加油站自評報告

1、危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化自 評 報 告企業(yè)名稱： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX （蓋 章） XXXXXXXXXXXX加油站 原有等級： 一級 二級 三級 無 評審等級： 一級 二級 三級 評審日期： 2012 年9 月17日至2012 年11月15日山西省安全生產監(jiān)督管理局制自評人員自評組姓 名自評員證書編號簽 字組長自評員WHBZH-0352-000WHBZH-0352-000WHBZH-0352-000成員外聘專家姓名評審人員合格證書編號簽字企業(yè)名稱：XXXXXXX加油站企業(yè)地址: XXXX村南電話：03522800000、1590000000 傳真：

2、郵編: 0300000自評日期：2012年9月17日 至 2012年11月15日自評目的: 貫徹落實國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產工作的通知(國發(fā)201023號)、國務院安委會關于深入開展企業(yè)安全生產標準化建設的指導意見（安委20114號）、國家安全監(jiān)管總局關于進一步加強危險化學品企業(yè)安全生產標準化工作的通知（安監(jiān)總管三201124號）和山西省安全生產監(jiān)督管理局關于進一步推進危險化學品企業(yè)安全生產標準化工作的意見（晉安監(jiān)管三字201143號）精神，按照企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范（AQ/T9006-2010）、危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ30132008）和山西省安全生產監(jiān)督管理

3、局關于印發(fā)山西省加油站安全生產標準化（三級企業(yè)）評審標準（試行）的通知(晉安監(jiān)管三字201233號)的要求;落實企業(yè)安全生產主體責任，規(guī)范企業(yè)安全生產行為，改善安全生產條件，強化安全基礎管理工作；完善各級崗位職責，消除安全生產設備設施、作業(yè)環(huán)境、操作過程中的不安全因素，使不安全狀態(tài)和不安全行為得到有效控制，進一步加強企業(yè)安全生產規(guī)范化管理，推進全員、全方位、全過程安全管理，加強安全生產裝備，提高安全保障能力。查找安全生產上的薄弱環(huán)節(jié)，提出滿足安全目標、實現(xiàn)系統(tǒng)安全的補償及補救措施，以持續(xù)改進的工作方式，不斷提高本質安全程度，滿足安全生產要求。自評范圍：法律、法規(guī)和標準；機構和職責；風險管理；管

4、理制度；教育培訓；生產設施及工藝安全；作業(yè)安全；職業(yè)健康；危險化學品管理；事故與應急；檢查與自評；山西省補充規(guī)定等。自評準則：以山西省危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化評審工作規(guī)則為準則，以相關的國家安全生產法律、法規(guī)、標準以及山西省加油站安全生產標準化（三級企業(yè)）評審標準（試行）政府其他有關要求為依據(jù)。文件自評綜述：XXXXXXXX分公司安全生產標準化自評組，通過對第二加油站文件資料的審核，認為：安全生產標準化資料齊全，各種支撐材料準備充足，滿足危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化評審標準和山西省危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化補充要求及評審標準對加油站安全生產標準化三級的要求。下面就評審過程中的

5、文件資料評審情況進行簡單的敘述。1、組織機構、規(guī)章制度、操作規(guī)程方面成立了安全生產領導組，站長任安全生產領導組組長。加油站安全生產領導組負責加油站的安全生產工作，為專門的安全管理機構，并配備了1名專職安全管理人員。建立了適用于本站的法律、法規(guī)和標準識別和獲取的管理制度，規(guī)定每年進行一次符合性評價。建立了法律、法規(guī)和標準的文本數(shù)據(jù)庫。建立健全了安全生產方針與目標的管理制度、安全生產規(guī)章制度、安全操作規(guī)程。編制了安全管理規(guī)章制度31個、安全操作規(guī)程7個，本加油站從制度上，規(guī)范了員工的安全意識，切實做到了文化管人、制度管站，形成了一種持續(xù)改進、不斷完善的長效管理機制。修訂完善了安全生產責任制。從主要

6、負責人安全職責、安全管理人員職責、從業(yè)人員職責等三個方面著手完善了安全生產責任制，制定了崗位安全生產責任制7個，與所有在崗人員全部簽訂了安全生產責任書。為從業(yè)人員繳納了工傷保險。2、安全教育培訓按照國家法律、法規(guī)，建立完善了安全教育培訓管理制度。加油站的培訓工作按XXXXX分公司XXX片區(qū)統(tǒng)一計劃集中按排；站內定期進行安全教育培訓、技能培訓，并對培訓情況進行了記錄，并建立了檔案。安全教育培訓考核，涵蓋了加油站管理人員和操作人員，培訓方式多樣化，培訓程序明確。主要負責人、安全管理人員參加了安全資格培訓，并取得了合格證，卸油員、加油員經培訓取得了危險作業(yè)資格證書，均做到了持證上崗，各種證件均在有效

7、內；對其他從業(yè)人員也進行了安全教育培訓、考試。3、職業(yè)健康根據(jù)行業(yè)生產特點和崗位存在的職業(yè)危害，建立了職業(yè)危害監(jiān)測制度、職業(yè)危害告知制度等。對作業(yè)現(xiàn)場進行了職業(yè)危害監(jiān)測，由具有相應資質的監(jiān)測單位進行了檢測評價。對從業(yè)人員進行了危害告知，公司于每年5-6月份組織在崗員工進行職業(yè)健康檢查。4、事故與應急管理依據(jù)生產經營單位安全事故應急預案編制導則規(guī)定，修訂完善了XXXXXXXXX加油站應急預案，并在山西省安監(jiān)局進行了備案，預案包含有安全生產事故應急預案、人身傷亡事故應急預案、消防應急預案、破壞性地震應急預案、防洪防汛應急預案等，預案明確加油站的應急指揮系統(tǒng)、應急救援隊伍的建設，明確應急救援人員的職

8、責。完善了應急救援器材的配備、應急綜合保障的能力等。并對現(xiàn)場處置方案進行了演練。依據(jù)國家生產安全事故報告和調查處理條例規(guī)定，建立了生產安全事故報告調查與責任追究辦法，建立了事故檔案，三年內加油站未發(fā)生過死亡、重傷、輕傷事故。針對相關的事故、事件，加油站制定了適用于本單位的控制措施，有效控制了事故、事件的發(fā)生。5、檔案、臺賬、安全記錄方面主要負責人、安全管理人員定期或不定期進行各種安全檢查。針對檢查出的隱患進行排查治理，建立了隱患治理臺帳、檢查記錄、安全生產費用臺帳等；建立設備檔案，并對在用加油機進行了定期檢驗存檔。建立了職業(yè)衛(wèi)生檔案，一人一檔；根據(jù)企業(yè)職工勞動防護用品發(fā)放標準為各從業(yè)人員配備了

9、勞動防護用品，建立了個體防護用品設施臺賬。建立事故臺賬和事故檔案。建立了動火作業(yè)、臨時用電作業(yè)等危險性作業(yè)許可制度。 建立缷裝車記錄。制定了設備、設施管理制度，完善了設備的管理、使用、維護保養(yǎng)、檢查、維修等管理制度，建立了設備臺帳，規(guī)范了員工安全操作行為，確保安全經濟運行，切實做到了安全操作、精細管理。法律法規(guī)符合性綜述:建立了適用于本站的法律、法規(guī)、標準及政府其他有關要求的管理制度，形成了法律法規(guī)、標準及政府其他有關要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并規(guī)定定期更新。規(guī)定每年至少1次對適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及其他有關要求的執(zhí)行情況進行符合性評價，對評價出的不符合項進行原因分析，制定整改計劃和措施

10、，編制符合性評價報告?，F(xiàn)場自評綜述（與評審標準的符合情況、有效性、安全責任制體系、安全文化、風險管理、安全生產條件、直接作業(yè)環(huán)節(jié)管理等）：XXXXXXXXXX公司山西XXXXX分公司加油站安全生產標準化自評組，通過對加油站作業(yè)現(xiàn)場的現(xiàn)場評審，認為第XXX加油站符合山西省安全生產監(jiān)督管理局關于印發(fā)山西省加油站安全生產標準化（三級企業(yè)）評審標準（試行）的通知評定標準三級要求。下面就評審情況進行簡單的敘述：1、生產設施及工藝安全情況加油站折后油品總容積為125m3，為一級加油站符合GB50156表的規(guī)定；加油站的工藝設施與站外建構筑物的防火距離符合GB50156表的要求，距離表見附件；加油站站內設施

11、之間的防火距離符合GB50156表的規(guī)定，距離表見附件；車輛出入口分開設置；罩棚頂部采用螺旋球網(wǎng)架和彩鋼板制作，其有效高度大于6.5m；加油島寬度為1.2m，島高出停車場地坪0.2m，罩棚支柱距島端部大于 0.6m；油罐設有人孔操作井，各接合管設在油罐頂部的人孔蓋上，法蘭連接螺栓少于5根的采用了金屬線跨接；油罐通氣管分開設置、管口高出地面4米，通氣管管口裝有阻火器；埋地油罐、工藝管道的始、末端和分支處設有防靜電和防感應雷的聯(lián)合接地裝置；防雷防靜電裝置經檢驗合格，并處于檢測合格有效期內。站內配備了滅火器材，滅火器材在有效期內；站內的供電由電管所引入站內變壓器，經變壓后引入站內配電室，進線電壓為3

12、80220V，站內配置了一臺柴油發(fā)電機，能夠滿足停電時的臨時供電；配備熱水鍋爐一臺，能夠滿足站區(qū)冬季采暖需要。加油機、油罐、鍋爐、發(fā)電機等裝置設施運行狀況良好，各裝置的安全設施狀態(tài)良好。在作業(yè)現(xiàn)場配備了相應的安全防護用品。2、檢維修和各類作業(yè)的執(zhí)行情況檢維修前進行危險、有害因素識別；檢維修人員進行安全培訓教育；辦理檢維修手續(xù)、作業(yè)許可證；對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進行安全檢查并記錄。3、作業(yè)安全情況加油站作業(yè)場所按CB16179、GB15630規(guī)定設置安全標志加油站出入口及周邊、作業(yè)防火區(qū)內，選用“禁止煙火”、“禁止使用手機”標志?？赡墚a生靜電會導致火災爆炸危險場所，選用“禁止穿化纖服”、“禁止穿帶釘鞋

13、”標志。儲存場所有告知卡。各場所設置相關安全標志（嚴禁煙火、禁止吸煙等）和職業(yè)危害告知牌。工器具、消防器材、應急器材定置擺放；清潔衛(wèi)生，無雜物；消防通道暢通，照明良好。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題概述及糾正情況驗證結論：1、建立的法律、法規(guī)和標準識別和獲取的管理制度、法律、法規(guī)和標準的識別和獲取的清單、文本數(shù)據(jù)庫、更新記錄及符合性評價內容不完善。整改落實情況：完善法律、法規(guī)和標準識別和獲取的管理制度、補充法律、法規(guī)和標準的識別和獲取的清單、文本數(shù)據(jù)庫、更新記錄及符合性評價內容。2、安全生產規(guī)章制度、操作規(guī)程不完善、未以文件形式發(fā)布。整改落實情況：完善安全生產規(guī)章制度、操作規(guī)程，并以文件形式下發(fā)。3：管理

14、制度、操作規(guī)程內容不全。整改落實情況：增加管理制度、操作規(guī)程的內容。4、職業(yè)健康監(jiān)護檔案內容不全。整改落實情況:完善監(jiān)護檔案材料。5、未制定崗位標準。整改落實情況：制定崗位標準。6、勞動防護用品發(fā)放記錄沒有領取人簽字整改落實情況：發(fā)放表全部由領取人簽字7：人孔操作井部分法蘭未跨接。整改落實情況：跨接法蘭。8：未設油品標識、警示標識。整改落實情況：設油品標識、警示標識。企業(yè)自評得分表A級要素B級要素自評得分B級要素A級要素1法律、法規(guī)和標準（100分）1.1法律、法規(guī)和標準的識別和獲?。?0分）45901.2法律、法規(guī)和標準符合性評價（50分）452機構和職責（100分）2.1方針目標（20分）

15、16852.2負責人（25分）202.3機構與職責（40分）362.4安全生產投入（15分）133風險管理（100分）3.1風險評價（40分）37973.2隱患排查與治理（40分）403.3供應商（20分）204管理制度（100分）4.1安全生產規(guī)章制度（40分）22704.2操作規(guī)程（40分）304.3修訂（20分）165培訓教育（100分）5.1培訓教育管理（20分）16865.2管理人員培訓（50分）505.3從業(yè)人員培訓教育（30分）206生產設施及工藝安全（100分）6.1生產設施建設（40分）40766.2安全設施（30分）206.3工藝安全（20分）126.4檢維修（10分）47

16、作業(yè)安全（100分）7.1作業(yè)許可（20分）16667.2警示標志（30分）107.3作業(yè)環(huán)節(jié)（50分）408職業(yè)健康（100分）8.1職業(yè)危害項目申報（50分）50718.2作業(yè)場所職業(yè)危害管理（50分）219危險化學品管理（100分）9.1危險告知（30分）26929.2儲存和運輸（70分）6610事故與應急（100分）10.1應急指揮與救援系統(tǒng)（10分）107710.2應急救援設施(20分)1610.3應急救援預案與演練（30分）1710.4搶險與救護（25分）1910.5事故報告（15分）1511檢查與自評（100分）11.1安全檢查（60分）588511.4自評（40分）2712山西

17、省標準化補充要求（100分）12.1貫徹本省安全生產規(guī)定和工作要求（10分）107512.2生產設施和工藝安全符合國家（30分）2012.3符合清潔文明和泄漏控制率要求（30分）2012.4經營銷售運輸管理（10分）1012.5崗位達標和專業(yè)達標（20分）14考評結果總分1200實際得分數(shù)974按相應的權重系數(shù)折算后得分90×0.0585×0.0697×0.1270×0.0586×0.176×0.266×0.1571×0.0592×0.0577×0.0685×0.0675×0.0580.06結論加油站安全生產標準化自評得分80.06自評結論：加油站依法取得危險化學品經營許可證，從2011年9月開始開展安