4項目管理部3年5文件銷毀審批表JL-4.2.3-6項目管理部3年6文件發(fā)放記錄表JL-4.2.4-2各部門3年7（ ）會議記錄JL-4.2.4-3各部門3年8（

2、 ）簽到表JL-4.2.4-4各部門3年9管理評審計劃JL-5.6-1項目管理部3年10管理評審報告JL-5.6-2項目管理部3年11年度培訓(xùn)計劃JL-6.2.2-1人力資源部3年12 培訓(xùn)人員登記表JL-6.2.2-2人力資源部3年13內(nèi)部培訓(xùn)登記表JL-6.2.2-3人力資源部3年14設(shè)備清單JL-6.3-1行政部3年15設(shè)備維修單JL-6.3-2行政部3年16合同臺賬JL-7.2-1項目管理部3年17 合同評審會簽表JL-7.2-2項目管理部3年18合同變更或解除記錄表JL-7.2-3項目管理部3年19項目任務(wù)通知單JL-7.2-4項目管理部3年20小型工程項目策劃書JL-7.3-1設(shè)計

3、工作部長期21 項目計劃調(diào)整會簽單JL-7.3-2設(shè)計工作部長期22互提資料單JL-7.3-3設(shè)計工作部長期23 互提資料變更單JL-7.3-4設(shè)計工作部長期24 設(shè)計評審/驗證/確認記錄單JL-7.3-5設(shè)計工作部長期25 設(shè)計修改通知單JL-7.3-6設(shè)計工作部長期26技術(shù)檔案資料歸檔清單JL-7.3-7設(shè)計工作部長期27供方評定記錄JL-7.4-1項目管理部3年28顧客財產(chǎn)登記表JL-7.5.4-1設(shè)計工作部長期29顧客滿意度調(diào)查表JL-8.2.1-1項目管理部3年30顧客質(zhì)量信息登記表JL-8.2.1-2項目管理部3年31內(nèi)部審核年度計劃JL-8.2.2-1項目管理部3年32內(nèi)部審核計

4、劃JL-8.2.2-2項目管理部3年33內(nèi)部審核檢查表JL-8.2.2-3項目管理部3年34 內(nèi)審不符合項報告JL-8.2.2-4項目管理部3年35內(nèi)部審核報告JL-8.2.2-6技術(shù)質(zhì)量部3年36不合格品報告單JL-8.3-1各生產(chǎn)室3年37預(yù)防和糾正措施表JL-8.5.2-1各部門3年3839404142434445464748質(zhì)量體系文件有效版本控制清單JL-4.2.3-1 編號:序號文件編號文件名稱備注12345678910111213141516171819202122232425編制： 日期： 審批： 日期技術(shù)標準有效版本清單JL-4.2.3-2 編號:序號標準編號標準名稱備注12

5、345678910111213141516171819202122232425編制： 日期： 審批： 日期計算機軟件有效版本清單JL4.2.3-3 編號:序號軟件編號軟件名稱備注12345678910111213141516171819202122232425編制： 日期： 審批： 日期質(zhì)量管理體系文件修訂記錄表JL 4.2.3-4 編號:序號章節(jié)編號及名稱頁號更改內(nèi)容簡述日期批準人1234567891011121314151617181920文件銷毀審批表JL-4.2.3-5 編號： 序號文件名稱受控編號份數(shù)銷毀原因留存處理備注12345678910111213141617181920審批：

6、 日期：計算機應(yīng)用軟件引進申請表JL-4.2.3-6 編號：軟件名稱版本號鑒定單位版權(quán)單位編制單位環(huán)境條件軟件功能簡 介轉(zhuǎn)讓價申 請理 由申請單位意見經(jīng)辦人： 年 月 日項目管理部意見經(jīng)辦人： 年 月 日公司領(lǐng)導(dǎo)意見引進計算機應(yīng)用軟件驗證報告JL-4.2.3-7 編號：軟件名稱合同編號編制單位試用運行情況引進單位意見 操作人： 年 月 日項目管理部意見 簽署人： 年 月 日評審意見 簽署人： 年 月 日主任意見 簽署人： 年 月 日計算機應(yīng)用軟件評審表JL-4.2.3-8 編號：軟件名稱版本號申請部門軟件功能及特點軟件測試及運行情況評審意見評審結(jié)果文件發(fā)放記錄表JL-4.2.4-1 編號部門文

7、件名稱受控號日期簽收人備注( )簽到表JL-4.2.4-2 編號：會議議題：主 持 人時 間地 點單位/部門姓名職務(wù)/職稱聯(lián)系電話 ( )會議記錄JL-4.2.4-3 編號：會議議題主 持 人時 間地 點會議內(nèi)容：執(zhí)筆： 日期 簽發(fā)： 日期：注：本頁不夠，可另附頁。管理評審計劃JL-5.6-1 編號：評審時間評審地點評審目的評審范圍評審依據(jù)主持人評 審 內(nèi) 容編制: 審批: 日期:管理評審報告JL-5.6-2 編號：評審內(nèi)容：評審結(jié)論：編制: 審批: 日期:年度培訓(xùn)計劃表JL-6.2.2-1 編號：時間內(nèi)容一季度二季度三季度四季度技術(shù)培訓(xùn)崗位培訓(xùn)專業(yè)培訓(xùn)上崗前培訓(xùn)其他培訓(xùn)編制人： 日期： 審批

8、人： 日期：培訓(xùn)人員登記表JL-6.2.2-2 編號：姓名性別出生年月職稱職務(wù)文化程度工作部門從事專業(yè)培訓(xùn)班名稱培訓(xùn)單位及地點培訓(xùn)起止時間培訓(xùn)類別、方式培訓(xùn)總學(xué)時培訓(xùn)費用部門審查意見：本院審批意見：證書情況發(fā)證單位編號適用范圍培訓(xùn)成績課程名稱分數(shù)/證書備注：本表用于參加外部培訓(xùn)活動之審批與登記。內(nèi)部培訓(xùn)登記表 JL-6.2.2-3 編號：序號培訓(xùn)班名稱培訓(xùn)內(nèi)容主講人培訓(xùn)人數(shù)學(xué)時培訓(xùn)日期考核方式及成績1234567891011121314151617181920備注登記： 日期： 制表： 日期：設(shè)備清單JL-6.3-1 編號：序號設(shè)備名稱設(shè)備編號購置日期分類或用途備注12345678910111

9、213141516171819202122232425設(shè)備維修單JL-6.3-2 編號：設(shè)備名稱設(shè)備編號使用部門使用人員維修原因：報修人： 日期：部門審批意見：部門負責人： 日期：使用部門維修要求：使用要求：時間要求：其他要求：維修前設(shè)備狀況/損壞程度：維修單位名稱經(jīng)辦人維修單位意見和承諾：辦公室意見：簽字 日期分管院長審批意見： 簽字 日期合同臺賬JL-7.2-1 編號：序號簽定日期合同編號項目名稱性質(zhì)備注123456789101112131415合同評審記錄表 JL-7.2-2 編號：項目名稱：業(yè)主：業(yè)主對工程的使用要求：業(yè)主對設(shè)計成果的使用要求：上階段批復(fù)意見：工程建設(shè)要求（任務(wù)、規(guī)模、

10、等別、分級、投資、工期等）：部 門會 簽 意 見簽署人會簽日期要求是否清楚 是 否；有能力完成 是 否要求是否清楚 是 否；有能力完成 是 否要求是否清楚 是 否；有能力完成 是 否評審結(jié)論： 經(jīng)辦人： 日期： 審批意見：批準人： 日期：合同變更或解除記錄表 JL-7.2-3 編號：項目名稱合同名稱合同編號填表人填表日期變更或解除原因：變更內(nèi)容：處理與評審意見： 評審人： 日期：審批意見： 批準人： 日期：項目任務(wù)通知單JL-7.2-4 編號：項目名稱委托單位及聯(lián)系人、電話設(shè)計階段合同編號項目概要及工作要點：控制性進度：項目管理部安排意見：簽字： 日期： 設(shè)計工作部反饋意見：簽字： 日期：公司

11、領(lǐng)導(dǎo)批準意見：簽字： 日期： JL-7.3-1（封面）小型工程項目策劃書 項目名稱： 合同編號： 審 查：校 核：編 制：北京禹冰水利勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司年 月 日小型工程項目策劃書JL-7.3-1 編號項目名稱設(shè)計階段項目概況地理位置：項目規(guī)模：投資預(yù)算：其他：顧客要求合同要求：其他：項目實施要點、理論方法與措施、采用的主要技術(shù)規(guī)范：人員配置簽署級別專業(yè)設(shè)計校核備注及說明水工機電1/2進度安排時 間工作內(nèi)容人員月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日項目質(zhì)量目標：保證措施：2/2項目計劃調(diào)整會簽單JL-7.3-2 編號：項目名稱勘設(shè)階段項目負責人申請日期

12、調(diào)整內(nèi)容：調(diào)整原因：批準意見：簽字： 日期：備注：北京禹冰水利勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司工程設(shè)計大綱項目名稱：設(shè)計階段：項目負責人：編 寫：校 核：審 查：核 定：一、工程項目概況 a)簡述任務(wù)來源、設(shè)計階段及工作范圍； b)簡述工程概況（包括功能性指標）。二、設(shè)計依據(jù) a)設(shè)計任務(wù)書、招標文件、合同文件； b)國家及建設(shè)工程所在地適用的主要法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范、規(guī)程； c)顧客的要求及與產(chǎn)品有關(guān)的評審結(jié)論； d)上一階段設(shè)計成果及其確認（或評估）的主要結(jié)論意見以及遺留的主要問題。三、基本資料 現(xiàn)有社會經(jīng)濟、水文氣象、測量及地質(zhì)勘察資料情況。四、任務(wù)要求和質(zhì)量特性a) 根據(jù)上階段審查評估意見

13、及顧客的要求，明確本階段各專業(yè)設(shè)計任務(wù)具體技術(shù)要求和適當時確定的設(shè)計文件質(zhì)量特性(如：功能性、安全性、經(jīng)濟性、可實施性等) 要求。b) 設(shè)計原則與基本假定，必須事先明確的所采用的主要設(shè)計參數(shù)及計算公式。c) 本專業(yè)對上序?qū)I(yè)提供資料的要求。d) 適用時，以前類似設(shè)計提供的信息。e) 設(shè)計所必需的其他要求。五、提交的成果及時間互提資料單 JL-7.3-3 編號：項目名稱設(shè)計階段提出要求部門或人員提供資料部門或人員要求提供的資料：需用資料人： 日期： 審查人： 日期：項目負責人意見：簽字： 日期：提供資料的內(nèi)容：提供資料人： 日期： 審查人： 日期：互提資料變更單 JL-7.3-4 編號：項目名稱

14、申請變更人變更日期變更原因：變更內(nèi)容：接受變更方意見：簽字： 日期：項目負責人意見：簽字： 日期：備注：設(shè)計評審/驗證/確認記錄表JL-7.3-5 編 號：工程項目名稱設(shè)計階段評審驗證確認人員時 間評審驗證確認方式會議 校核 審查 核定 變換方法計算 類比 模型試驗設(shè)計驗證內(nèi)容：設(shè)計成果是否滿足設(shè)計大綱及相關(guān)技術(shù)標準要求；設(shè)計評審內(nèi)容：設(shè)計結(jié)果是否滿足工程建設(shè)要求（經(jīng)合同評審規(guī)定的要求）；設(shè)計確認內(nèi)容：工程能否滿足業(yè)主使用及運行管理要求。設(shè)計評審驗證確認結(jié)論后續(xù)措施的實施情況 (本欄可附頁)填寫人簽字：主持人簽字：年 月 日驗證人簽字： 年 月 日 注：1.“后續(xù)措施實施情況”欄由問題提出人進

15、行驗證；北京禹冰水利勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司設(shè)計修改通知單JL-7.3-7 編號：工程名稱修改部位修改理由和內(nèi)容： 修改確認修改評審結(jié)果 對相關(guān)專業(yè)的影響對已交付施工的影響會簽編寫校核審查簽發(fā)注：該通知須業(yè)主、監(jiān)理簽署意見方有效。 日期：技術(shù)檔案資料歸檔清單 JL-7.3-7 編號：項目名稱項目負責人專業(yè)審查意見：簽名： 年 月 日收件人：交件人：交接日期：歸檔資料明細表序號資料名稱圖號單位數(shù)量光盤保存期備注永久長期短期12345678910注：此表隨項目技術(shù)文件歸檔，歸檔期與技術(shù)文件相同。供方評價記錄表JL-7.4-1 編號供方全稱提供產(chǎn)品或服務(wù)規(guī)格或要求供方基本情況：資信證明有效性： 有 否產(chǎn)

16、品質(zhì)量或服務(wù)質(zhì)量狀況： 質(zhì)量優(yōu)良 可滿足設(shè)計要求業(yè)績： 做過類似規(guī)模項目 市場信譽度： 較高 一般售后服務(wù)： 良好 一般 沒有售后服務(wù) 其它產(chǎn)品質(zhì)量狀況：（使用驗證） 性能良好，使用方便 較好，滿足要求 錯誤較多，使用不便供方供貨情況：供方服務(wù)情況：評價意見：審核：批準：制表： 日期：采購產(chǎn)品驗證記錄JL-7.4-2 編號供方全稱提供的產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)品質(zhì)量驗證內(nèi)容：驗證結(jié)論：參加驗證人員（簽署）：驗證主持人（簽署）/時間：測 繪 任 務(wù) 書 JL-7.5.1-1 編號：項目名稱備注下達任務(wù)日期 年 月 日提交成果日期 年 月 日：工作內(nèi)容主要測量技術(shù)方案技術(shù)標準質(zhì)量控制提交資料項目負責人：批 準

17、： 顧客財產(chǎn)登記表JL-7.5.4-1 編號：項目名稱設(shè)計階段顧客財產(chǎn)名稱 數(shù)量驗收人丟失損壞情況 與顧客溝通記錄評審驗證情況： 項目負責人意見： 資料是否歸還： 年 月 日歸還備注：登記人： 日期：設(shè)備購置申請單JL-6.3-1 編號：申請人部門購置設(shè)備名稱設(shè)備的主要性能指標及特殊要求行政部意見 簽字： 年 月 日批準意見 簽字： 年 月 日北京禹冰水利勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司顧客滿意度調(diào)查表JL-8.2.1-1 編號：顧客名稱(蓋章)項目名稱填表日期評估項目滿意程度評估小項很滿意10090滿意8970比較滿意6950不滿意4925投訴25以下不滿意原因項目質(zhì)量情況設(shè)計效果使用性能工程質(zhì)量服務(wù)質(zhì)

18、量情況服務(wù)的及時性服務(wù)的有效性服務(wù)的態(tài)度其它補充事項(如改進建議等)顧客質(zhì)量信息登記表JL-8.2.1-2 編號：項目名稱設(shè)計階段顧客名稱信息來源（電話）回訪 調(diào)查表 顧客主動反映 其他渠道收集信息內(nèi)容: 填表人簽字： 日期： 項目管理部處理意見： 簽字： 日期： 審查意見： 簽字： 日期： 年度內(nèi)部審核計劃JL-8.2.2-1 編號：時間部門一季二季三季四季領(lǐng)導(dǎo)層行政部人力資源部項目管理部設(shè)計工作部內(nèi)審頻次：時機選擇：審核重點：方式：管理者代表審批意見編制人： 日期：審核實施計劃 JL-8.2.2-2 編號：審核目的檢查質(zhì)量管理體系的符合性、有效性.。審核性質(zhì)內(nèi)審審核范圍覆蓋公司的水利工程設(shè)計服務(wù)涉及的所有過程和活動。審核依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系 要求；公司QMS文件；合同和規(guī)范。審核組組長組員日程安排表日期時間第一組第二組首次會議審核組內(nèi)部會議，整理審核結(jié)果審核組內(nèi)部會議，整理審核結(jié)果與部門負責人交換意見末次會議編制人： 日期： 批準人： 日期：內(nèi)部審核