配送中心管理制度新

1、配送中心管理制度第一節(jié)、配送中心工作目標(biāo)（方針）、員工行為規(guī)范一.配送中心工作目標(biāo)（方針）（一）管理規(guī)范：要求配送中心遵循現(xiàn)代物流的經(jīng)營(yíng)理念，配送 內(nèi)部的各業(yè)務(wù)流程、各種資源管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、質(zhì)量管理都體現(xiàn) 規(guī)范化、高效化、標(biāo)準(zhǔn)化，營(yíng)造現(xiàn)代化的物流配送中心。管理是 生產(chǎn)力，是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)，配送全體員工須遵循現(xiàn)有各項(xiàng)業(yè)務(wù)、 管理規(guī)范，同時(shí)不斷集思廣益、不斷提升。高效、規(guī)范的管理是 企業(yè)低成本運(yùn)作的基礎(chǔ)， 是企業(yè)贏得競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)重要因素。 低 成本運(yùn)作是需要配送各環(huán)節(jié)都重視的，不斷優(yōu)化流程、提升各環(huán)節(jié)運(yùn)作效率、做好設(shè)施設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、節(jié)約各類(lèi)物料使用等等。（二）服務(wù)優(yōu)質(zhì)：配送中心作為企業(yè)內(nèi)部為門(mén)店服

2、務(wù)的一個(gè)部門(mén)， 必須做好服務(wù)工作，判斷配送中心工作的唯一標(biāo)準(zhǔn)是“客戶（門(mén) 店、供應(yīng)商）的滿意，對(duì)配送中心服務(wù)（商品、物料運(yùn)送，服務(wù) 態(tài)度，服務(wù)方式）的滿意，低成本運(yùn)作的滿意”O(jiān)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)主要表現(xiàn)為：快速、準(zhǔn)確、高滿足率的將商品送達(dá)門(mén)店；低成本的 將商品送達(dá)門(mén)店；微笑服務(wù)、耐心服務(wù)，門(mén)店有需求需要盡量滿 足，門(mén)店不清楚需要耐心解釋，門(mén)店不懂需要做好培訓(xùn)（告知門(mén) 店如何操作或與門(mén)店探討如何操作。）服務(wù)優(yōu)質(zhì)還包含配送中心 內(nèi)部上道工序?yàn)橄碌拦ば蚍?wù)的內(nèi)容，配送中心內(nèi)部環(huán)節(jié)較多、 業(yè)務(wù)綜合，要做好配送為門(mén)店服務(wù)的工作， 必須首先做好上道工 序?yàn)橄碌拦ば虻姆?wù)工作。 務(wù)必樹(shù)立一種服務(wù)理念，把各自環(huán)節(jié) 的

3、每一個(gè)細(xì)節(jié)工作都做到位， 多一些換位思考，多一些溝通與交 流，下道工序發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，要及時(shí)告知上道工序，共同探討解決模 式。（三）配送及時(shí)：將門(mén)店的要貨需求、各類(lèi)帶貨、各類(lèi)物料、各 類(lèi)贈(zèng)品、企劃用品、積分商品按時(shí)送達(dá)。必須按照流程關(guān)注到細(xì) 節(jié)，關(guān)注到每一個(gè)環(huán)節(jié)，做好及時(shí)配送。（四）保障安全：每一個(gè)配送中心員工都必須重視人身安全、商 品安全、設(shè)施設(shè)備安全。汽車(chē)駕駛員、叉車(chē)手、電動(dòng)搬運(yùn)車(chē)手、 柴油叉車(chē)手都必須確保安全行駛，嚴(yán)格按照各項(xiàng)操作規(guī)范操作， 確保自身以及他人的人身安全； 配送中心有幾千萬(wàn)的商品和設(shè)施設(shè)備。因此，全體員工須做好商品安全工作，做到全員都參與商品防損、 做好商品保質(zhì)期管理、規(guī)范堆垛、

4、輕裝輕卸等各項(xiàng)工作；每一個(gè)操作員、每一個(gè)員工，都應(yīng)做好相應(yīng)的維護(hù)保養(yǎng)工作，盡量減少設(shè)施設(shè)備的損耗、延長(zhǎng)設(shè)備使用年限。二 . 員工行為規(guī)范（一）自覺(jué)遵守公司員工手冊(cè)條例的各項(xiàng)內(nèi)容要求。（二）上班時(shí)進(jìn)行簽到考勤制度，不許遲到、早退，不許無(wú)故曠工、串崗，下班后不能在倉(cāng)庫(kù)無(wú)故逗留。（三）庫(kù)區(qū)工作人員要穿工作服，或佩戴工作牌，不允許打赤膊、穿背心、拖鞋，配合保安員工作。（四）進(jìn)出庫(kù)區(qū)嚴(yán)禁攜帶任何包、袋、私人物品等，嚴(yán)禁在庫(kù)區(qū)內(nèi)吃東西。（五） 員工自行車(chē)應(yīng)停放于地下停車(chē)庫(kù)，嚴(yán)禁庫(kù)區(qū)內(nèi)亂停亂放；（六）嚴(yán)禁在庫(kù)區(qū)內(nèi)，吸煙區(qū)范圍僅限于吸煙區(qū);（七）節(jié)約用水，節(jié)約用電，節(jié)約物料，愛(ài)護(hù)倉(cāng)庫(kù)設(shè)施設(shè)備。（八） 全員防損

5、，對(duì)非工作人員以及形跡可疑者要及時(shí)制止并報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，防止公司財(cái)產(chǎn)受到侵害。（九）嚴(yán)禁員工向供應(yīng)商索要任何商品、贈(zèng)品。（十） 必須樹(shù)立正確的工作態(tài)度，嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度及工作要求，按時(shí)保質(zhì)完成本職工作。（十一）員工必須服從上級(jí)的工作分配，聽(tīng)從指揮，服從崗位調(diào)動(dòng)和工作班次的安排。第二節(jié)、配送中心主要業(yè)務(wù)流程一 . 訂貨流程定貨員根據(jù)分管品類(lèi)，在自動(dòng)補(bǔ)貨中輸入補(bǔ)貨條件，自動(dòng)補(bǔ)貨生成建議需補(bǔ)貨的商品定貨員根據(jù)建議補(bǔ)貨量， 結(jié)合實(shí)際情況， 進(jìn)行最后定貨量確認(rèn)審核定貨申請(qǐng)單， 生成定貨單定貨單上傳九垠商業(yè)客戶系統(tǒng)或傳真給供應(yīng)商供應(yīng)商在收到定單后在規(guī)定的有效期內(nèi)送貨至配送。二 . 進(jìn)貨流程供應(yīng)商在

6、九垠商業(yè)客戶系統(tǒng)中確認(rèn)訂單并打印憑打印的訂單配貨至配送中心將商品送至規(guī)定的月臺(tái)等待收貨收貨員持采購(gòu)訂單進(jìn)行收貨憑訂單對(duì)方送貨單確認(rèn)數(shù)量、單價(jià)交于信息部錄入驗(yàn)收單錄入完成后簽字蓋章 - 收貨人員及送貨方人員在驗(yàn)收單、送貨單簽字蓋章供應(yīng)商憑打印的驗(yàn)收單結(jié)算聯(lián)進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算。三 . 門(mén)店要貨信息接收門(mén)店在九垠系統(tǒng)將要貨信息上傳配送中心接收并根據(jù)商品物流模式生成中轉(zhuǎn)定單和出貨通知單。如配送庫(kù)房庫(kù)存不足- 配送中心將所缺商品轉(zhuǎn)采購(gòu)部采購(gòu)部人員下訂單到供應(yīng)商 送至配送中心 再次配送到店四 . 揀貨任務(wù)下發(fā)中轉(zhuǎn)商品出庫(kù)由供應(yīng)商的送貨單生成的中轉(zhuǎn)出貨單出庫(kù)，統(tǒng)配商品則由銷(xiāo)貨通知單與調(diào)撥通知單生成的揀選任務(wù)出庫(kù)。

7、（一）中轉(zhuǎn)商品：供應(yīng)商送貨成功后會(huì)自動(dòng)生成中轉(zhuǎn)出貨單，將此單確認(rèn)至系統(tǒng)生成中轉(zhuǎn)出貨任務(wù)。（二）統(tǒng)配商品：將銷(xiāo)貨通知單與調(diào)撥通知單審核確認(rèn)至倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)進(jìn)行庫(kù)存比對(duì)數(shù)據(jù)處理后，根據(jù)商品各區(qū)屬性生成揀選任務(wù)清單。六 . 揀選出庫(kù)（一）中轉(zhuǎn)商品：根據(jù)揀選任務(wù)整托出庫(kù)。（二）統(tǒng)配商品：統(tǒng)一將門(mén)店的商品根據(jù)提示的倉(cāng)位以及數(shù)量碼放到一個(gè)棧板上，則結(jié)束托盤(pán)，等待搬運(yùn)，一張單據(jù)上的商品必需全部揀選完畢。七 . 補(bǔ)貨流程根據(jù)揀貨任務(wù)情況生成補(bǔ)貨作業(yè)單補(bǔ)貨員根據(jù)補(bǔ)貨單按提示信息進(jìn)行補(bǔ)貨將商品從儲(chǔ)存位補(bǔ)到揀選位并確認(rèn)補(bǔ)貨數(shù)量。八 . 集貨搬運(yùn)將已經(jīng)揀選完畢的商品搬運(yùn)到指定的地方，并核對(duì)棧板上的商品件數(shù)，

8、進(jìn)行再次確認(rèn)工作，集貨完畢的棧板等待裝車(chē)。九 . 裝車(chē)發(fā)車(chē)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)提示的門(mén)店件數(shù)調(diào)度車(chē)輛，根據(jù)滿載原則將棧板上的商品裝車(chē)發(fā)車(chē)。十 . 門(mén)店退貨流程門(mén)店按退貨規(guī)定將退貨商品裝箱退回配送，同時(shí)將退貨信息發(fā)送退貨部員工與駕駛員交接總件數(shù)將退貨信息下傳到系統(tǒng)退貨部員工按退貨制度進(jìn)行驗(yàn)貨驗(yàn)貨完畢堆放到退貨區(qū)域。十一 . 退貨流程（一 ） 供應(yīng)商持退貨通知單前來(lái)退貨將該供應(yīng)商退貨信息下傳倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)商品下架供應(yīng)商確認(rèn)退貨數(shù)量退貨單結(jié)單，打印退貨單；（二）查詢倉(cāng)將供應(yīng)商退貨信息下傳倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)商品下架退貨單結(jié)單 , 打印退貨單形成帳外庫(kù)存電話通知供應(yīng)商提貨供應(yīng)商憑退貨通知單前來(lái)提貨 /逾期棄貨。十二

9、 . 轉(zhuǎn)倉(cāng)流程分為轉(zhuǎn)入與轉(zhuǎn)出連個(gè)環(huán)節(jié)，可以由統(tǒng)配倉(cāng)轉(zhuǎn)查詢倉(cāng)，也可以由查詢倉(cāng)轉(zhuǎn)統(tǒng)配倉(cāng)。根據(jù)轉(zhuǎn)倉(cāng)清單目錄將商品下架錄入商品生成轉(zhuǎn)倉(cāng)單與接收倉(cāng)交接、 驗(yàn)收按實(shí)際驗(yàn)收數(shù)將轉(zhuǎn)倉(cāng)單審核商品上架。十三 . 損溢流程由經(jīng)理室審批主管填寫(xiě)的損溢單指定授權(quán)人員在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行損溢錄入工作（倉(cāng)位條碼、商品編碼、數(shù)量、損溢原因） 確認(rèn)審核。 損溢的目的是使賬面庫(kù)存與實(shí)際庫(kù)存的一致。損溢作業(yè)的原因包括商品串碼、破損、臨期不能退換的商品、過(guò)保質(zhì)期、質(zhì)檢不合格及來(lái)貨空盒，還有盤(pán)點(diǎn)結(jié)過(guò)后的商品差異。第三節(jié)、配送中心特殊業(yè)務(wù)流程一團(tuán)購(gòu)流程門(mén)店團(tuán)購(gòu)要貨是指門(mén)店接到客戶團(tuán)購(gòu)，門(mén)店商品庫(kù)存不足以支持顧客需求的要貨。門(mén)店團(tuán)購(gòu)以傳真

10、或者郵件向采購(gòu)中心要貨，采購(gòu)中心聯(lián)系配送中心進(jìn)行配送到所需門(mén)店。（一） 采購(gòu)中心電話，郵件也可直接發(fā)配送中心部門(mén)郵箱轉(zhuǎn)發(fā)采購(gòu)中心。（二）門(mén)店團(tuán)購(gòu)需提供商品聯(lián)華碼、品名、規(guī)格、計(jì)量單位、要貨件數(shù)、要貨數(shù)量、店名、店號(hào)以及聯(lián)系人和聯(lián)系電話，特殊商品門(mén)店需寫(xiě)清楚要求（如促銷(xiāo)裝商品、毛巾的顏色要求之類(lèi)）。（三）團(tuán)購(gòu)傳真（或郵件）傳至配送后請(qǐng)電話跟蹤。（四） 門(mén)店在聯(lián)系團(tuán)購(gòu)時(shí)，須考慮本門(mén)店在配送的集配貨時(shí)間，在配送有貨的情況下，一般一到二個(gè)工作日商品能夠到達(dá)門(mén)店，如商品需要定貨一般需二到三個(gè)工作日到達(dá)門(mén)店（寶潔商品、聯(lián)合利華等具有固定送貨日期的供應(yīng)商除外）。（五）沒(méi)有銷(xiāo)售范圍制定的商品，請(qǐng)門(mén)店不要做團(tuán)購(gòu)

11、。（六）非團(tuán)購(gòu)商品請(qǐng)門(mén)店不要以團(tuán)購(gòu)方式要貨，一經(jīng)查實(shí)后我們會(huì)暫停該門(mén)店的團(tuán)購(gòu)要貨。（七）門(mén)店需要送到指定客戶的團(tuán)購(gòu)： 按制度規(guī)定的已審核批 發(fā)單才能發(fā)貨，禁止未審核單發(fā)貨，先準(zhǔn)備好前臺(tái)的銷(xiāo)售電腦小 票或團(tuán)購(gòu)已審核批發(fā)單，加蓋“款已收訖”章一一再填寫(xiě)好工作 聯(lián)系單，上面注明何時(shí)何地何人到配送中心提貨一一店長(zhǎng)簽字弁 加蓋店章一一提貨人員憑身份證和上述的簽字單據(jù)到配送中心 提貨。（八）門(mén)店到配送中心自提商品： 必須提供制度中規(guī)定的已審 核批發(fā)單才能發(fā)貨，禁止未審核單發(fā)貨，先準(zhǔn)備好前臺(tái)的銷(xiāo)售電 腦小票或團(tuán)購(gòu)已審核批發(fā)單，加蓋“款已收訖”章一一再填寫(xiě)好 工作聯(lián)系單，上面注明何時(shí)何地何人到配送中心提貨一一

12、店長(zhǎng)簽 字弁加蓋店章一一提貨人員憑身份證和上述的簽字單據(jù)到配送 中心提貨。（九）限量分配商品，如門(mén)店有團(tuán)購(gòu)要貨，需要有采購(gòu)部、營(yíng) 運(yùn)部確認(rèn)的工作聯(lián)系方式。（十）由于特殊情況客戶取消團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)的， 配送中心對(duì)于已經(jīng) 集好貨的商品、中轉(zhuǎn)商品供應(yīng)商已經(jīng)送入庫(kù)的商品， 原則上需要 送到門(mén)店，特殊情況協(xié)商處理。二.帶貨流程：（一）帶貨分類(lèi)及說(shuō)明1、贈(zèng)品統(tǒng)配贈(zèng)2、物料說(shuō)明：物料倉(cāng)發(fā)貨都是經(jīng)過(guò)裝箱拆分，需要有“物料”字樣的不干膠進(jìn)行粘貼。3、企劃帶貨說(shuō)明：企劃帶貨類(lèi)型有：宣傳單、企劃裝飾、吊旗、插卡、贈(zèng) 券等，企劃帶貨很容易辨認(rèn)，不需要專門(mén)的不干膠標(biāo)志來(lái)區(qū)分。4、查詢帶貨查詢帶貨有查詢倉(cāng)返退回門(mén)店的商品， 查

13、詢帶貨很容易辨認(rèn)，不需要專門(mén)的不干膠標(biāo)志來(lái)區(qū)分。5、店間調(diào)撥商品店與店之間調(diào)撥商品標(biāo)志比較明顯，每一箱商品上會(huì)貼有從 哪個(gè)店調(diào)到哪個(gè)店的說(shuō)明及商品明細(xì)及做好調(diào)撥單。6、信息設(shè)備信息設(shè)備外箱上會(huì)有比較明顯的標(biāo)志， 無(wú)需專門(mén)標(biāo)志進(jìn)行區(qū)分。7、配送中心單貨不符配送中心單貨不符補(bǔ)貨商品很容易辨認(rèn)， 每個(gè)外籍上會(huì)貼有“單貨不符補(bǔ)貨”的字樣，以及商品明細(xì)，不需要專門(mén)的標(biāo) 志來(lái)區(qū)分。8、供應(yīng)商付費(fèi)帶貨供應(yīng)商付費(fèi)帶貨有可能是贈(zèng)品，也可能是商品，很難辨別。需要供應(yīng)商在送到贈(zèng)品倉(cāng)前將收貨門(mén)店、收貨人姓名、所帶商品品名用記號(hào)筆寫(xiě)在外箱上，方便門(mén)店接收后快速將物品送至接收人。9、積分積分商品比較容易區(qū)分，每箱積分商品

14、的外箱上會(huì)有“積分”字樣的不干膠進(jìn)行粘貼。10、公司福利帶貨公司公會(huì)發(fā)放的福利時(shí)間比較集中，商品品種也相對(duì)較少，比較容易區(qū)分。11、維修商品維修商品是指門(mén)店受理顧客需要維修的小家電后，帶回配送中心，配送讓供應(yīng)商修理完畢后，以帶貨的形式返回門(mén)店，該類(lèi)型商品發(fā)生頻率較小，維修好后的商品外箱會(huì)有隨貨維修單。(二)帶貨相關(guān)要求1、帶貨相關(guān)規(guī)定(1) . 贈(zèng)品、物料需要在每箱外箱上貼“贈(zèng)品” “物料”字樣不干膠(2) . 贈(zèng)品收貨參照配送中心商品收貨制度進(jìn)行收貨，如果供應(yīng)商未按要求送貨，贈(zèng)品倉(cāng)有權(quán)拒收。(3) . 贈(zèng)品帶貨單需按贈(zèng)品名稱填寫(xiě)清楚，各種明細(xì)清單需要和總單裝訂在一起。(4) . 各種贈(zèng)品或帶

15、貨單據(jù)贈(zèng)品倉(cāng)需進(jìn)行保存，方便查帳。(5) . 供應(yīng)商活動(dòng)贈(zèng)品目錄須提前10 天發(fā)到配送中心，贈(zèng)品須提前 5 天送到配送贈(zèng)品倉(cāng)。(6) . 總部所發(fā)郵件，贈(zèng)品分配清單需要與供應(yīng)商所發(fā)贈(zèng)品數(shù)量相符。(7) . 供應(yīng)商贈(zèng)品倉(cāng)需要在外箱上用標(biāo)簽注明，門(mén)店代碼、門(mén)店名稱、該贈(zèng)品用途(例：買(mǎi)* 贈(zèng) * ) 、贈(zèng)品數(shù)量、如是郵報(bào)活動(dòng)贈(zèng)品還需要注明活動(dòng)檔期。2、贈(zèng)品退貨相關(guān)規(guī)定(1). 贈(zèng)品退貨需要在贈(zèng)品退貨單上寫(xiě)明店名、贈(zèng)品名稱、數(shù)量和件數(shù)。(2).物料退貨需要在物料退貨單上寫(xiě)明店名、物料名稱、數(shù) 量和件數(shù)。(三)帶貨單格式1、統(tǒng)配送帶貨交接單帶貨交接單發(fā)貨門(mén)店：制單日期：物料分類(lèi)品名件數(shù)制單人簽字：配送中

16、心統(tǒng)配贈(zèng)品其它總件數(shù)聯(lián)系方式2、贈(zèng)品倉(cāng)帶貨交接單贈(zèng)品帶貨交接單收貨方：制單日期：物品分類(lèi)品名件數(shù)司機(jī)簽字：大檔贈(zèng)品供應(yīng)商贈(zèng)品積分制單人物料供應(yīng)商：配送中心：簽字：查詢退貨調(diào)劑商品從調(diào)到百貨食品信息/維修信息維修企劃用品門(mén)店簽字：帶貨供應(yīng)商：補(bǔ)貨：總件數(shù)3、物料交接單物料交接單發(fā)貨門(mén)店：制單日期：物料分類(lèi)品名件數(shù)制單人簽字：謝建國(guó)配送中心發(fā)貨供應(yīng)商帶貨駕駛員簽字：補(bǔ)貨補(bǔ)貨換貨門(mén)店調(diào)劑總件數(shù)聯(lián)系方式:第四節(jié)、商品進(jìn)貨管理制度一庫(kù)區(qū)安全管理規(guī)范（一）外地貨車(chē)進(jìn)入市區(qū)或繞城高速范圍內(nèi)的，必須做到提前辦理通行手續(xù)。（二）所有送貨車(chē)輛，必須聽(tīng)從配送中心人員（含保安）的管理 , 進(jìn)入配送中心庫(kù)區(qū)。（三）進(jìn)出

17、庫(kù)區(qū)的車(chē)輛必須遵守交通法律法規(guī)，如駕駛員都要做到系上安全帶。（四）庫(kù)區(qū)內(nèi)限速* 公里 / 小時(shí)，進(jìn)出大門(mén)口限速* 公里 / 小時(shí)；違者將按照我公司內(nèi)部有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（五）庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙（含車(chē)內(nèi)），違者按庫(kù)區(qū)內(nèi)有關(guān)規(guī)定處理，廁所內(nèi)、辦公樓內(nèi)允許抽煙。（六）供應(yīng)商送貨人員嚴(yán)禁在配送中心庫(kù)區(qū)內(nèi)打架斗毆，違者扣款 500-2000 元，情節(jié)嚴(yán)重者，移交公安機(jī)關(guān)處理。（七）進(jìn)入配送中心庫(kù)區(qū)內(nèi)的所有人員必須嚴(yán)格遵守配送中心的相關(guān)規(guī)章制度，服從管理，更不能有不利于配送中心財(cái)產(chǎn)安全的行為發(fā)生，如送貨人員有偷竊行為的，則該供應(yīng)商必須做好批評(píng)教育工作，同時(shí)按照被竊物品價(jià)格的100 倍賠償配送中心的相關(guān)損失。情

18、節(jié)嚴(yán)重者，移交公安機(jī)關(guān)處理。（八）不準(zhǔn)攜帶小孩進(jìn)入配送中心，否則，后果自負(fù)。二供貨商送貨流程（一）持送貨單、訂貨單及商品送到配送中心。（二）到收貨部確認(rèn)訂貨單。（三）按照訂貨單上的提示到指定的月臺(tái)按卸貨規(guī)則卸貨。（四）等待收貨員進(jìn)行驗(yàn)收。（五）獲取驗(yàn)收員簽字（中轉(zhuǎn)訂單不簽字）后的訂貨單。（六）憑驗(yàn)收完畢的訂貨單連同送貨單到信息部做驗(yàn)收單。（七）驗(yàn)收單一式三聯(lián)：白聯(lián)為存根聯(lián)（財(cái)務(wù)做賬使用）紅聯(lián)為結(jié)算聯(lián)（為供貨商結(jié)算聯(lián)，憑此單與送貨單在財(cái)務(wù)中心結(jié)算）黃聯(lián)為記賬聯(lián)（此聯(lián)留于配送中心信息部，已備盤(pán)點(diǎn)查賬使用）三卸貨規(guī)則按訂貨單提示的月臺(tái)卸貨。（1） 送貨人員使用托盤(pán)注意事項(xiàng)如下：（2） 第一，注意碼放

19、原則，商品要放穩(wěn)妥，高度不超過(guò)1.4米 （地堆商品除外）， 四周垂直不超過(guò)棧板邊緣并向里延伸 2 厘米；第二 , 保證所使用的棧板底部無(wú)損壞，四周棧板碼一致；第三，相同商品一滿棧板件數(shù)相等、堆垛方式相同；第四，碼放商品不倒置。（三）提示為庫(kù)月臺(tái)商品必須用底部為“田”字的完好無(wú)損托盤(pán)，便于上輸送線。（四）中轉(zhuǎn)商品供應(yīng)商自己拼箱的箱體要貼有拼箱單，拼箱單內(nèi)容有商品條碼、商品名稱、商品數(shù)量等，此外還要在箱體上寫(xiě)明門(mén)店代碼。四供應(yīng)商注意事項(xiàng)（一）送貨員只能在月臺(tái)、收貨暫存區(qū)活動(dòng)，未經(jīng)允許不得擅自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)其它區(qū)域，違者后果自負(fù)；如若有退貨、換貨、提貨事宜必須進(jìn)倉(cāng)庫(kù)的，要有相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)主管陪同。（二）收貨時(shí)間

20、：供應(yīng)商憑訂單到預(yù)檢室預(yù)檢，時(shí)間截止到下午 * （中轉(zhuǎn)預(yù)檢截止為下午* ），逾期不受理。由于配送中心緣故導(dǎo)致的延時(shí)除外。（三）請(qǐng)將已預(yù)檢訂單交于相應(yīng)月臺(tái)保安處，按保安安排順序收貨。（四）送貨請(qǐng)使用月臺(tái)上的棧板或者庫(kù)區(qū)內(nèi)指定區(qū)域的棧板（供應(yīng)商使用棧板區(qū)），嚴(yán)禁到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)拿取其他棧板，違者將按可能造成的損害支付賠償。（五 ） 請(qǐng)送貨人員按照收貨員的要求將商品堆垛正確，不牢固的按要求用膠帶固定。在驗(yàn)收完成后，請(qǐng)送貨人員將商品整齊擺放于收貨暫存區(qū)。不按要求的送貨人員，我們有權(quán)要求其重新整理，達(dá)到要求后再予以繼續(xù)收貨。（六）商品一旦進(jìn)入收貨暫存區(qū)，若有差錯(cuò)需要出庫(kù)處理，必須有收貨現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，并在陪同下

21、，方可出庫(kù)。（ 七 ） 配合收貨員做好商品抽查。統(tǒng)配商品每個(gè)單品至少抽查一件。（八）對(duì)于拒收商品必須開(kāi)拒收通知單，寫(xiě)明具體原因。由收貨人員、主管及供應(yīng)商代表共同簽字。（九）商品涉及三信問(wèn)題的必須嚴(yán)格按照合同要求。例如：商品外包裝箱必須注明生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、品名、規(guī)格、包裝等必須內(nèi)容；必須具有出廠合格證明；未按要求的商品將開(kāi)具整改通知書(shū) , 限期整改，若未及時(shí)整改的，配送中心有權(quán)拒收，以此造成的所有損失，供應(yīng)商承擔(dān)。（十）對(duì)于供應(yīng)商原因造成的商品三信問(wèn)題，嚴(yán)格按照采購(gòu)合同處理，并按具體情況要求賠償。具體規(guī)定見(jiàn)雙方采購(gòu)合同。（十一）請(qǐng)保持收貨月臺(tái)的整潔干凈，禁止亂扔紙屑、膠帶等垃圾；禁止吸煙；嚴(yán)禁

22、將液壓車(chē)或棧板拉入車(chē)內(nèi)使用；膠帶紙使用完后歸還收貨人員。若出現(xiàn)以上違規(guī)現(xiàn)象，按庫(kù)區(qū)內(nèi)規(guī)定予以賠償。（十二）請(qǐng)供應(yīng)商安排好自己的送貨順序，同一訂單盡量一次送貨。 由于數(shù)量較大超過(guò)單次送貨能力的，應(yīng)在最短時(shí)間內(nèi)送完。對(duì)于個(gè)別供應(yīng)商惡意拖單的情況，我們有權(quán)拒收，因此造成的缺品問(wèn)題，供應(yīng)商自負(fù)。（十三）為配送中心月臺(tái)及庫(kù)區(qū)，嚴(yán)禁送貨人員穿拖鞋或赤膊，違者配送中心有權(quán)驅(qū)逐出庫(kù)。（十四）新開(kāi)門(mén)店定單的送貨日期必須按照定單上的日期送貨，超過(guò)或提前均不予收貨。（ 十五） 同一次送貨不可以有兩種包裝形式，不能一部分是加量裝、一部分是普通裝；也不能一些是附帶贈(zèng)品的，一些是不帶贈(zèng)品的；如遇上述情況，則只收加量裝或贈(zèng)

23、品裝，同時(shí)拒收普通裝。（十六）DM宣傳單通知的有贈(zèng)品的商品必須按照郵報(bào)期的前 十后五搭送贈(zèng)品，如不發(fā)贈(zèng)品的，收貨處可以拒收。（ 十七） 定單上的包裝規(guī)格與實(shí)際包裝規(guī)格不同的，供應(yīng)商必須先聯(lián)系采購(gòu)部更改包裝規(guī)格后，方可收貨。（ 十八） 外包裝箱不可兩箱捆一箱，必須按照實(shí)際一箱的包裝改包裝，然后拆成整箱。（ 十九 ） 新品通知單、團(tuán)購(gòu)中轉(zhuǎn)訂貨單送貨數(shù)量必須與預(yù)定數(shù)量相符。（ 二十） 外箱注明附帶贈(zèng)品的商品，箱內(nèi)必須附帶相應(yīng)贈(zèng)品，否則收貨處有權(quán)拒收，二次封箱商品需有合理解釋。（ 二十一 ） 整箱商品必須使用原包裝箱。五商品檢驗(yàn) 商品驗(yàn)收注意事項(xiàng)以及檢驗(yàn)規(guī)則：（一）收貨必須按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)外觀質(zhì)量和

24、包裝質(zhì)量，要求外箱完好無(wú)損、封口嚴(yán)密、無(wú)外滲液體、無(wú)軟塌現(xiàn)象、能夠起到保護(hù)內(nèi)容物不變形不散漏的作用、外箱呈四方體能夠堆疊（麻包、大米除外）。 （檢驗(yàn)包裝質(zhì)量）（二）所驗(yàn)收的商品必須是符合國(guó)家、部委、地方、行業(yè)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)生產(chǎn)廠檢驗(yàn)合格的。（檢驗(yàn)合格證）（三）商品標(biāo)識(shí)齊全，有商標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證、生產(chǎn)廠家（經(jīng)銷(xiāo)商）名稱、廠址、規(guī)格、等級(jí)、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào)等相關(guān)必須標(biāo)注內(nèi)容，箱內(nèi)外商品信息必須一致。并對(duì)商品標(biāo)識(shí)標(biāo)簽內(nèi)容進(jìn)行抽查。（檢查商品標(biāo)識(shí)）（四）有使用期限的商品必須標(biāo)明保質(zhì)期和安全使用期或者失效日期，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行保質(zhì)期管理的有關(guān)制度見(jiàn)附二。（檢查保質(zhì)期）（五）需要索取證件和檢

25、查證件的商品，及其有關(guān)所索取證件的要求見(jiàn)附三。（索取證件）（六）需要檢查標(biāo)志的商品（QS/3Q見(jiàn)附一。（檢查安全認(rèn)證）（七） 需要檢查商品信息與實(shí)物的包裝規(guī)格是否相符。（檢查包裝規(guī)格）（八）收貨抽查比例保持在20左右：對(duì)信譽(yù)好的供應(yīng)商可以降低抽查比例；對(duì)重點(diǎn)供應(yīng)商重點(diǎn)抽查，可以適當(dāng)增加抽查比例。 （抽查比例）（九）開(kāi)箱檢查后必須封箱，箱體上注明有贈(zèng)品的，必須檢查贈(zèng)品。 （封箱）（十）如遇到貴重商品開(kāi)箱驗(yàn)收后，二次封箱必須有簽名及檢查時(shí)間。（開(kāi)箱檢驗(yàn)）（十一）檢查容器是否四碼一致、齊全，棧板底部是否損壞，如果是， 驗(yàn)收員應(yīng)該指導(dǎo)送貨員調(diào)換棧板，并把不能用的棧板集中堆放。 （檢查棧板）（十二）檢查

26、商品堆放是否合理，判斷上輸送線的，棧板四周不能超出邊緣，高度不能超過(guò) 1.4m；為了增加商品堆垛的穩(wěn)定性，盡量打樁壓縫；同一商品相同包裝打樁必須一致，一滿棧板的層數(shù)也必須一致，除特別小件商品，應(yīng)盡量避免打暗樁，即外周一圈不可見(jiàn)。（檢查商品堆垛）六保質(zhì)期收貨期限規(guī)定：保質(zhì)期收貨期限規(guī)定.xls根據(jù)采購(gòu)中心所規(guī)定收貨，如是日期過(guò)半，必須又采購(gòu)中心負(fù)責(zé)人簽字方可收貨。七收貨時(shí)須向供應(yīng)商索證的商品及對(duì)應(yīng)的證書(shū)：收貨時(shí)須向供應(yīng)商索證的商品及對(duì)應(yīng)的證書(shū).doc1. 商品檢驗(yàn)合格證2. 商品質(zhì)檢報(bào)告3. 如是名酒內(nèi)需酒類(lèi)隨附單第五節(jié)、商品出貨管理制度一 配送中心送貨到門(mén)店的商品交接（一）門(mén)店收貨員憑配送中心

27、出具的商品交接單的總件（ 箱 ）數(shù)，驗(yàn)收清點(diǎn)實(shí)際到貨商品總件（ 箱 ） 數(shù)，交接單總件數(shù)=商品總件數(shù)+帶貨總件數(shù)（二）所有帶貨都會(huì)隨車(chē)攜帶具體的帶貨清單（即帶貨單），門(mén)店應(yīng)建立帶貨接收臺(tái)賬，帶貨所含貨物類(lèi)型有贈(zèng)品、物料、企劃用品、查詢帶貨（查詢倉(cāng)退回門(mén)店的退貨）、調(diào)撥商品（門(mén)店間） 、單貨不符處帶貨、信息設(shè)備、供應(yīng)商付費(fèi)帶貨。（三）門(mén)店卸貨前，對(duì)于有施封扣的車(chē)輛，門(mén)店防損員或收貨人員需仔細(xì)核對(duì)車(chē)門(mén)施封扣編號(hào)是否與交接單施封編號(hào)相符，施封扣有無(wú)異常，一切正常后，由門(mén)店防損人員或收貨人員打開(kāi)施封扣， 同時(shí)做好施封扣檢查情況的相應(yīng)登記臺(tái)賬；拼車(chē)門(mén)店卸貨完畢后，由門(mén)店防損員或收貨人員負(fù)責(zé)車(chē)輛再次施封，

28、并在下一家門(mén)店的交接單上注明施封扣編號(hào)，同時(shí)做好相應(yīng)登記臺(tái)賬。（有關(guān)施封的具體要求詳見(jiàn)常溫配送中心施封管理規(guī)范及相關(guān)操作說(shuō)明和注意事項(xiàng)）（四）為有效降低交接中的差錯(cuò)率，商品未交接清楚，駕駛員和收貨員對(duì)所清點(diǎn)商品件數(shù)不一致時(shí)，不得拉入賣(mài)場(chǎng)。如因特殊情況 （ 如下雨等） ， 在賣(mài)場(chǎng)外交接會(huì)對(duì)商品造成損失的，由駕駛員和收貨員協(xié)商具體交接辦法（如：點(diǎn)一箱拉一箱拉入賣(mài)場(chǎng)）。配送車(chē)輛駕駛室中或車(chē)廂外圍有商品的，需要在交接單中注明，在與門(mén)店交接過(guò)程中，應(yīng)先交接這些商品。（五）所有因裝卸不當(dāng)?shù)热藶樵蛟斐缮唐菲茡p的都需責(zé)任人當(dāng)場(chǎng)按商品正常會(huì)員價(jià)賠償。如屬于送貨方人員造成破損又沒(méi)當(dāng)場(chǎng)賠償?shù)模?qǐng)門(mén)店以郵件形式報(bào)配

29、送中心單貨不符處，并在交接單和郵件上注明條碼或店內(nèi)碼、數(shù)量、車(chē)牌號(hào)、到貨時(shí)間。（六） 門(mén)店在卸貨過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有破損的商品但責(zé)任不明確的，對(duì)于不影響銷(xiāo)售的部分商品，門(mén)店應(yīng)留下繼續(xù)銷(xiāo)售，對(duì)于破損商品門(mén)店開(kāi)具拒收單后，由車(chē)輛帶回配送中心處理，并以郵件形式告知配送中心單貨不符處。（七）在卸貨過(guò)程中，門(mén)店若發(fā)現(xiàn)外箱開(kāi)口、外箱破裂等情況，應(yīng)立即開(kāi)箱檢查，如發(fā)現(xiàn)商品內(nèi)包裝短少的，一律由承運(yùn)方現(xiàn)場(chǎng)買(mǎi)單處理。（八）易碎商品要對(duì)包裝情況進(jìn)行檢查，事后發(fā)現(xiàn)破損的，必須在 24 小時(shí)內(nèi)報(bào)給配送中心單貨不符郵箱。液體商品（不包括流質(zhì)液態(tài)及禮盒裝白酒）破損未當(dāng)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的，24 小時(shí)內(nèi)如實(shí)反映，逾期不予受理，（門(mén)店需真實(shí)反映情

30、況，非配送原因，配送中心不予受理）。（九）對(duì)于外箱貼有“精品”標(biāo)簽字樣的貴重商品以及其他貴重商品，門(mén)店應(yīng)當(dāng)場(chǎng)拆箱檢查，如發(fā)現(xiàn)有破損、短少等問(wèn)題，應(yīng)與駕駛員協(xié)商解決，協(xié)商未果的，及時(shí)把具體情況反映給配送中心單貨不符處。（十）對(duì)于有疑問(wèn)的商品包裝，門(mén)店需當(dāng)場(chǎng)開(kāi)箱驗(yàn)收，拒收商品門(mén)店應(yīng)當(dāng)場(chǎng)開(kāi)具拒收單和拒收商品一起由駕駛員帶回配送，并發(fā)郵件告知配送中心。（十一）商品交接完畢后，收貨員在交接單上簽上實(shí)收件數(shù)（ 大寫(xiě) ） 、收貨員姓名、到貨時(shí)間，并由門(mén)店蓋章。交接過(guò)程中，如實(shí)際到貨件數(shù)和交接單總件數(shù)不相符，以實(shí)際到貨件數(shù)為準(zhǔn)，并簽上實(shí)收件數(shù)（如實(shí)際到貨總件數(shù)大于交接單上的總件數(shù)的，也必須按照實(shí)際到貨件數(shù)簽收

31、）； 交接單回單由駕駛員當(dāng)車(chē)帶回，門(mén)店不得扣留配送車(chē)輛的交接單回單。（十二）如有單貨不符，門(mén)店在一個(gè)工作日內(nèi)用郵件形式向配送中心反映具體情況（逾期不予受理），配送中心單貨不符的處理員在24 小時(shí)內(nèi)給予回復(fù)（注：節(jié)假日順延。對(duì)于不能退貨的易碎商品破損、原包裝短少或者中轉(zhuǎn)商品拼箱短少的，門(mén)店必須兩人以上證明，經(jīng)理簽字，并加蓋門(mén)店公章交配送中心，由配送聯(lián)系供應(yīng)商解決；對(duì)于拼箱商品，門(mén)店需要檢查拼箱單與箱內(nèi)商品是否一致，不一致的需憑拼箱單反映單貨不符情況。對(duì)門(mén)店未經(jīng)核實(shí)或虛報(bào)的單貨不符單，配送中心查實(shí)后，將報(bào)門(mén)店店長(zhǎng)，并通報(bào)營(yíng)運(yùn)部。（十三）如有少量商品裝不上車(chē)，配送中心將發(fā)郵件告訴門(mén)店，門(mén)店以交接單實(shí)

32、際件數(shù)交接。（十四） 統(tǒng)配倉(cāng)發(fā)貨的非原包裝的易碎品，其外箱上需有 “易碎品”標(biāo)志，統(tǒng)配拼箱商品超過(guò)三個(gè)（含三個(gè)）的需要有拼箱單且要封箱完好，由于未貼“易碎品”標(biāo)志，而導(dǎo)致的商品破損由配送承擔(dān)，原包裝除外。（十五） 配送中心贈(zèng)品發(fā)放有贈(zèng)品清單（商品捆綁贈(zèng)品除外），門(mén)店應(yīng)建立贈(zèng)品臺(tái)帳。（十六）為了使配送中心的車(chē)輛快速周轉(zhuǎn)，確保對(duì)其它門(mén)店的到貨響應(yīng)速度，對(duì)于統(tǒng)配來(lái)貨車(chē)輛，門(mén)店應(yīng)優(yōu)先安排收貨，并給予卸貨支持。（十七）門(mén)店若在配送中心送、退貨中有意見(jiàn)和建議的，請(qǐng)以部門(mén)郵箱及時(shí)發(fā)送郵件至配送中心郵箱。二門(mén)店退回配送中心的商品（一） 門(mén)店對(duì)于退回配送中心的所有貨物須填寫(xiě)門(mén)店退回配送中心單據(jù)匯總單并作好退貨單

33、，告之配送中心當(dāng)車(chē)退回的所有單據(jù)，配送中心運(yùn)輸部應(yīng)審核所有退回貨物是否交接完畢。（二）門(mén)店退貨的交接單：退貨商品交接單：進(jìn)行每車(chē)商品總件數(shù)交接的單據(jù)。退貨商品交接單=門(mén)店每天退貨總件數(shù)+贈(zèng)品+帶貨公式如下：N 張退貨商品驗(yàn)貨單明細(xì)件數(shù)和=門(mén)店退貨每品項(xiàng)實(shí)際商品件數(shù)總和（三）門(mén)店與配送中心駕駛員交接時(shí)一般只點(diǎn)總件數(shù)，內(nèi)包裝的商品短少或不符的情況由配送中心查詢倉(cāng)在收到貨后三個(gè)工作日內(nèi)提出（串碼商品不在此列）。（四）駕駛員必須和門(mén)店交接人員認(rèn)真清點(diǎn)件數(shù)（貴重商品非破損查詢需當(dāng)場(chǎng)檢驗(yàn)），商品清點(diǎn)完畢，由裝卸工進(jìn)行裝車(chē)，裝車(chē)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)商品外包裝箱明顯破損嚴(yán)重的需當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收或由門(mén)店封好箱（否則因此產(chǎn)生的商品

34、短少由駕駛員和裝卸工承擔(dān)），方可在商品交接單上確認(rèn)總件數(shù)并簽名及標(biāo)注車(chē)牌號(hào)。（交接單二聯(lián)駕駛員帶回，一聯(lián)留門(mén)店。）配送中心查詢倉(cāng)若發(fā)現(xiàn)短少需在商品交接單上注明少幾件，等卸貨完畢后由駕駛員理賠，并通知配送運(yùn)輸組。（五）門(mén)店對(duì)非原包裝調(diào)劑貴重商品（酒類(lèi)、保健品等）需 采用紅色封箱帶封裝，弁與駕駛員單獨(dú)進(jìn)行交接， 配送中心對(duì)紅 色封箱帶封裝的商品進(jìn)行當(dāng)場(chǎng)開(kāi)箱驗(yàn)收交接。（六）配送中心查詢倉(cāng)員工與駕駛員在商品清點(diǎn)過(guò)程中，發(fā) 現(xiàn)商品因裝卸不當(dāng)?shù)钠茡p，壓壞商品（酒、油、飲料等，除本身 由于破損查詢的商品），由駕駛員督促裝卸工當(dāng)場(chǎng)理賠。發(fā)現(xiàn)退 倉(cāng)商品外包裝箱破損嚴(yán)重的必須當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)短少由駕駛員與裝卸工理賠

35、。（七）商品未辦理清點(diǎn)手續(xù)，駕駛員就擅自離開(kāi)，因此造成 的商品短少由駕駛員自負(fù)。（八）配送中心查詢倉(cāng)員工在驗(yàn)貨環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)退貨箱封條破損 嚴(yán)重，有人為損壞痕跡，如有商品短少現(xiàn)象，聯(lián)系運(yùn)輸部解決。三.貴重商品交接貴重商品流轉(zhuǎn)單門(mén)店編碼門(mén)店名稱交接日期發(fā)貨揀貨運(yùn)輸門(mén)店商品序商品商品數(shù)責(zé)任責(zé)任交接是否號(hào)碼名稱量人人人實(shí)收數(shù)量完好說(shuō)明：1、此單據(jù)1式3聯(lián)，作貴重商品各環(huán)節(jié)責(zé)任交接使用，揀貨組1聯(lián)，門(mén)店1聯(lián)，運(yùn)輸責(zé)任人和門(mén)店交畢后隨車(chē)帶回1聯(lián)留存2、各環(huán)節(jié)交接時(shí)需當(dāng)面確認(rèn)商品數(shù)量和商品是否完好, 簽字確認(rèn)后出現(xiàn)任何問(wèn)題由責(zé)任人負(fù)責(zé)。3、盛放商品的紙箱需要回收,帶回交由揀貨貨倉(cāng)庫(kù)四.單貨不符處理規(guī)定配送商品單

36、貨不符是指配送中心按照門(mén)店的要貨需求將商 品送往門(mén)店時(shí)出現(xiàn)的整箱短少、商品整件串換、商品原包裝短少、 商品破損、商品互串、兩個(gè)商品一多一少等現(xiàn)象。門(mén)店退貨商品 單貨不符是指門(mén)店退貨時(shí)出現(xiàn)的件數(shù)短少、退貨商品與信息不 符、退貨商品數(shù)量短少、退貨商品互串等現(xiàn)象。（一）配送商品單貨不符處理流程及有關(guān)規(guī)范：1、運(yùn)輸上的單貨不符：情況一：配送內(nèi)部運(yùn)輸上造成的破損，未發(fā)給門(mén)店的商品。處理方法：如果是整件商品破損的，配送中心將在總件數(shù)上 減去相應(yīng)的件數(shù)，弁附上配送中心少發(fā)通知單；如果是個(gè)別數(shù)量破損的，則其它不影響銷(xiāo)售的商品照樣發(fā)給門(mén)店， 弁附上配 送中心少發(fā)通知單，請(qǐng)門(mén)店在收貨時(shí)注意查驗(yàn)。配送中心將在 系統(tǒng)

37、允許的情況下立即給門(mén)店沖單。情況二：門(mén)店在收貨當(dāng)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)來(lái)貨商品破損。處理方法：因裝卸不當(dāng)?shù)热藶樵蛟斐缮唐菲茡p的，該破損責(zé)任由運(yùn)輸車(chē)輛承擔(dān)，門(mén)店應(yīng)找運(yùn)輸責(zé)任人，當(dāng)場(chǎng)按商品進(jìn)價(jià)賠 償。如駕駛員不肯當(dāng)場(chǎng)賠償，請(qǐng)發(fā)郵件給配送中心單貨不符郵箱 或打電話。情況三：門(mén)店發(fā)現(xiàn)商品整件短少，且交接總件數(shù)少。處理方法：門(mén)店按實(shí)收件數(shù)簽收交接單，同時(shí)門(mén)店需24小時(shí)內(nèi)馬上反映給配送中心， 弁將總件數(shù)少的交接單傳真給配送弁 及時(shí)跟蹤有沒(méi)有收到，配送中心將對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行查 詢，兩天內(nèi)將給門(mén)店答復(fù)。情況四：門(mén)店驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)商品整件短少， 但交接單總件數(shù)正確。處理方法：請(qǐng)門(mén)店在24 小時(shí)內(nèi)提供缺少商品、多余商品明細(xì)

38、， 并盡可能的提供一些可供配送中心查詢的證據(jù)，配送中心查證后給門(mén)店處理。如果交接單總件數(shù)正確，只有整件數(shù)缺少?zèng)]有多余件數(shù)商品，配送原則上不予處理。情況五：交接時(shí)實(shí)際商品件數(shù)多于交接單件數(shù)。處理方法：請(qǐng)門(mén)店將到貨明細(xì)驗(yàn)收后，將多余商品目錄告知配送中心，配送中心將聯(lián)系門(mén)店具體處理辦法a）若為其他門(mén)店商品且此門(mén)店需要此商品，則請(qǐng)門(mén)店協(xié)助退回配送再由配送帶給缺貨門(mén)店；b） 若為其他店但此門(mén)店不再需要此商品，如果多余門(mén)店需要?jiǎng)t配送開(kāi)調(diào)撥單或者銷(xiāo)貨單給門(mén)店，如果不需要?jiǎng)t返回配送中心處理。2、統(tǒng)配商品的單貨不符：配送中心先核對(duì)配送中心電腦庫(kù)存與實(shí)際庫(kù)存。情況一：確實(shí)存在著門(mén)店反映的差異。（短少、多發(fā)、串發(fā)等

39、）處理方法：立即給門(mén)店更正。同時(shí)記錄揀貨人員的差錯(cuò)，并根據(jù)配送中心相關(guān)制度進(jìn)行處罰，每月將統(tǒng)計(jì)差錯(cuò)率及分析造成差異的原因并改進(jìn)。情況二：配送中心在核對(duì)了電腦庫(kù)存與實(shí)際庫(kù)存后，并查詢電腦發(fā)貨記錄以及調(diào)取相關(guān)監(jiān)控后，確定配送中心確實(shí)沒(méi)有出現(xiàn)差異的。處理方法：將以郵件或電話的形式告知門(mén)店，請(qǐng)其再仔細(xì)查找、給予回復(fù)（要求門(mén)店2 天內(nèi)給予回復(fù)）。配送中心也將繼續(xù)跟蹤落實(shí)查找。注： 如果配送來(lái)貨是原包裝發(fā)貨的，請(qǐng)門(mén)店及時(shí)出具原包裝短少證明（要求：原件，兩人以上簽名，蓋公章）帶給配送單貨不符處理相關(guān)人員，配送在收到證明后，將會(huì)給門(mén)店立即沖單。（買(mǎi)斷商品除外）3、中轉(zhuǎn)商品的單貨不符：情況一：中轉(zhuǎn)商品原包裝短少

40、。（如：門(mén)店應(yīng)收12 個(gè)，實(shí)收10 個(gè)，差異-2 個(gè)）處理方法：要求門(mén)店在再次確認(rèn)短少后，出具中轉(zhuǎn)倉(cāng)來(lái)貨原包裝短少證明，帶來(lái)配送，收貨人員將向供應(yīng)商補(bǔ)貨，并將相關(guān)證明傳真給供應(yīng)商。（要求供應(yīng)商三天內(nèi)將貨補(bǔ)到配送中心，配送將在三天后將貨物補(bǔ)發(fā)門(mén)店），如果供應(yīng)商不能及時(shí)補(bǔ)貨的，配送中心以門(mén)店提供的中轉(zhuǎn)商品原包裝短少證明為依據(jù)，給門(mén)店沖單。情況二：中轉(zhuǎn)商品供應(yīng)商來(lái)貨串發(fā)。處理方法：經(jīng)過(guò)門(mén)店的再次核實(shí)后，給門(mén)店做更正，視情況對(duì)供應(yīng)商按照采購(gòu)合同進(jìn)行處理。4、其它情況的單貨不符：情況一：黑碼商品（無(wú)資料商品）處理方法：如果門(mén)店收到的是黑碼商品，請(qǐng)門(mén)店以要貨的商品碼按退貨流程退查詢倉(cāng)，并在箱外注明是黑碼商

41、品。情況二：易碎、貴重商品處理方法：要求門(mén)店對(duì)外包裝情況進(jìn)行檢查（貴重商品需當(dāng)場(chǎng)打開(kāi)驗(yàn)收）， 事后發(fā)現(xiàn)破損的，必須在 24 小時(shí)內(nèi)將單貨不符報(bào)給配送中心，逾期不予受理。（門(mén)店需真實(shí)反映情況，非配送原因，不予受理）（二）門(mén)店退貨商品單貨不符處理流程及有關(guān)規(guī)定：1、 門(mén)店退倉(cāng)單貨不符主要有以下幾種情況：門(mén)店退貨商品之間互串、商品實(shí)退數(shù)少于信息應(yīng)退數(shù)、商品實(shí)退數(shù)多于信息應(yīng)退數(shù)。2、門(mén)店退貨單貨不符流程：（1） . 在當(dāng)天工作結(jié)束后，退貨部員工需對(duì)自己所驗(yàn)收的單據(jù)進(jìn)行復(fù)核，確保內(nèi)部驗(yàn)收數(shù)量準(zhǔn)確，同時(shí)單貨不符專員核對(duì)相關(guān)交接等記錄，確認(rèn)單貨不符責(zé)任方。（2） . 對(duì)于確認(rèn)為運(yùn)輸責(zé)任或退貨部責(zé)任的，則按照

42、相應(yīng)制度進(jìn)行處理。（3） . 每天部門(mén)管理人員必須將已確認(rèn)為驗(yàn)收門(mén)店原因的單貨不符發(fā)送到門(mén)店，要求門(mén)店在24 小時(shí)內(nèi)回復(fù)，逾期不回復(fù)，則再次通知門(mén)店確認(rèn)，如還不回復(fù)，則默認(rèn)門(mén)店認(rèn)可查詢倉(cāng)的驗(yàn)收數(shù)量。（4） . 管理人員根據(jù)門(mén)店回復(fù)的情況打印出退倉(cāng)單交給查詢倉(cāng)主管，由查詢倉(cāng)主管分配給當(dāng)時(shí)驗(yàn)收的員工24 小時(shí)內(nèi)復(fù)查，員工在查驗(yàn)到問(wèn)題料箱時(shí)，則通知主管人員一起雙人復(fù)核，驗(yàn)收錯(cuò)誤的由員工當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行更正，確認(rèn)存在單貨不符的單據(jù)員工檢查結(jié)束后在退倉(cāng)單上簽字并交還主管。(逾期不查的，后期由主管直接復(fù)核，發(fā)現(xiàn)驗(yàn)收錯(cuò)誤的，則算做員工差錯(cuò))（5） . 主管根據(jù)復(fù)查的結(jié)果與門(mén)店溝通，協(xié)商解決單貨不符。（6） . 每筆

43、單貨不符的處理時(shí)限為3 天。（7） . 對(duì)于驗(yàn)收時(shí)數(shù)量存在差異，但員工直接結(jié)單的，后期門(mén)店反饋到查詢倉(cāng)，如商品未退供應(yīng)商，則根據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的處理。 如商品已經(jīng)退給供應(yīng)商，則默認(rèn)以門(mén)店反饋的信息為準(zhǔn)，對(duì)驗(yàn)收員工進(jìn)行相應(yīng)的處理。（8） . 管理人員每日登記昨天產(chǎn)生的單貨不符信息，并根據(jù)后面的處理情況正確標(biāo)識(shí)單貨不符原因，每月提供單貨不符報(bào)表，以備后期改進(jìn)處理。3、門(mén)店退倉(cāng)請(qǐng)嚴(yán)格按照企業(yè)退貨制度執(zhí)行。(三)門(mén)店單貨不符的規(guī)范處理：1、 門(mén)店單貨不符設(shè)專人管理，電話號(hào)碼和聯(lián)系人姓名以郵件形式告知。2、 建立門(mén)店單貨不符臺(tái)帳，補(bǔ)回的商品和沖單要及時(shí)消號(hào)，保證臺(tái)帳的正確性。3、 填寫(xiě)單貨不符單前必須

44、核對(duì)庫(kù)存，不經(jīng)盤(pán)實(shí)的亂填的責(zé)任人， 門(mén)店應(yīng)做工作差錯(cuò)處理并扣獎(jiǎng)。對(duì)故意亂填或有多余商品隱藏不還的門(mén)店應(yīng)嚴(yán)肅處理，情節(jié)嚴(yán)重的報(bào)營(yíng)運(yùn)部按照公司制度處理！4、門(mén)店發(fā)現(xiàn)單貨不符的，必須在24 小時(shí)內(nèi)以郵件形式向配送中心反映，特殊情況必須提前進(jìn)行電話溝通，否則配送中心將不予受理。(四)其它事項(xiàng)4、 配送出貨單貨不符郵箱及電話：配送- 單貨不符電話號(hào)碼5、 查詢倉(cāng)庫(kù)單貨不符郵箱及電話：配送- 退貨單貨不符電話號(hào)碼3、生鮮單貨不符：屬生鮮采配中心管理，常溫配送不受理4、門(mén)店直配商品庫(kù)存數(shù)量不符：屬于采購(gòu)部自行負(fù)責(zé)，配送部不受理5、現(xiàn)采商品及供貨商所供商品無(wú)條碼、品名不正確、規(guī)格不符、 無(wú)單品進(jìn)價(jià)、整件沒(méi)有換

45、算、混裝商品沒(méi)有拆散的商品及商品過(guò)保質(zhì)期過(guò)半的商品配送中心不予受理6、特殊情況采購(gòu)部負(fù)責(zé)人必須簽字配送中心方可受理各門(mén)店必須按照此流程及相關(guān)手續(xù)進(jìn)行單貨不符操作， 如果門(mén)店未按上述流程和相關(guān)手續(xù)辦理單貨不符，配送中心將不予處理。第六節(jié)、商品退貨管理制度一 退貨管理制度根據(jù)公司采購(gòu)合同規(guī)定：供方將在接到需方相關(guān)退單或其傳真件后七日內(nèi)取回退貨商品（生鮮類(lèi)商品在三日內(nèi)，市外十天，省外商品在十五日內(nèi)），逾期沒(méi)有退場(chǎng)的需方再次告知。第一次通知后，逾期供方不退貨，供方支付需方倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)每天每箱2 元。逾期 20 天以上，則視同供方放棄該批商品所有權(quán)，需方有權(quán)自行處置。依據(jù)采購(gòu)合同，配送中心經(jīng)供應(yīng)商書(shū)面確認(rèn)退貨

46、的，退貨棄貨具體操作規(guī)范如下：（一） 配送中心查詢倉(cāng)根據(jù)采購(gòu)合同打退貨單，并將退單信息發(fā)送到公司九垠系統(tǒng)（供應(yīng)商服務(wù)系統(tǒng)）通知采購(gòu)部相關(guān)人員，通知供應(yīng)商前來(lái)提貨。貨款已經(jīng)扣除，商品供應(yīng)商未提走。（二）供應(yīng)商逾期未提貨，則按照采購(gòu)合同予以棄貨操作：1、單個(gè)供應(yīng)商退貨金額在500 元（含）以下的經(jīng)相關(guān)采購(gòu)部郵件確認(rèn)后，由配送中心經(jīng)理簽字予以棄貨（淘汰、查詢破損、臨保） ；2、單個(gè)供應(yīng)商退貨金額在500（以上）-10000 元以內(nèi)的報(bào)相關(guān)采購(gòu)部門(mén)經(jīng)理審核同意后配送中心予以棄貨。6、 單個(gè)供應(yīng)商退貨金額在10000以上的報(bào)相關(guān)采購(gòu)部門(mén)經(jīng)理、分管副總審批同意后配送中心予以棄貨。4、棄貨商品由配送中心將不

47、符合銷(xiāo)售的進(jìn)行整理，在審計(jì)部監(jiān)督下予以銷(xiāo)毀，并做好拍照等臺(tái)帳記錄；5、棄貨商品符合銷(xiāo)售的配送中心每月發(fā)給區(qū)域商品庫(kù)管，區(qū)域商品庫(kù)管協(xié)同營(yíng)運(yùn)部、采購(gòu)部確定指定門(mén)店，配送中心協(xié)助以贈(zèng)品形式送到門(mén)店，門(mén)店按照公司贈(zèng)品管理辦法進(jìn)行處理。（三）棄貨商品接收門(mén)店的處理細(xì)則棄貨商品轉(zhuǎn)為贈(zèng)品門(mén)店應(yīng)做好相關(guān)憑證及臺(tái)帳登記工作，營(yíng)運(yùn)部?jī)?nèi)控將不定期進(jìn)行棄貨商品執(zhí)行檢查，對(duì)違反規(guī)定的按公司相關(guān)制度進(jìn)行處罰。（四） 如果采購(gòu)合同相關(guān)條款發(fā)生變化，則按照最新的采購(gòu)合同執(zhí)行。第七節(jié)、各類(lèi)設(shè)備使用規(guī)定一棧板使用管理規(guī)定為加強(qiáng)以企業(yè)資產(chǎn)的管理，最大限度的延長(zhǎng)資產(chǎn)的使用壽命，降低企業(yè)的運(yùn)作成本，為了安全規(guī)范使用棧板 ， 避免因不

48、按規(guī)范操作而造成的人身傷害或棧板 損壞， 現(xiàn)對(duì)棧板的使用做出如下規(guī)定：（1） 取用托盤(pán)棧板 時(shí)必須用雙手將棧板 慢慢移滑至地面或兩人抬至地面。（2） 嚴(yán)禁以拉、踹、推等不安全動(dòng)作將托盤(pán)放至地面。（3） 揀貨棧板 堆放的高度不超過(guò)8 塊，搬運(yùn)棧板 的高度不超過(guò)十二塊。（4） 運(yùn)輸發(fā)車(chē)后的空棧板 堆高 8 塊，并碼放整齊后及時(shí)拉進(jìn)庫(kù)內(nèi)。（5） 收貨組員工，對(duì)上輸送線的棧板 ，必須做到棧板 完整規(guī)范。（6） 揀貨組員工應(yīng)協(xié)助棧板管理員將揀貨組端架前的棧板拉到收貨區(qū)，并將多余棧板及時(shí)放在堆放區(qū)。（7） 棧板管理員應(yīng)及時(shí)將棧板整理搬運(yùn)到位，并將破損棧板堆放至指定區(qū)域。（8） 棧板管理員對(duì)破損、污染、殘缺

49、等不能使用的棧板及時(shí)更換，以保持棧板的正常使用。二周轉(zhuǎn)箱管理制度為了進(jìn)一步提升配送中心作業(yè)效能及對(duì)門(mén)店的配送服務(wù)水平， 配送中心配備了普通塑料周轉(zhuǎn)箱，以期對(duì)配送商品起到更好的保護(hù)作用，避免商品因裝卸不當(dāng)造成不必要的損失。因此，為了做好周轉(zhuǎn)箱的使用與保管工作，特制定以下規(guī)范：（一）周轉(zhuǎn)箱基本情況：1、普通周轉(zhuǎn)箱是外表深藍(lán)色或紅色的塑料箱, 其箱體編號(hào)區(qū)間為 A000001 A999999。2、統(tǒng)配拆零商品使用藍(lán)色周轉(zhuǎn)箱，藍(lán)色周轉(zhuǎn)箱內(nèi)會(huì)有一張拼箱單。3、中轉(zhuǎn)拆零或小件商品使用紅色周轉(zhuǎn)箱，紅色周轉(zhuǎn)箱內(nèi)無(wú)拼箱單。(二)周轉(zhuǎn)箱的保管1、周轉(zhuǎn)箱由配送中心周轉(zhuǎn)箱保管員專門(mén)負(fù)責(zé)保管。2、周轉(zhuǎn)箱保管員工作要求：

50、(1) . 負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)箱的回收、清潔、 周轉(zhuǎn)箱交接單據(jù)保管等工作，以及周轉(zhuǎn)箱相關(guān)維護(hù)工作。(2) . 及時(shí)了解匯總有滯留周轉(zhuǎn)箱的門(mén)店并要求門(mén)店歸還，沒(méi)有歸還的要及時(shí)統(tǒng)計(jì)，以周報(bào)的形式上報(bào)質(zhì)管部。(3) . 由于周轉(zhuǎn)箱管理員對(duì)周轉(zhuǎn)箱保管不當(dāng)造成破損的，周轉(zhuǎn)箱管理員按購(gòu)買(mǎi)價(jià)20%- 100姍償。(4) . 周轉(zhuǎn)箱管理員要及時(shí)將回收的周轉(zhuǎn)箱，根據(jù)需要送到急需使用的班組，確保揀貨工作順利進(jìn)行。(5) . 周轉(zhuǎn)箱疊高不能多于15 只。( 三 ) 周轉(zhuǎn)箱的使用1、配送中心揀貨組(1) . 揀貨員在使用周轉(zhuǎn)箱時(shí)要注意輕拿輕放，嚴(yán)禁摔、砸、扔等現(xiàn)象，如有違反，扣罰20 元 / 次，造成周轉(zhuǎn)箱破損的，按購(gòu)買(mǎi)價(jià)20

51、%- 100%S行賠償。(2) . 周轉(zhuǎn)箱內(nèi)放置的商品必須疊放整齊，同時(shí)商品擺放要從有利于保護(hù)商品的角度出發(fā)。(3) . 周轉(zhuǎn)箱內(nèi)的商品放置完畢后，須及時(shí)把周轉(zhuǎn)箱的扣帶扣上。(4) . 如在發(fā)車(chē)或后續(xù)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)：系統(tǒng)上有使用周轉(zhuǎn)箱記錄而實(shí)際沒(méi)有使用周轉(zhuǎn)箱的。則揀貨員扣款20 元 / 次。(5) . 周轉(zhuǎn)箱不得關(guān)聯(lián)在虛擬托盤(pán)上或托盤(pán)件數(shù)為0 件的托盤(pán)上。2、配送中心運(yùn)輸組(含駕駛員及裝卸工)(1) . 裝卸工沒(méi)有按輕裝輕卸要求操作，造成周轉(zhuǎn)箱破損的，裝卸工按周轉(zhuǎn)箱進(jìn)價(jià)100%賠償，造成商品損失的，按商品金額100%賠償。(2) . 裝車(chē)時(shí)， 駕駛員或裝卸工對(duì)周轉(zhuǎn)箱內(nèi)商品的完整性有疑義的，如箱內(nèi)商品

52、是否破損等，駕駛員或裝卸工可開(kāi)箱檢查，如不開(kāi)箱則視同默認(rèn)周轉(zhuǎn)箱內(nèi)商品完好無(wú)損，到門(mén)店收貨現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)有商品破損的，則由駕駛員和裝卸工買(mǎi)單；發(fā)車(chē)員必須配合做好開(kāi)箱檢查及封箱等工作。(3) . 周轉(zhuǎn)箱帶到門(mén)店后，必須當(dāng)車(chē)次將箱子帶回配送中心，并將箱子卸在指定的存放地點(diǎn)，做好與配送中心周轉(zhuǎn)箱管理員的交接工作。(4) . 如果是臨時(shí)外叫的回程車(chē)，則配送中心調(diào)度員必須開(kāi)具周轉(zhuǎn)箱無(wú)需當(dāng)車(chē)帶回通知單。(5) . 駕駛員把帶回的周轉(zhuǎn)箱，必須在第二天下午5 點(diǎn)前與配送中心周轉(zhuǎn)箱管理員交接完畢(與門(mén)店交接時(shí)算第一天)，或者在配送裝車(chē)后第三天(裝車(chē)當(dāng)天為第一天)下午 5 點(diǎn)前必須歸還，逾期交接的，每超過(guò)一天每個(gè)周轉(zhuǎn)箱扣

53、款20 元(不足一天按一天算) ，帶回周轉(zhuǎn)箱遺失的，駕駛員按價(jià)箱價(jià)100%賠償。(6) . 由于運(yùn)輸原因，拒絕把周轉(zhuǎn)箱(含非本車(chē)次運(yùn)送)帶回配送中心的，運(yùn)輸人員須賠償配送中心每次500 元。3、 門(mén)店的配合(1) . 門(mén)店在接到周轉(zhuǎn)箱后有義務(wù)將其完整地交給當(dāng)車(chē)駕駛員，由當(dāng)車(chē)駕駛員帶回配送中心，由于門(mén)店原因，如由于門(mén)店挪用或扣留周轉(zhuǎn)箱不及時(shí)歸還超過(guò)三天的(到貨算第一天)，配送中心視作門(mén)店遺失周轉(zhuǎn)箱，門(mén)店須按價(jià)100%賠償。(2) . 如當(dāng)車(chē)到貨有配送中心開(kāi)具的周轉(zhuǎn)箱無(wú)需當(dāng)車(chē)帶回通知單 ，則請(qǐng)門(mén)店在下一車(chē)的正常配送來(lái)車(chē)當(dāng)中給予帶回。(四)周轉(zhuǎn)箱的交接1、駕駛員與運(yùn)輸部的交接(1) . 駕駛員要對(duì)其所裝的周轉(zhuǎn)箱號(hào)進(jìn)行登記，裝車(chē)結(jié)束后由發(fā)車(chē)員在周轉(zhuǎn)箱裝車(chē)單上簽字確認(rèn)，該周轉(zhuǎn)箱裝車(chē)單交給運(yùn)輸打單