雙重預(yù)防體系制度

1、安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度1 .目的為落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，建立健全風(fēng)險分級管控體系，規(guī)范生產(chǎn)過程中各種危險源辨識并進(jìn)行風(fēng)險評價，確保各項防控措施落實到位，促使企業(yè)安全基礎(chǔ)得到明顯改善，本質(zhì)安全水平顯著提高，有效防范各類事故。2 .適用范圍適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中風(fēng)險點確定、危險源的辯識、風(fēng)險評價和控制。3 .風(fēng)險點確定：按照車間的主要設(shè)備、設(shè)施、區(qū)域、場所進(jìn)行劃分。4 .危險源辨識及風(fēng)險評價程序采用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動類風(fēng)險點進(jìn)行危險源辨識，即：針對每個作業(yè)活動中的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險源，建立作業(yè)活動清單，工作危害分析評價記錄表。采用安全檢查

2、表法（SCL法）對設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險點進(jìn)行危險源辨識，建立設(shè)備設(shè)施清單，安全檢查分析記錄表。5 .風(fēng)險評價方法和管控措施制定和實施5.1 風(fēng)險評價方法公司選用風(fēng)險矩陣評價法對公司的風(fēng)險點進(jìn)行判斷分級。其基本原理是根據(jù)風(fēng)險點識別確定的危害及影響程度與危害及影響事件發(fā)生的可能性乘積確定風(fēng)險的大小。（1）確定危害事件發(fā)生的嚴(yán)重程度（S）對照表1從人員傷亡情況、財產(chǎn)損失、法律法規(guī)符合性、環(huán)境破壞和對企業(yè)聲譽損壞五個方面對后果的嚴(yán)重程度進(jìn)行評價取值，取五項得分最高的分值作為其最終的S值。表1危害事件發(fā)生的嚴(yán)重程度（S）等級人員傷害情況財產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施損壞法律法規(guī)符合性環(huán)境破壞聲譽影響1無損傷一次事故直接經(jīng)

3、濟損失在5000元以下完全符合基本無影響本岡位或作業(yè)點21至2人輕傷一次事故直接經(jīng)濟損失5000元及以上，1萬元以下不符合公司規(guī)章制度要求設(shè)備、設(shè)施周圍受影響沒有造成公眾影響3造成1至2人重傷3至6人輕傷一次事故直接經(jīng)濟損失在1萬元及以上，10萬元以下不符合公司程序要求作業(yè)點范圍內(nèi)受影響引起省級媒體報道，一定范圍內(nèi)造成公眾影響41至2人死亡3至6人重傷或嚴(yán)重職業(yè)病一次事故直接經(jīng)濟損失在10萬元及以上，100萬元以下潛在不符合法律法規(guī)要求造成作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境破壞引起國家主流媒體報道53人及以上死亡7人及以上重傷一次事故直接經(jīng)濟損失在100萬元及以上違法造成周邊環(huán)境破壞引起國際主流媒體報道（2）確定

4、危害事件發(fā)生的可能性（L）對照表2從偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、控制措施五個方面對危害事件發(fā)生的可能性進(jìn)行評價取值，取五項得分的最高的分值作為其最終的L值。表2危害事件發(fā)生的可能性（L）賦值偏差發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程員工勝任程度（意識、技能、經(jīng)驗）控制措施（監(jiān)控、聯(lián)鎖、報警、應(yīng)急措施）5每次作業(yè)或每月發(fā)生無檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)或不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）無操作規(guī)程或從不執(zhí)行操作規(guī)程不勝任（無上崗資格證、無任何培訓(xùn)、無操作技能）無任何監(jiān)控措施或有措施從未投用；無應(yīng)急措施。4每季度都有發(fā)生檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)不全或很少按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程不夠勝任（有上崗資格證、

5、但沒有接受有效培訓(xùn)、操作技能差）有監(jiān)控措施但不能滿足控制要求，措施部分投用或有時投用；有應(yīng)急措施但不完善或沒演練。3每年都有發(fā)生發(fā)生變更后檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)木及時修訂或多數(shù)時候不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）發(fā)生變更后未及時修訂操作規(guī)程或多數(shù)操作不執(zhí)行操作規(guī)程一般勝任（有上崗資格證、接受培訓(xùn)、但經(jīng)驗、技能不足，曾多次出錯）監(jiān)控措施能滿足控制要求，但經(jīng)常被停用或發(fā)生變更后不能及時恢復(fù)；有應(yīng)急措施但未根據(jù)變更及時修或作業(yè)人員不清楚。2每年都有發(fā)生或曾經(jīng)發(fā)生過善不檢完爾準(zhǔn)加準(zhǔn)偶標(biāo)作標(biāo)但按超操作規(guī)程齊全但偶爾不執(zhí)行勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗、技能較好，但偶爾出錯）監(jiān)控措施能滿足控制要求，但供電、聯(lián)鎖偶爾

6、失電或誤動作；有應(yīng)急措施但每年只演練一次。1從未發(fā)生過標(biāo)準(zhǔn)完善、按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全，嚴(yán)格執(zhí)行并有記錄高度勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗豐富，技能、安全意識強）監(jiān)控措施能滿足控制要求，供電、聯(lián)鎖從未失電或誤動作。（3）確定了S和L值后，根據(jù)R=LXS計算出風(fēng)險度R的值，依據(jù)表3的風(fēng)險矩陣進(jìn)行風(fēng)險評價分級。根據(jù)R的值的大小將風(fēng)險級別分為以下五級:R=LXS=2025:關(guān)鍵風(fēng)險（I級），需要立即停止作業(yè)；R=LXS=1516:重要風(fēng)險（II級），需要消減的風(fēng)險；R=LXS=9H12:中度風(fēng)險（田級），需要特別控制的風(fēng)險；R=LXS=48:低度風(fēng)險（IV級），需要關(guān)注的風(fēng)險；r=

7、LxS=13:輕微風(fēng)險（V級），可接受或可容許風(fēng)險。5.2 管控措施確定典型控制措施的制定由工作小組制定后，風(fēng)險點識別、評價、管控措施表中按照系統(tǒng)或子系統(tǒng)匯總，逐級上報，各級工作組應(yīng)針對典型控制措施是否適宜進(jìn)行評審，并根據(jù)評審結(jié)果進(jìn)行完善，最終由風(fēng)險管控隱患治理領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)批準(zhǔn)，作為一個時期內(nèi)完善風(fēng)險控制措施的基礎(chǔ)信息。風(fēng)險管控隱患治理領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)應(yīng)結(jié)合隱患排查，制定風(fēng)險管控措施計劃，通過提取安全生產(chǎn)費用給予資金保障，系統(tǒng)開展風(fēng)險管控措施的完善，進(jìn)行隱患治理。6 .風(fēng)險分級管控制定風(fēng)險控制措施時應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。風(fēng)險控制措施的選擇應(yīng)考

8、慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟合理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。設(shè)備設(shè)施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護、報警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對于評價出的不可接受風(fēng)險，應(yīng)制定補充建議措施并實施，直至風(fēng)險可以接受。風(fēng)險控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容評審：措施的可行性和有效性；是否使風(fēng)險降低到可以接受的程度；是否產(chǎn)生新的風(fēng)險；是

9、否已選定了最佳的解決方案；是否會被應(yīng)用于實際工作中7 .文件管理應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包括風(fēng)險分級管控制度、風(fēng)險點統(tǒng)計表、危險源辨識與風(fēng)險評價記錄，以及風(fēng)險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。8 .持續(xù)改進(jìn)每年至少對風(fēng)險分級管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結(jié)果進(jìn)行公示和公布企業(yè)應(yīng)定期對風(fēng)險分級管控體系進(jìn)行評審。企業(yè)基于下述各方面的影響來考慮風(fēng)險分級管控體系評審時間安排和頻次：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；發(fā)生事故后，有對事故、事件或

10、其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險源的再評價；組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整；根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價。9 .公告警示企業(yè)將主要風(fēng)險點、風(fēng)險類型、風(fēng)險等級、管控措施和應(yīng)急措施予以公布，讓每一名員工都了解各自崗位或系統(tǒng)對應(yīng)的風(fēng)險點的基本情況及防范、應(yīng)急對策。在安全風(fēng)險崗位設(shè)置告知卡，職業(yè)危害崗位設(shè)置職業(yè)危害告知書隱患排查管理制度一、目的為建設(shè)公司雙重預(yù)防體系隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障職工生命健康安全，制定本制度。二、適用范圍本制度適用于本公司各單位的安全檢查與

11、隱患排查管理。三、事故隱患分級和分類1、事故隱患分級：根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患既危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患重大隱患即危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患2、事故隱患分類事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：設(shè)備設(shè)施；場所環(huán)境；從業(yè)人員操作行為；消防及應(yīng)急設(shè)施；供配電設(shè)施；職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施；輔助動力系統(tǒng)；現(xiàn)場其他方面?；A(chǔ)管理類

12、隱患基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照；安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員；安全生產(chǎn)責(zé)任制；安全生產(chǎn)管理制度；教育培訓(xùn)；安全生產(chǎn)管理檔案；安全生產(chǎn)投入；應(yīng)急管理；職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；相關(guān)方安全管理；基礎(chǔ)管理其他方面。四、編制排查項目清單依據(jù)確定的各類風(fēng)險點的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制排查項目清單。隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單以各類風(fēng)險點為基本單元，依據(jù)風(fēng)險分級管控體系中各風(fēng)險點的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制，至少包括：排查范圍（風(fēng)險點）、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織級別等信息?；A(chǔ)管理類隱患

13、排查項目清單以各類基礎(chǔ)管理項目為基本單元，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制，至少包括：排查項目、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織級別等信息五、制定排查計劃1、安全生產(chǎn)檢查按責(zé)任分工分為定期安全生產(chǎn)檢查（公司級、車間級、班組級檢查）、季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查、專業(yè)性（項）安全生產(chǎn)檢查；2、按檢查周期分為年檢、季檢、月檢、日檢。3、安全檢查頻次:序號檢查類型檢查最小頻次檢查組織方備注1公司級安全生產(chǎn)檢查一個季度安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組2車間級安全生產(chǎn)檢查一個月安全管理人員及車間主任3班組安全生產(chǎn)檢查每天交接班班長及員工代表4專業(yè)性安全生產(chǎn)檢查半年公司辦公室、生產(chǎn)車間人員5季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查

14、季度公司辦公室、生產(chǎn)車間人員6職業(yè)衛(wèi)生檢查一個季度公司辦公室7節(jié)假日檢查節(jié)假日前公司辦公室、生產(chǎn)車間人員六、隱患排查日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位負(fù)責(zé)人和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全管理等專業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性檢查。綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面排查；專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查主要是指：對工藝、設(shè)備、電氣、建筑結(jié)構(gòu)、消防與公輔等分別進(jìn)行的專業(yè)排查；在連續(xù)運行裝置開停車前、新裝置竣工及試運行等時期進(jìn)行的專項隱患排查。季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點結(jié)合企業(yè)實際情況

15、開展的專項隱患檢查，主要包括：春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點；夏季以防雷暴、防設(shè)備容器超溫超壓、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫等為重點；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電、防中毒等為重點節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行排查，特別對節(jié)日期間各級管理人員、檢修隊伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案及物資的落實情況等進(jìn)行重點排查；專家診斷性檢查是指技術(shù)力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗欠缺的企業(yè)委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一

16、反三的安全排查七、隱患治理1、隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時有效、責(zé)任到人、按時完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。2、事故隱患治理流程事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報。隱患排查組織部門應(yīng)制發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完

17、成期限等提出要求。隱患存在單位在實施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗收。3、一般隱患治理對于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理的分級，由企業(yè)各級（公司、車間、部門、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)。4、重大隱患治理經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：一一治理的目標(biāo)和任務(wù)

18、；采取的方法和措施；一一經(jīng)費和物資的落實；一一負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員；一一治理的時限和要求；一一防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。5、隱患治理驗收隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估。對政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。七、文件管理企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括：一一隱患排查治理制度；一一隱患排查治理臺賬；一一隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件成果。重大事故隱患排查、評估報告，治理方案、整改驗收等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨建檔管理。八、持續(xù)改