公司及部門KPI指標

1、WORD格式1. 公司級 KPI 指標指標類型KPI 指標說明目標指標公式 / 定義數(shù)據(jù)來源稅后利潤2012 年稅后利潤？萬100%（實際利潤 / 目標利潤）× 100%財務(wù)指標成本控制成本費用率？（稅后利潤總額 / 成本費用總額）×100%財務(wù)管理部門銷售收入2012 年 6 個億產(chǎn)值100%125%（實際收入 / 目標收入）× 100%市場份額市場占有率？（公司擁有的目標市場客戶數(shù)量/ 目標市場總客戶數(shù)量）×100%客戶指標客戶保有率現(xiàn)有客戶續(xù)約數(shù)量與上年總客戶數(shù)量的比值90%（續(xù)約客戶數(shù)量 / 上年總客戶數(shù)量）×客戶及相關(guān)部門100%客戶

2、滿意度客戶對公司產(chǎn)品的滿意度80%對客戶的調(diào)查情況進行統(tǒng)計產(chǎn)品質(zhì)量一次產(chǎn)品合格率95%（合格產(chǎn)品數(shù)量 / 生產(chǎn)產(chǎn)品總量）×100%生產(chǎn)部門過程指標工作效率任務(wù)及時完成率90%部門任務(wù)及時完成率/ 部門總數(shù)各部門安全生產(chǎn)生產(chǎn)事故損失率0.1%（生產(chǎn)安全事故損失額/ 產(chǎn)值）× 100%管理中心員工滿意度內(nèi)部員工滿意度75%員工對企業(yè)的待遇、工作環(huán)境、發(fā)展前景調(diào)查問卷等的綜合評價招聘計劃完成率100%（實際招聘人數(shù) / 計劃招聘人數(shù)）×100%員工指標吸引和留住人才核心員工離職總?cè)藬?shù)/ （年初公司核心人力資源部核心員工離職率 10%員工人數(shù)年末公司核心員工人數(shù)）/2&#

3、215; 100%員工培訓(xùn)培訓(xùn)計劃完成率100%（實際培訓(xùn)次數(shù) / 計劃培訓(xùn)次數(shù)）×100%人力資源部 / 各部人均培訓(xùn)時間40 小時（培訓(xùn)總時間 / 參加培訓(xùn)人數(shù)）×100%門專業(yè)資料整理2. 部門級 KPI2.1 業(yè)務(wù)中心 KPI指標指標類型一級部門 KPI目標二級考核評分標準信息來源備注公司 KPI權(quán)重指標公式 / 定義權(quán)重周期銷售收入子公司銷售收入完100%70%實際值 / 計劃值× 100 每超過1 個百分點加財務(wù)部70%成率該項分值 10%財務(wù)指標40%營銷預(yù)算執(zhí)行率100%10%實際值 / 計劃值× 100%每超過1 個百分點扣財務(wù)總結(jié)報表

4、/ 主該項分值 10%管領(lǐng)導(dǎo)成本控制30%子公司營業(yè)費用比？20%營業(yè)費用總額/ 產(chǎn)品銷售每超過1 個百分點扣財務(wù)總結(jié)報表/ 主率收入總額× 100%20%分值管領(lǐng)導(dǎo)市場占有率公司擁有的目標市場客每低 1個百分點扣主管領(lǐng)導(dǎo) / 主管部產(chǎn)品市場占有率？60%戶數(shù)量 / 目標市場總客戶60%20%分值門 / 部門工作總結(jié)數(shù)量× 100%客戶指標30%客戶滿意度85%20%客戶滿意戶數(shù)/ 公司全部每低 1個百分點扣調(diào)查報告客戶滿意度客戶× 100%20%分值40%部門間協(xié)作滿意度95%20%對各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)每低 1個百分點扣部門間協(xié)作滿意度作、配合程度進行考核20%

5、分值評分表業(yè)務(wù)制度及流程建100%20%管理流程數(shù)量/ 計劃制定實際值/目標值×主管領(lǐng)導(dǎo) / 年度計設(shè)完成率數(shù)量× 100 100%劃市場開發(fā)計劃完成100%80%實際完成任務(wù)/ 計劃完成每低 1個百分點扣主管領(lǐng)導(dǎo) / 年度計率任務(wù)× 100%20%分值劃過程指標職能管理水子公司業(yè)務(wù)報表統(tǒng)按時完成10%當(dāng)期延時完成次數(shù)每延時完成1次，扣人力資源部20%計及分析50%分值平 100%本部門員工績效考考核資料10%當(dāng)期延時完成次數(shù)每延時完成1次，扣人力資源部核及時性按時提交50%分值本部門員工績效考考核數(shù)據(jù)10%當(dāng)期數(shù)據(jù)錯誤次數(shù)考核數(shù)據(jù)錯誤1 次，人力資源部核數(shù)據(jù)準確

6、性準確扣 50%分值業(yè)務(wù)人才隊伍建設(shè)100%60%實際值 / 計劃值× 100%每低 1個百分點扣主管領(lǐng)導(dǎo) / 人力資完成率10%分值源部員工指標10%人員培養(yǎng)100%20%實際培訓(xùn)課時/ 計劃培訓(xùn)實際值/目標值×人力資源部培訓(xùn)計劃完成率課時× 100%100%100%培訓(xùn)出勤率85%20%實際出勤/應(yīng)出勤人數(shù)每低 5個百分點扣人力資源部×10020%分值2.2 技術(shù)中心 KPI指標指標類型一級部門 KPI目標二級考核評分標準信息來源備注公司 KPI權(quán)重指標公式 / 定義權(quán)重周期項目預(yù)算執(zhí)行率100%60%實際值 / 計劃值× 100%每超過1

7、 個百分點扣該財務(wù)部成本控制項分值 10%財務(wù)指標30%行政辦公費用預(yù)算實際值 / 計劃值× 100 每超過1 個百分點扣100%100%40%財務(wù)部執(zhí)行達成率50%分值對客戶進行隨機調(diào)查的每低1 個百分點扣 20%技術(shù)服務(wù)滿意度90%70%技術(shù)服務(wù)滿意度評分的調(diào)查報告客戶滿意度分值客戶指標算術(shù)平均值40%100%對各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)每低1 個百分點扣 20%部門間協(xié)作滿意度部門間協(xié)作滿意度95%30%作、配合程度進行考核分值評分表安全生產(chǎn)安全事故發(fā)生數(shù)030%一定周期內(nèi)安全事故發(fā)每發(fā)生1 次扣 50%分值管理中心30%生數(shù)技術(shù)改進數(shù)量1010%一定周期內(nèi)技術(shù)改進的每增加1 個加 2

8、0%的分管理中心數(shù)量值過程指標20%工程項目及時完成100%40%實際完成任務(wù) / 計劃完每低 1個百分點扣 20%主管領(lǐng)導(dǎo) / 年度計率成任務(wù)× 100%分值劃職能管理水平 70%本部門員工績效考考核資料10%當(dāng)期延時完成次數(shù)每延時完成 1 次，扣 50%人力資源部核及時性按時提交分值本部門員工績效考考核數(shù)據(jù)10%當(dāng)期數(shù)據(jù)錯誤次數(shù)考核數(shù)據(jù)錯誤 1 次，扣人力資源部核數(shù)據(jù)準確性準確50%分值培訓(xùn)計劃完成率100%50%實際培訓(xùn)課時 / 計劃培實際值 / 目標值× 100%人力資源部人員培訓(xùn)訓(xùn)課時× 100%員工指標10%實際出勤 / 應(yīng)出勤人數(shù)每低 5個百分點扣

9、20%100%培訓(xùn)出勤率85%50%人力資源部×100分值2.3 大客戶部 KPI指標指標類型一級部門 KPI目標二級考核評分標準信息來源備注公司 KPI權(quán)重指標公式 / 定義權(quán)重周期項目預(yù)算執(zhí)行率100%20%實際值 / 計劃值× 100%每超過1 個百分點扣該財務(wù)總結(jié)報表 /主成本控制項分值 10%管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)指標30%行政辦公費用預(yù)算實際值 / 計劃值× 100 每超過1 個百分點扣30%100%80%財務(wù)部執(zhí)行達成率50%分值市場占有率當(dāng)期開發(fā)客戶數(shù)量/ 上每超過1 個百分點加該主管領(lǐng)導(dǎo) / 主管部新客戶增加率100%50%一期開發(fā)客戶數(shù)量×50%

10、項分值 10%門 / 部門工作總結(jié)100%客戶指標30%客戶滿意度85%30%客戶滿意戶數(shù) / 公司全每低1 個百分點扣 20%調(diào)查報告客戶滿意度部客戶× 100%分值50%部門間協(xié)作滿意度95%20%對各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)每低1 個百分點扣 20%部門間協(xié)作滿意度作、配合程度進行考核分值評分表安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)事故數(shù)030%一定周期內(nèi)安全事故發(fā)每發(fā)生1 次扣 50%分值管理中心30%生數(shù)技術(shù)服務(wù)方案質(zhì)量020%出現(xiàn)重大錯誤次數(shù)每發(fā)生1 次扣 50%分值主管領(lǐng)導(dǎo) / 客戶工程項目及時完成100%30%實際完成任務(wù) / 計劃完每低 1個百分點扣 20%主管領(lǐng)導(dǎo) / 年度計過程指標30%率成

11、任務(wù)× 100%分值劃職能管理水本部門員工績效考考核資料每延時完成 1 次，扣 50%平 70%10%當(dāng)期延時完成次數(shù)人力資源部核及時性按時提交分值本部門員工績效考考核數(shù)據(jù)10%當(dāng)期數(shù)據(jù)錯誤次數(shù)考核數(shù)據(jù)錯誤 1 次，扣人力資源部核數(shù)據(jù)準確性準確50%分值培訓(xùn)計劃完成率100%50%實際培訓(xùn)課時 /計劃培實際值 / 目標值× 100%人力資源部人員培訓(xùn)訓(xùn)課時× 100%員工指標10%實際出勤 / 應(yīng)出勤人數(shù)每低 5個百分點扣 20%100%培訓(xùn)出勤率85%50%人力資源部×100分值2.4 管理中心 KPI指標指標類型一級部門 KPI目標二級考核評分標準信

12、息來源備注公司 KPI權(quán)重指標公式 / 定義權(quán)重周期設(shè)備維護預(yù)算執(zhí)行100%40%實際值 / 計劃值× 100%每超過1 個百分點財務(wù)總結(jié)報表/ 主成本控制率扣該項分值 10%管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)指標20%產(chǎn)品生產(chǎn)成本降低產(chǎn)品生產(chǎn)降低成本 / 產(chǎn)品生每超過1 個百分點財務(wù)總結(jié)報表/ 主100%5%60%率產(chǎn)成本× 100%加 20%分值管領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量滿意度85%60%客戶滿意戶數(shù)/ 公司全部客每低 1個百分點扣調(diào)查報告客戶滿意度戶× 100%20%分值客戶指標20%對各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)作、每低 1個百分點扣部門間協(xié)作滿意度100%部門間協(xié)作滿意度95%40%配合程度進行考核

13、20%分值評分表安全檢查執(zhí)行率100%20%實際完成 / 計劃完成× 100%每低 1個百分點扣主管領(lǐng)導(dǎo) / 工作記安全生產(chǎn)20%分值錄30%安全生產(chǎn)事故數(shù)010%一定周期內(nèi)安全事故發(fā)生每發(fā)生1 次扣 50%管理中心數(shù)分值體系建設(shè)管理制度及流程完100%20%管理流程數(shù)量/ 計劃制定數(shù)實際值/ 目標值×主管領(lǐng)導(dǎo) / 年度計20%成率量× 100 100%劃產(chǎn)品質(zhì)檢不合格率0.1%10%不合格產(chǎn)品 /產(chǎn)品總量×每超過0.1 個百分管理中心 / 質(zhì)檢報產(chǎn)品質(zhì)量100%點扣 50%分值告過程指標50%產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的差產(chǎn)品檢驗差錯數(shù)/ 檢驗產(chǎn)品每超過1 個百分點

14、管理中心 / 質(zhì)檢報20%1%10%錯率總數(shù)× 100%扣 50%分值告設(shè)備維護計劃實現(xiàn)100%15%實際完成任務(wù)/ 計劃完成任每低 1個百分點扣主管領(lǐng)導(dǎo) / 年度計設(shè)備維護率務(wù)× 100%20%分值劃20%設(shè)備損失率100%5%設(shè)備損失額 / 歷史最低損失每超過1 個百分點管理中心額× 100%扣 20%分值員工考核本部門員工績效考考核資料5%當(dāng)期延時完成次數(shù)每延時完成 1 次，人力資源部10%核及時性按時提交扣 50%分值本部門員工績效考考核數(shù)據(jù)5%當(dāng)期數(shù)據(jù)錯誤次數(shù)考核數(shù)據(jù)錯誤1 次，核數(shù)據(jù)準確性準確扣 50%分值人力資源部培訓(xùn)計劃完成率100%50%實際培訓(xùn)

15、課時 / 計劃培訓(xùn)課實際值/ 目標值×時× 100%100%人力資源部人員培訓(xùn)員工指標10%實際出勤/應(yīng)出勤人數(shù)每低 5 個百分點扣100%85%50%培訓(xùn)出勤率×10020%分值人力資源部2.5 并購部 KPI指標一級指標類型公司 KPI權(quán)重銷售收入70%財務(wù)指標40%成本控制30%客戶滿意度客戶指標30%100%工作效率70%過程指標20%職能管理水平 30%人員培訓(xùn)員工指標10%100%部門 KPI目標二級考核評分標準信息來源備注權(quán)重指標公式 / 定義周期投資收益率？40%并購收益 / 并購成本×每超過1 個百分點加該財務(wù)部100 項分值 10%經(jīng)

16、濟增加值？30%調(diào)整后報告期營業(yè)凈利財務(wù)部潤投資資本費用并購預(yù)算執(zhí)行率100%30%實際值 / 計劃值× 100%每超過1 個百分點扣該財務(wù)總結(jié)報表 /主項分值 10%管領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)期并購項目數(shù)量/ 上每超過1 個百分點加該主管領(lǐng)導(dǎo) / 主管部并購項目增加率100%50%一期收購項目數(shù)量×項分值 10%門 / 部門工作總結(jié)100%客戶滿意度85%30%客戶滿意戶數(shù) / 公司全每低 1個百分點扣 20%調(diào)查報告部客戶× 100%分值部門間協(xié)作滿意度95%20%對各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)每低 1 個百分點扣 20%部門間協(xié)作滿意度作、配合程度進行考核分值評分表并購方案質(zhì)量035%

17、并購方案出現(xiàn)錯誤的次每發(fā)生1 次扣 50%分值主管領(lǐng)導(dǎo)數(shù)并購計劃完成率100%35%實際完成任務(wù) / 計劃完每低 1個百分點扣 20%主管領(lǐng)導(dǎo) / 年度計成任務(wù)× 100%分值劃本部門員工績效考考核資料15%當(dāng)期延時完成次數(shù)每延時完成 1 次，扣 50%人力資源部核及時性按時提交分值本部門員工績效考考核數(shù)據(jù)15%當(dāng)期數(shù)據(jù)錯誤次數(shù)考核數(shù)據(jù)錯誤 1 次，扣人力資源部核數(shù)據(jù)準確性準確50%分值培訓(xùn)計劃完成率100%50%實際培訓(xùn)課時 /計劃培實際值 / 目標值× 100%人力資源部訓(xùn)課時× 100%培訓(xùn)出勤率85%50%實際出勤 / 應(yīng)出勤人數(shù)每低 5個百分點扣 20%

18、人力資源部×100分值2.6 財務(wù)部 KPI指標指標類型一級部門 KPI目標二級考核評分標準信息來源備注公司 KPI權(quán)重指標公式 / 定義權(quán)重周期公司財務(wù)概算、 結(jié)算按時提交30%延遲次數(shù)每延遲 1次扣該項分值主管領(lǐng)導(dǎo) / 主管部財務(wù)控制提交的及時性10%門 / 部門工作總結(jié)60%公司財務(wù)預(yù)決算提數(shù)據(jù)準確30%錯誤次數(shù)數(shù)據(jù)錯誤1 次扣該分值主管領(lǐng)導(dǎo) / 主管部交的準確性10%門 / 部門工作總結(jié)財務(wù)指標30%公司行政辦公費用每超過 1個百分點扣該財務(wù)總結(jié)報表/ 主100%20%實際值 / 計劃值× 100%成本控制預(yù)算額度執(zhí)行率項分值 10%管領(lǐng)導(dǎo)40%行政辦公費用預(yù)算10

19、0%20%每超過 1 個百分點扣財務(wù)總結(jié)報表/ 主執(zhí)行達成率實際值 / 計劃值× 100 管領(lǐng)導(dǎo)50%分值會計報表提交及時按 時 提每延遲 1 次扣該項分值主管領(lǐng)導(dǎo) / 主管部交、數(shù)據(jù)30%延遲次數(shù)錯誤次數(shù)10 ，數(shù)據(jù)及分析錯誤性、準確性門 / 部門工作總結(jié)準確每次扣該分值 10客戶指標客戶滿意度財務(wù)分析報告的及按 時 提每延遲 1 次扣該項分值主管領(lǐng)導(dǎo) / 主管部40%交、數(shù)據(jù)30%延遲次數(shù)錯誤次數(shù)10 ，數(shù)據(jù)及分析錯誤100%時準確性門 / 部門工作總結(jié)準確每次扣該分值 10部門間協(xié)作滿意度95%40%對各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)每低 1 個百分點扣 20%部門間協(xié)作滿意度作、配合程度進

20、行考核分值評分表基礎(chǔ)財務(wù)制度及流100%50%流程制度計劃修訂數(shù)/主管領(lǐng)導(dǎo) / 年度計程修訂完成率實際完成數(shù)× 100實際值 / 目標值× 100%劃成本控制體系建立100%30%流程制度計劃修訂數(shù)/主管領(lǐng)導(dǎo) / 年度計職能管理水完成率實際完成數(shù)× 100實際值 / 目標值× 100%劃過程指標20%本部門員工績效考考核資料每延時完成 1 次，扣 50%平 100%10%當(dāng)期延時完成次數(shù)人力資源部核及時性按時提交分值本部門員工績效考考核數(shù)據(jù)10%當(dāng)期數(shù)據(jù)錯誤次數(shù)考核數(shù)據(jù)錯誤 1 次，扣人力資源部核數(shù)據(jù)準確性準確50%分值員工指標10%人員培訓(xùn)培訓(xùn)計劃完成

21、率100%50%實際培訓(xùn)課時 / 計劃培實際值 / 目標值× 100%人力資源部100%訓(xùn)課時× 100%培訓(xùn)出勤率實際出勤 / 應(yīng)出勤人數(shù)每低5 個百分點扣 20%85%50%分值人力資源部×1002.7 資金管理部 KPI指標指標類型一級部門 KPI目標二級考核評分標準信息來源備注公司 KPI權(quán)重指標公式 / 定義權(quán)重周期公司資金預(yù)算達成100%30%實際值 / 計劃值× 100%每低 1個百分點扣 20%財務(wù)報表 / 部門工財務(wù)控制率分值作總結(jié)60%投資收益率？30%投資收益 / 投資成本×每低 1 個百分點扣 20%財務(wù)報表100%分值

22、財務(wù)指標30%公司行政辦公費用100%20%實際值 / 計劃值× 100%每超過1 個百分點扣該財務(wù)總結(jié)報表/ 主預(yù)算額度執(zhí)行率項分值10%管領(lǐng)導(dǎo)成本控制（上期采購成本本期40%每超過1 個百分點加財務(wù)總結(jié)報表/ 主采購成本降低率5%20%采購成本） / 上期采購成20%分值管領(lǐng)導(dǎo)本× 100%會計報表提交及時按 時 提每延遲1 次扣該項分值主管領(lǐng)導(dǎo) / 主管部交、數(shù)據(jù)30%延遲次數(shù)錯誤次數(shù)10 ，數(shù)據(jù)及分析錯誤性、準確性門 / 部門工作總結(jié)準確每次扣該分值 10客戶指標客戶滿意度財務(wù)分析報告的及按 時 提每延遲1 次扣該項分值主管領(lǐng)導(dǎo) / 主管部30%交、數(shù)據(jù)30%延遲次

23、數(shù)錯誤次數(shù)10 ，數(shù)據(jù)及分析錯誤100%時準確性門 / 部門工作總結(jié)準確每次扣該分值 10部門間協(xié)作滿意度95%40%對各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)每低 1 個百分點扣 20%部門間協(xié)作滿意度作、配合程度進行考核分值評分表資金收支準確度數(shù)據(jù)準確30%資金收支出錯次數(shù)每出錯1 次扣 20%分值主管領(lǐng)導(dǎo) / 審計部門當(dāng)期采購實際完成數(shù)/個百分點扣 20%生產(chǎn)部門 / 采購記職能管理水采購計劃完成率95%30%每低 1過程指標當(dāng)期物料需求計劃×錄30%100%分值平 100%資金調(diào)度完成金額/ 經(jīng)資金調(diào)度達成率95%20%核準的資金需求總額×每低 1 個百分點扣 20%財務(wù)報表分值100%

24、本部門員工績效考考核資料10%當(dāng)期延時完成次數(shù)核及時性按時提交本部門員工績效考考核數(shù)據(jù)10%當(dāng)期數(shù)據(jù)錯誤次數(shù)核數(shù)據(jù)準確性準確培訓(xùn)計劃完成率100%50%實際培訓(xùn)課時 / 計劃培訓(xùn)課時× 100%人員培訓(xùn)員工指標10%實際出勤 / 應(yīng)出勤人數(shù)100%85%50%培訓(xùn)出勤率×100每延時完成1 次，扣 50%人力資源部分值考核數(shù)據(jù)錯誤1 次，扣人力資源部50%分值實際值 / 目標值× 100%人力資源部每低 5 個百分點扣20%人力資源部分值2.8 審計部 KPI指標指標類型一級部門 KPI目標二級考核評分標準信息來源備注公司 KPI權(quán)重指標公式 / 定義權(quán)重周期財務(wù)

25、指標成本控制行政辦公費用預(yù)算100%100%實際值 / 計劃值× 100每超過 1 個百分財務(wù)部10%執(zhí)行達成率點扣 50%分值100%客戶滿意度對各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)作、配合每低 1 個百分點部門間協(xié)作客戶指標部門間協(xié)作滿意度95%100%滿意度評分20%程度進行考核扣除 20%分值100%表審計管理制度及流流程制度計劃修訂數(shù)/ 實際完成實際值/目標值主管領(lǐng)導(dǎo) /年100%40%度計劃 / 總結(jié)程修訂完成率數(shù)× 100× 100%報表審計計劃完成率100%20%已執(zhí)行審計計劃 / 審計計劃總數(shù)每低 1 個百分點各部門 / 年度× 100扣除 20%分值計

26、劃過程指標職能管理水審計工作完成準確審計工作數(shù)據(jù)差錯 1次，主管領(lǐng)導(dǎo) / 工60%20%當(dāng)期審計工作差錯次數(shù)平 100%性準確有效扣 50%分值作檢查記錄本部門員工績效考考核資料10%當(dāng)期延時完成次數(shù)每延時完成 1 次，人力資源部核及時性按時提交扣 50%分值本部門員工績效考考核數(shù)據(jù)10%當(dāng)期數(shù)據(jù)錯誤次數(shù)考核數(shù)據(jù)錯誤1人力資源部核數(shù)據(jù)準確性準確次，扣 50%分值培訓(xùn)計劃完成率100%50%實際培訓(xùn)課時 / 計劃培訓(xùn)課時×實際值/目標值人力資源部100%× 100%人員培訓(xùn)員工指標10%100%每低 5 個百分點培訓(xùn)出勤率85%50%實際出勤 / 應(yīng)出勤人數(shù) ×10

27、0人力資源部扣 20%分值2.9 人力資源部 KPI指標指標類型一級公司部門 KPI目標二級考核評分標準信息來源備注權(quán)重KPI權(quán)重指標公式 / 定義周期人力資源管理人力資源管理費用每超過 1 個百分點費用：招聘費100%60%實際值 / 計劃值× 100財務(wù)部用培訓(xùn)費用成 本 控預(yù)算執(zhí)行達成率扣 50%分值財務(wù)指標10%其他日常管制 100%理開支等人力成本總額控制100%40%實際人力成本 / 計劃人力成每超過 1個百分點財務(wù)部率本× 100 扣 50%分值客 戶 滿員工關(guān)系維護90%50%員工滿意度調(diào)查表每低 1 個百分點扣員工滿意度調(diào)20%分值查表客戶指標30%意度對

28、各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)作、每低 1 個百分點扣部門間協(xié)作滿100%部門間協(xié)作滿意度95%50%配合程度進行考核20%分值意度評分表人力資源管理制度100%40%流程制度計劃修訂數(shù) /實際實際值 /目標值×部門工作總結(jié)及流程修訂完成率完成數(shù)× 100 100%人事事務(wù)差錯次數(shù)當(dāng)期不超人事檔案 / 薪資核算 /社會每差錯1次扣除各部門 / 部門職 能 管（包括檔案、薪酬、40%保險等其他等人事資料的過2人次20%分值工作總結(jié)過程指標30%理 水 平社會保險等）差錯次數(shù)100%本部門員工績效考考核資料10%當(dāng)期延時完成次數(shù)每延時完成1 次，主管領(lǐng)導(dǎo) / 相核及時性按時提交扣 50%分

29、值關(guān)部門本部門員工績效考考核數(shù)據(jù)10%當(dāng)期數(shù)據(jù)錯誤次數(shù)考核數(shù)據(jù)錯誤 1部門工作總結(jié)核數(shù)據(jù)準確性準確次，扣 50%分值吸 引 和報到人數(shù)/需求人數(shù)×每低 1 個百分點扣30% 留住人100%40%100%員工指標人員需求達成率人力資源部才 40%20%分值員 工 離離職人數(shù) / 在編的平均人數(shù)每超過 1 個百分點職率員工自然流動率10%人力資源部30%扣 50%分值30%× 100%培 訓(xùn) 計骨干參與培訓(xùn)人數(shù)/ 骨干人每低 1 個百分點扣部門工作總結(jié)劃 完 成骨干培訓(xùn)完成率100%30%20%分值/ 年度計劃數(shù)× 100%率 30%2.10 文宣部 KPI指標指標類

30、型一級部門 KPI目標二級考核評分標準信息來源備注公司 KPI權(quán)重指標公式 / 定義權(quán)重周期財務(wù)指標成本控制行政辦公費用預(yù)算100%100%實際值 / 計劃值× 100每超過1 個百分財務(wù)部10%執(zhí)行達成率點扣 50%分值100%客戶指標客戶滿意部門間協(xié)作滿意度95%100%對各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)作、配合每低 1個百分點部門間協(xié)作滿20%程度進行考核扣除 20%分值意度評分表度 100%企業(yè)文化建設(shè)任務(wù)實際達到的企業(yè)文化建設(shè)效果/每低 1個百分點主管領(lǐng)導(dǎo)/年80%30%度計劃/ 總結(jié)達成率預(yù)期達到的效果× 100扣除 20%分值報表內(nèi)部刊物按時出刊按時提交20%延遲次數(shù)每延遲

31、1 次扣該主管領(lǐng)導(dǎo)/工狀況項分值10作記錄信息內(nèi)容出錯率95%20%信息內(nèi)容及錯別字出錯數(shù)/ 總的每低 1個百分點主管領(lǐng)導(dǎo)/檢職能管理信息更新量× 100 扣除 10%分值查記錄過程指標60%水平 100%每延時完成 1次，主管領(lǐng)導(dǎo)/行政獎懲執(zhí)行及時按規(guī)定時間執(zhí)10%行政獎懲執(zhí)行延時完成次數(shù)工性行扣 50%分值作記錄本部門員工績效考考核資料按時10%當(dāng)期延時完成次數(shù)每延時完成 1 次，人力資源部核及時性提交扣 50%分值本部門員工績效考考核數(shù)據(jù)準確10%當(dāng)期數(shù)據(jù)錯誤次數(shù)考核數(shù)據(jù)錯誤1人力資源部核數(shù)據(jù)準確性次，扣50%分值員工指標人員培訓(xùn)員工培訓(xùn)計劃完成100%50%實際培訓(xùn)課時 / 計劃培訓(xùn)課時×實際值/ 目標值人力資源部/10%率100%× 100%年度計劃100%每低 5 個百分點培訓(xùn)出勤率85% 50% 實際出勤 / 應(yīng)出勤人數(shù) ×100 人力資源部扣 20%分值2.