文件記錄清單

1、編號(hào)：ABFCKF-JL-02-#序號(hào):記錄清單廳P記錄名稱記錄編與份數(shù)登記人登記日期備注1管理評(píng)審計(jì)劃JL-03-012管理評(píng)審會(huì)議記錄JL-03-023管理評(píng)審告JL-03-034供方能力評(píng)價(jià)記錄JL-05-015合格供方名錄JL-05-026供力業(yè)績(jī)?cè)u(píng)止記錄 表JL-05-037第一次內(nèi)部審核實(shí) 施計(jì)劃JL-06-018內(nèi)審檢查表JL-06-029不符合項(xiàng)報(bào)告JL-06-0310內(nèi)部審核報(bào)告JL-06-0411首（末）次會(huì)議簽®j 表JL-06-0512不符合項(xiàng)分布表JL-06-0613隱蔽，程驗(yàn)收記錄JL-07-0114不合格品處置記錄JL-07-0115資料、方案審批表JL

2、-07-0216工程檢查評(píng)分表JL-07-0317竣工驗(yàn)收資料JL-07-0418與物業(yè)有關(guān)資料JL-07-0519糾正（預(yù)防）措施JL-08-01記錄表格清單編號(hào)：ABFCKF-JL-02-01序號(hào):廳P記錄表格名稱記錄表格編會(huì)填寫部門保存期限備注1管理評(píng)審計(jì)劃JL-03-012管理評(píng)審會(huì)議記錄JL-03-023管理評(píng)審告JL-03-034供方能力評(píng)價(jià)記錄JL-05-015合格供方名錄JL-05-026供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定記錄表JL-05-037第一次內(nèi)部審核實(shí)施 計(jì)劃JL-06-018內(nèi)審檢查表JL-06-029不符合項(xiàng)報(bào)告JL-06-0310內(nèi)部審核報(bào)告JL-06-0411首（末）次會(huì)議簽

3、74;J 表JL-06-0512不符合項(xiàng)分布表JL-06-0613隱蔽，程驗(yàn)收記錄JL-07-01-0114不合格品處置記錄JL-07-01-0214監(jiān)理規(guī)劃審批表JL-07-02-0115施工組織設(shè)計(jì)審 批表JL-07-02-0216地質(zhì)勘查報(bào)告審批表JL-07-02-0317土方支護(hù)方案審批表JL-07-02-0418專項(xiàng)方案審批表JL-07-02-0519物業(yè)父接表JL-07-05-0120房屋維修表JL-07-05-0221住戶滿意度調(diào)查問(wèn)卷JL-07-05-0222糾正（預(yù)防）措施JL-08-01管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：ABFCKF-JL-03-1序號(hào)評(píng)審目的:評(píng)審參加人員:評(píng)審依據(jù):評(píng)審

4、內(nèi)容:各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求:評(píng)審地點(diǎn):評(píng)審時(shí)間:編制:審核:批準(zhǔn):日期:管理評(píng)審會(huì)議記錄編號(hào)：ABFCKF -JL-03-3序號(hào):會(huì)議時(shí)間地點(diǎn)主持人記錄內(nèi)容:記錄人管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：ABFCKF -JL-03-5序號(hào):會(huì)議時(shí)間：地點(diǎn)主持人 評(píng)審目的:參加評(píng)審人員:評(píng)審內(nèi)容摘要:評(píng)審結(jié)論:改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門:編制:審核:批準(zhǔn):日期:編號(hào)：ABFCKF-JL-05-3序號(hào):供方選擇評(píng)價(jià)表供方名稱聯(lián)系地址供方聯(lián)系電話傳 真聯(lián)系人評(píng)價(jià)日期評(píng)價(jià)內(nèi)容說(shuō)明1、資質(zhì)證件（營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相關(guān)人員資質(zhì)證件）2、提供滿足公司質(zhì)量要求產(chǎn)品的能力3、良好的服務(wù)業(yè)績(jī)4、合理的競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格評(píng)價(jià)結(jié)果1、確認(rèn)合格供方

5、口2、取消合格供方資格口部門：日期：經(jīng)理批示:年 月注：評(píng)價(jià)合格者列入合格供方名錄合格供方名錄序號(hào)供方名稱地址聯(lián)系電話聯(lián)系人主要產(chǎn)品備注供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表物資供方名稱：地址：電話、傳真：聯(lián)系人：物資類別：物資質(zhì)量控制方式（在口內(nèi)標(biāo)注）現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證口察看運(yùn)行記錄口使用部門意見(jiàn)反饋口物資供應(yīng)質(zhì)量評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)部門：物資供應(yīng)服務(wù)評(píng)價(jià)（送貨的及時(shí)性、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)價(jià)格、服務(wù)質(zhì)量等）：評(píng)價(jià)部門：日期：總評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)部門：日期：部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)（在口內(nèi)標(biāo)注）繼續(xù)留用口取消合格供方資格口部門負(fù)責(zé)人簽名：日期：秦皇島市安邦房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司第（）次內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃編號(hào)：ABFCKF-JL-06-01第 1 頁(yè)審核目的審核范圍審核

6、依據(jù)審核日期編制人編制日期審核人審核日期批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期審 核 組 成 員 名 單審核組組長(zhǎng)：第（）組組長(zhǎng)：組員：第（）組組長(zhǎng)：組員：第（）組組長(zhǎng)：組員：第（）組組長(zhǎng)：組員：審核日程安排第2頁(yè)審核 日期審核 時(shí)間受審核部門名稱及審核標(biāo)準(zhǔn)條款審核員（組別）內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：ABFCKF-JL-06-02序號(hào):受審核部門審核日期審核員審核組長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容和方法審核客觀記錄YN不合格項(xiàng)報(bào)告序號(hào):部門負(fù)責(zé)人審核日期受審核部門：糾正措施完成計(jì)劃:審核員：受審核部門:年 月曰糾正措施完成情況：編號(hào)：ABFCKF-JL-06-03受審核部門一一審核員 1 不符合事實(shí)描述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：GB/19001

7、-2000不合格類型：一般口 嚴(yán)重口審核員：受審核方負(fù)責(zé)人確認(rèn):原因分析：年 月曰管理者代表審批意見(jiàn)：受審核方負(fù)責(zé)人：年 月曰糾正措施實(shí)施效果驗(yàn)證情況:審核員:年 月曰審核組長(zhǎng)確認(rèn):年 月曰內(nèi)部審核報(bào)告編號(hào)：ABFCKF-JL-06-04序號(hào):審核目的：審核依據(jù)：審核范圍： 審核日期：審核組成員: 審核綜述：（審核情況、存在的主要問(wèn)題、對(duì)公司質(zhì)量管理體系的綜合評(píng)價(jià)和改進(jìn)的建議）：審核組長(zhǎng)：日期:管理者代表審批意見(jiàn)：日期:編號(hào)：ABFCKF-JL-06-5序號(hào):首（末）次會(huì)議簽到表會(huì)議 日期主持 人會(huì)議 地點(diǎn)廳P姓名職務(wù)部門廳P姓名職務(wù)部門不合格項(xiàng)分布表編號(hào)：ABFCKF-JL-06-06序號(hào):

8、部門標(biāo)準(zhǔn)要求合 計(jì)合計(jì)工程隱蔽檢查驗(yàn)收記錄表序號(hào):編號(hào)：ABFCKF-JL-07-01工程名稱驗(yàn)收部位驗(yàn)收時(shí)間質(zhì) 量 檢 查 情 況檢 查 項(xiàng) 目施工單位自檢建設(shè)（監(jiān)理）復(fù)檢鋼筋材質(zhì)試驗(yàn)或證明鋼材質(zhì)量控制資料符合設(shè)計(jì)要求焊接質(zhì)量及試驗(yàn)焊接試驗(yàn)資料符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要 求主筋規(guī)格數(shù)量及間距主筋制作與安裝符合設(shè)計(jì)圖紙要 求錨固和搭接長(zhǎng) 度鋼筋錨固和搭接長(zhǎng)度符合設(shè)計(jì)要 求接頭部位鋼筋接頭部位符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要 求保護(hù) 層 墊 塊梁板鋼筋保護(hù)層均按要求墊置墊 塊模 板 自 檢 評(píng)定模板自檢評(píng)定合格鋼 筋 自 檢 評(píng)定鋼筋自檢評(píng)定合格預(yù)埋件預(yù)留洞位置有按設(shè)計(jì)圖紙要求預(yù)埋并校對(duì)正 確施工縫設(shè)置處理一次性連續(xù)澆灌

9、，不留置施工縫水電安裝預(yù)埋符合圖紙要求簡(jiǎn) 圖 或 說(shuō) 明施工單位自評(píng)：監(jiān)理單位評(píng)定：建設(shè)單位評(píng)定:年 月日年 月日年 月日不合格品處置記錄工程名稱工程部位參加評(píng)審單位和人員：不合格性質(zhì)（）輕微不合格（）一般不合格（）嚴(yán)重不合格不合 格品 描述處理方法技術(shù)負(fù)責(zé)人：年 月 日處置后檢查結(jié)果檢查人年 月 日復(fù)驗(yàn)人年 月 日編號(hào)：ABFCKF-JL-07-01序號(hào)編號(hào)：ABFCKF-JL-07-#序號(hào):文件審批單文件名稱編寫人文件編號(hào)份 數(shù)審核人忌見(jiàn)批準(zhǔn)人 *忌見(jiàn)2011年 月工程質(zhì)量、進(jìn)度及文施檢查評(píng)分表編 號(hào)：ABFCKF-JL-07-03序號(hào):工程名稱序號(hào)檢查項(xiàng)目扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分值實(shí)得 分值施工資

10、料原材料合格 證缺一項(xiàng)扣1分7原材料復(fù)試 報(bào)告完整性缺一項(xiàng)扣1分7資料完整性1、檢驗(yàn)批缺一項(xiàng)扣1分2、分項(xiàng)缺一項(xiàng)扣 1分3、分部缺一項(xiàng)扣1分9結(jié)構(gòu)、功能檢 測(cè)報(bào)告完整 性缺一項(xiàng)扣分7質(zhì)量混凝土工程1、露筋：一處扣1分2、蜂窩、麻面、夾渣：以上問(wèn)題發(fā)現(xiàn)一處扣1分3、孔洞：一處扣2分4、裂縫：一處扣 2分5、截面尺寸缺陷：一處扣 1分6、養(yǎng)護(hù)/、到位扣 2分10鋼筋工程1、安裝外觀：13分2、搭接長(zhǎng)度：一處不足扣 2分3、搭接位置：錯(cuò)處扣 2分4、錨固長(zhǎng)度：發(fā)現(xiàn)一處不足扣 2分5、鋼筋錯(cuò)用：一處扣 2分6、漏筋：一處扣2分10模板工程1、模板自身功能性：12分2、隔離劑的涂刷：1分3、女裝質(zhì)里：1

11、3分4、拆除時(shí)間的控制：2分5、支撐體系的可靠性：12分10砌筑工程1、砂漿飽滿度：15分2、垂直度、平整度：13分3、通縫、瞎縫：一處扣 2分10進(jìn)度周、月計(jì)劃已 是否上報(bào)未上報(bào)不得分5局計(jì)劃完成 情況一次未完成扣2分10月計(jì)劃完成 情況未完成不得分15文明施工施工場(chǎng)地1、場(chǎng)地排水不暢扣1分/2、材料未進(jìn)行分類堆放與標(biāo)識(shí)的扣2分3、松散物料未來(lái)取抑制揚(yáng)塵措施的扣2分5安全三寶及臨邊、 洞口防護(hù)1、一人不帶安全帽扣2分2、建筑外側(cè)安全網(wǎng)封閉不嚴(yán)密扣2分3、洞口一處未防護(hù)扣 2分4、臨邊一處未防護(hù)扣 3分10安全通道1、無(wú)安全通道本項(xiàng)不得分2、安全通道搭設(shè)不符合要求扣2分5施工機(jī)具1、圓盤鋸未加

12、防護(hù)罩的扣3分2、機(jī)械未接地的扣5分3、停止使用后未及時(shí)切斷電源的扣5分15特種作業(yè)1、未持證上崗，發(fā)現(xiàn)一人扣 5分2、防護(hù)用具佩戴不佩戴或不齊全的扣2分3、違章作業(yè)的，發(fā)現(xiàn)一次扣 3分15臨電1、未采取一相九線制或未執(zhí)行一級(jí)配電兩級(jí)保護(hù)的本項(xiàng)小得分。2、潮濕作業(yè)未使用安全電壓的扣5分3、電纜假設(shè)或埋地不符合要求的扣10分4、私拉亂接扣5分20腳手架1、基礎(chǔ)不堅(jiān)實(shí)扣 5分2、立桿卜/、設(shè)墊木的 4扣分3、立桿、橫桿間距不符合要求一處扣3分4、連墻件設(shè)置小符H要求的，一處扣 3分5、腳手板鋪設(shè)不符合要求的，一處扣 2分6、未按要求設(shè)置剪刀撐扣 5分20消防1、無(wú)滅火器材扣 5分2、消防器材配置小

13、合理扣2分3、無(wú)消防水源扣5分10注：1、檢查中未涉及到的項(xiàng)目以滿分計(jì)。2、扣分標(biāo)準(zhǔn)中所列為分值區(qū)間的，參評(píng)人員視實(shí)際情況，酌情據(jù)分值區(qū)間給出評(píng)定分值。3、如本月度施工中發(fā)生安全事件、事故，安全文明施工評(píng)分表中安全項(xiàng)得0分。4、以上兩表中各項(xiàng)如遇分值扣完情況，該項(xiàng)得分為零。5、質(zhì)量進(jìn)度檢查評(píng)分表與安全文明施工檢查評(píng)分表的總得分均為100分。6、最終檢查評(píng)價(jià)分值 A= 質(zhì)量、進(jìn)度得分X 60%安全文明施工得分X 40%最終結(jié)果:質(zhì)量、進(jìn)度情況得分:安全、文施情況得分:總分:整改意見(jiàn):參加評(píng)審人員:物業(yè)交接明細(xì)清單號(hào)：ABFCKF-JL-07-05序號(hào)：工程名稱：竣工驗(yàn)U日期：建設(shè)單位：物業(yè)管理單位：接管驗(yàn)收日期：評(píng)定等級(jí)：房屋住宅區(qū)公用設(shè)施、設(shè)備及公共場(chǎng)地房屋清單份張公用設(shè)施清單移鑰匙發(fā)放戶數(shù)戶，每戶套公用設(shè)備清單單體建筑竣工圖套張公共場(chǎng)地清單單體水電竣工圖套張綠化竣工圖交單體設(shè)備竣工圖套張室外竣工圖住宅區(qū)規(guī)劃圖套張其他附屬技術(shù)資料內(nèi)住宅區(qū)竣工總