安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)指導(dǎo)手冊(cè)表格

1、附錄三雙重預(yù)防體系管理資料施工單位：工程名稱：日期：雙重預(yù)防體系管理資料文件目錄廳P歸檔文件名稱歸檔時(shí)間備注基本要求施工單位：工程名稱：日期：組織機(jī)構(gòu)建設(shè)施工單位：工程名稱：日期：崗位管理職責(zé)施工單位：工程名稱：日期：體系文件施工單位：工程名稱：日期：實(shí)施方案施工單位：工程名稱：日期：管理制度施工單位：工程名稱：日期：教育培訓(xùn)施工單位：工程名稱：日期：教育培訓(xùn)計(jì)劃施工單位：工程名稱：日期：教育培訓(xùn)記錄施工單位：工程名稱：安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系施工單位：工程名稱：日期：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬施工單位：工程名稱：日期：?jiǎn)挝唬壕幪?hào):序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型（作業(yè)活動(dòng)/設(shè)備設(shè)施）可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬

2、單位/部門備注填表人：審核人：審核日期：年月日注：此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格。可能導(dǎo)致事故類型：參照GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)填寫，且包含職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分施工單位：工程名稱：日期：作業(yè)活動(dòng)清單施工單位：工程名稱：日期：?jiǎn)挝唬壕幪?hào):序號(hào)分部分項(xiàng)工程名稱作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動(dòng)頻率備注填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日設(shè)備設(shè)施清單施工單位：工程名稱：日期：?jiǎn)挝唬壕幪?hào):序號(hào)設(shè)備設(shè)施設(shè)備設(shè)施名稱類別型號(hào)位號(hào)/所在部位是否特種設(shè)備備注填表人：填表日期：年月曰審核人：審核日期：年月日職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單施工單位：工程名稱：日期：?jiǎn)挝唬壕幪?hào):序號(hào)分部分項(xiàng)工

3、程名稱職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)內(nèi)容類別（作業(yè)活動(dòng)/設(shè)備設(shè)施）作業(yè)區(qū)域備注填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄施工單位：工程名稱：日期：工作危害分析（JHA）+評(píng)價(jià)記錄（作業(yè)活動(dòng)）施工單位：工程名稱：日期：工作危害分析（JHA）+評(píng)價(jià)記錄JNJA-4-3-1-1序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)建議改進(jìn)（新增）措施,注工程管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險(xiǎn)值評(píng)價(jià)級(jí)別工程管理措施培訓(xùn)措施個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置rlCED單位:崗位:分部分項(xiàng)工程:編號(hào):分析人：日期：年月日審核人：注：1、分

4、析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。日期：年月日審定人：2、評(píng)價(jià)級(jí)別是指運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。日期：年月日3、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)安全檢查表分析（SCL）+評(píng)價(jià)記錄（設(shè)備設(shè)施）施工單位：工程名稱：日期：?jiǎn)挝唬簫徫唬涸O(shè)備設(shè)施：編號(hào):序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)建議改進(jìn)（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險(xiǎn)值評(píng)價(jià)級(jí)別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施LCED分析人：日期：年月日審

5、核人：日期：年月日審定人：日期：年月日注：1、分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是指運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)職業(yè)病危害分析+評(píng)價(jià)記錄（職業(yè)病危害）施工單位：工程名稱：日期：職業(yè)病危害分析+評(píng)價(jià)記錄JNJA-4-3-3-1單位：崗位：編號(hào):序號(hào)作業(yè)活動(dòng)作業(yè)步驟職業(yè)病危害因素可能導(dǎo)致職業(yè)病或健康損害現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)建議改進(jìn)（新增）措施備注工程管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)急置應(yīng)處作業(yè)級(jí)別作業(yè)人員防控措施嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值評(píng)價(jià)級(jí)別工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)措施個(gè)

6、體防護(hù)應(yīng)急處置ciPmsT分析人：日期：年月日審核人：日期：年月日審定人：日期：年月日注：1、分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是指運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、根據(jù)作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)結(jié)果，將風(fēng)險(xiǎn)分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)級(jí)別，分別以“紅、橙、黃、藍(lán)”色標(biāo)注重大風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)表施工單位：工程名稱：序號(hào)名稱類型（作業(yè)活動(dòng)/設(shè)備設(shè)施）區(qū)域ag可能發(fā)生的事故類型、后果及職業(yè)病危害現(xiàn)有主要風(fēng)險(xiǎn)控制措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注（評(píng)價(jià)/直判）單位:編號(hào):注：重大風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)應(yīng)包含職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)。日期:年月日風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審記錄施工單位

7、：工程名稱：風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審記錄JNJA-4-5-1評(píng)審單位：評(píng)審人員：評(píng)審負(fù)責(zé)人：評(píng)審日期：年月日序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱類型（作業(yè)活動(dòng)/設(shè)備設(shè)施）可能發(fā)生的事故類型、后果及職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)主要風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否降到可接受風(fēng)險(xiǎn)否生危源是產(chǎn)新險(xiǎn)否佳決案是最解方否行和效生是皿性存T是否改進(jìn)控制措施否用實(shí)工中是應(yīng)于際作評(píng)審結(jié)論改進(jìn)（增加）主要風(fēng)險(xiǎn)控制措施注：風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審應(yīng)包含職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單施工單位：工程名稱：日期：作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單施工單位：工程名稱：日期：作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單JNJA-4-6-1-1單位：編號(hào):風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別I-IV風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)可能發(fā)生的事

8、故類型及后果控制措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單施工單位：工程名稱：日期：?jiǎn)挝唬壕幪?hào):風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)級(jí)別I-IV風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果控制措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱職業(yè)病危害分級(jí)管控清單施工單位：工程名稱：日期：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)內(nèi)容職業(yè)病危害因素評(píng)價(jià)級(jí)別I-IV風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)可導(dǎo)致的職業(yè)病或健康損害控制措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施單位:編號(hào):安

9、全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)告知施工單位：工程名稱：日期：JNJA-4-7-1安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公示牌公示單位：施工單位：監(jiān)理單位：公示日期：年月日序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別可能出現(xiàn)的后果控制措施應(yīng)急處置措施管控層級(jí)責(zé)任人/聯(lián)系電話備注火警：119急救：120報(bào)警：110現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急電話：負(fù)責(zé)人：注：1、公示牌應(yīng)采用堅(jiān)固、耐久并具有防雨防潮功能的材料制作。2、尺寸宜為2.4m或2m（長(zhǎng)）x1.2m或1m（高），底邊距地不低于1.2m,高度應(yīng)適合作業(yè)人員閱讀。3、公示牌尺寸、內(nèi)容可根據(jù)工作實(shí)際調(diào)整。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)名稱區(qū)域位置風(fēng)險(xiǎn)描述危險(xiǎn)源或潛在事件事故風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別管控層級(jí)責(zé)任人/聯(lián)系電話標(biāo)志說(shuō)明：多個(gè)標(biāo)志在一起設(shè)置時(shí)，應(yīng)按禁

10、止、警告、指令、提示類型的順序，先左后右、先上后下排列?？刂拼胧?yīng)急措施火警：119急救：120報(bào)警：110現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急電話：負(fù)責(zé)人:注：1、標(biāo)識(shí)牌應(yīng)采用堅(jiān)固、耐久并具有防雨防潮功能的材料制作。2、尺寸宜為0.9m或0.6m（高）x0.6m或0.4m（寬），高度應(yīng)適合作業(yè)人員閱讀。3、公示牌尺寸、內(nèi)容可根據(jù)工作實(shí)際調(diào)整。4、標(biāo)識(shí)牌一、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)必須設(shè)置，風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別應(yīng)分色標(biāo)示。5、安全標(biāo)志執(zhí)行安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則GB2894風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)名稱區(qū)域位置職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)描述職業(yè)病危害因素職業(yè)病風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別管控層級(jí)責(zé)任人/聯(lián)系電話有毒物品，對(duì)人體有害，請(qǐng)注意防護(hù)/作業(yè)環(huán)境對(duì)人體有害，請(qǐng)注意防護(hù)（此欄可為紅色）警

11、示標(biāo)識(shí)工作場(chǎng)所職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)應(yīng)急處理防護(hù)措施（文字或圖形）急救：120報(bào)警：110現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急電話：負(fù)責(zé)人：職業(yè)衛(wèi)生咨詢電話：注：1、告知牌應(yīng)采用堅(jiān)固、耐久并具有防雨防潮功能的材料制作。2、尺寸宜為0.9m或0.6m（高）X0.6m或0.4m（寬），高度應(yīng)適合作業(yè)人員閱讀。3、告知牌尺寸、內(nèi)容可根據(jù)工作實(shí)際調(diào)整。4、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別應(yīng)分色標(biāo)示5、警示標(biāo)識(shí)執(zhí)行工作場(chǎng)所職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)（GBZ153。崗位名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能出現(xiàn)的后果風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)配備勞動(dòng)防護(hù)用品控制措施火警：119急救：120報(bào)警：110危險(xiǎn)源或潛在事件風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別責(zé)任人/聯(lián)系電話應(yīng)急措施現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急電話：負(fù)責(zé)人：注：1、告知卡應(yīng)采用耐用耐折材料制作或壓膜。2、尺寸宜為120mm或90mm（高）x80mn60mm（寬）3、告知卡尺寸、內(nèi)容可根據(jù)工作實(shí)際調(diào)整。4、告知卡應(yīng)按工作崗位別分別設(shè)置，風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別應(yīng)分色標(biāo)示。安全技術(shù)交底施工單位：工程名稱：日期：?jiǎn)挝还こ堂Q施工單位日期施工部位施工內(nèi)容安全技術(shù)交底內(nèi)容總承包單位有關(guān)技術(shù)人員簽名總承包單位專職安全生產(chǎn)管理人員簽名分包單位工程項(xiàng)目相關(guān)技術(shù)人員簽名注：本表一式兩份。