批次管理辦法

1、批次管理辦法1目的確保產(chǎn)品的可追溯性，防止如果產(chǎn)品失效，擴(kuò)散范圍增加和便于召回所有可疑產(chǎn)品2范圍公司目前的所有產(chǎn)品從原材料、制造過程到成品和出貨全過程控制。3職責(zé)采購(gòu)部負(fù)責(zé)原材料、毛坯、配件等外購(gòu)、外協(xié)過程的批次標(biāo)識(shí)。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)在相關(guān)的檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄上記錄所檢驗(yàn)的產(chǎn)品的批次標(biāo)識(shí)。各倉(cāng)庫負(fù)責(zé)物流過程的批次標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造過程的批次標(biāo)識(shí)。4工作流程編號(hào)規(guī)則BA 09 05-01批次號(hào)的生成 生產(chǎn)部計(jì)劃員負(fù)責(zé)按照銷售部下發(fā)的訂單，根據(jù)不同的客戶賦予唯一的“客戶代號(hào)”按照簽收訂單的時(shí)間順序生成批次號(hào) 生產(chǎn)部計(jì)劃員負(fù)責(zé)在外協(xié)采購(gòu)合同清單 車間生產(chǎn)計(jì)劃中標(biāo)注原材料、毛坯、外協(xié)、外購(gòu)件的批次標(biāo)識(shí)原材料

2、、毛坯和外協(xié)、外購(gòu)件的批次標(biāo)識(shí)方法：直接進(jìn)入公司的原材料：原材料倉(cāng)管員以原材料從制造商處出廠的爐批號(hào) （如果有）或該批材料的材質(zhì)化驗(yàn)單號(hào)進(jìn)行登記，發(fā)出時(shí)轉(zhuǎn)化為本公司的外協(xié)采購(gòu)合同清單上的批次號(hào)作為本批材料的批次標(biāo)識(shí)； 直接轉(zhuǎn)入外協(xié)加工的材料：按O3的要求予以控制；公司提供材料交外協(xié)加工的毛坯件：由原材料倉(cāng)管員按本公司的外協(xié)采購(gòu)合同清單上的批次號(hào)發(fā)外協(xié)廠分批加工，以該批次號(hào)做好批次標(biāo)識(shí)，外協(xié)廠在送貨時(shí)隨貨提交該批次號(hào)。對(duì)于沒有批次號(hào)的毛坯，計(jì)劃員、倉(cāng)庫管理員有權(quán)拒簽收。 外購(gòu)的毛坯件：采購(gòu)員盡可能的要求供應(yīng)商提供爐批號(hào)以用于轉(zhuǎn)換外協(xié)采購(gòu)合同 清單上的批次號(hào)，如供應(yīng)商不能提供爐批號(hào)，則以該批零件在

3、外協(xié)采購(gòu)合同清單 上的批次號(hào)作為批次號(hào)。外購(gòu)零配件：盡可能的要求供應(yīng)商提供批次標(biāo)號(hào)，如果供應(yīng)商不能提供，按O 4的要 求執(zhí)行。倉(cāng)庫管理員將已經(jīng)確定的批次標(biāo)識(shí)記錄在產(chǎn)品出入庫單上，報(bào)給質(zhì)檢部檢驗(yàn)時(shí)，質(zhì)檢部應(yīng)該在相應(yīng)的記錄上作記錄。檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)庫管理員將該批產(chǎn)品入賬，同時(shí)在產(chǎn) 品標(biāo)識(shí)卡、賬上注明該批產(chǎn)品的批次號(hào)。當(dāng)該批產(chǎn)品需要出庫時(shí)，倉(cāng)庫管理員應(yīng)在工序流程卡、出庫單以及賬目上注明出庫 產(chǎn)品的批次號(hào)。生產(chǎn)過程中產(chǎn)品批次的管理：機(jī)加工：對(duì)于從倉(cāng)庫出庫的產(chǎn)品在加工中應(yīng)在工序流程卡和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡上保留產(chǎn)品在 出庫時(shí)給予的批次號(hào)，質(zhì)檢部檢驗(yàn)員在質(zhì)量記錄上記錄所檢驗(yàn)產(chǎn)品的批次號(hào)。產(chǎn)品加工完畢需要轉(zhuǎn)入半成品倉(cāng)庫

4、時(shí)：入庫人員應(yīng)將工序流轉(zhuǎn)卡提交給倉(cāng)庫管理員， 倉(cāng)庫管理員在入庫單和賬目上做好產(chǎn)品的批次號(hào)。產(chǎn)品需要轉(zhuǎn)入外協(xié)加工時(shí)：倉(cāng)庫管理員在相應(yīng)的出庫單和賬目做好所出產(chǎn)品的批次號(hào)， 同時(shí)要求外協(xié)廠在加工完畢后必須提供最初從公司出庫時(shí)的批次號(hào)，如果供應(yīng)商提交 的批次號(hào)錯(cuò)誤或不能提供批次號(hào)，倉(cāng)庫管理員有權(quán)拒收該批產(chǎn)品。由采購(gòu)部或責(zé)任采 購(gòu)員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)。產(chǎn)品需要電鍍時(shí)：倉(cāng)庫管理員在相應(yīng)的出庫單和賬目做好所出產(chǎn)品的批次號(hào)，同時(shí)要 求外協(xié)廠在加工完畢后必須提供最初從公司出庫時(shí)的批次號(hào)，同一種品種不同批次號(hào) 的產(chǎn)品，不得在同一時(shí)間交給同一供應(yīng)商加工， 以防止“混批”（其他工序外協(xié)時(shí)參照 此執(zhí)行）。成品的批次管理：?jiǎn)蝹€(gè)零件的成品批次管理：零件包裝完畢，包裝工將標(biāo)有批次號(hào)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡提交給成品 檢驗(yàn)員，成品檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)報(bào)告單上注明所檢驗(yàn)的產(chǎn)品的批次，然后將注明了批 次號(hào)的檢驗(yàn)報(bào)告單提交給倉(cāng)庫，倉(cāng)庫員按照檢驗(yàn)報(bào)告單上的批次號(hào)在賬目上 注明。產(chǎn)品的批次號(hào)必須在成品的出廠合格證上標(biāo)注。成品需要出庫發(fā)貨時(shí)，倉(cāng)庫管理員應(yīng)在相應(yīng)的賬目上注明所發(fā)出產(chǎn)品的批次號(hào)，同時(shí)銷售jr、發(fā)貨人員應(yīng)在發(fā)貨清單上標(biāo)注相應(yīng)的批次號(hào)。對(duì)于以上