16.不合格品控制程序

1、受控狀態(tài)： 文件編號: SXZQEP-16持 有 者： 版 本: A上海思想者家具有限公司不合格品控制程序 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 10987654321NO頁次/符號（封面除外）文件變更申請編號日期版本申請人批準(zhǔn)人發(fā)布日期：2004/01/20 實(shí)施日期：2004/01/20不合格品控制程序1 目的和適用范圍對不合格品進(jìn)行有效控制，防止不合格品非預(yù)期使用和交付。適用本公司原材料、外購件、外協(xié)件和成品的不合格品的控制。2 職責(zé)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品控制的歸口管理。3 工作程序3.1不合格品的標(biāo)識 不合格品的標(biāo)識采用區(qū)域標(biāo)識和貼簽標(biāo)識，可以單獨(dú)使用，也可以混合使用。3.2不合格品的鑒別、隔離和記錄。

2、3.2.1進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)標(biāo)識隔離，記錄于相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄單中。3.2.2過程檢驗(yàn)中，發(fā)現(xiàn)的不合格品，貼掛不合格標(biāo)志或置于不合格品區(qū)內(nèi)，記錄于相關(guān)工序檢驗(yàn)記錄中。3.2.3最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品，由檢驗(yàn)員貼掛不合格品標(biāo)志并隔離，記錄于相關(guān)最終檢驗(yàn)記錄中。3.3不合格品評審3.3.1進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)生不合格品時，由檢驗(yàn)員填入檢驗(yàn)記錄單中，報(bào)質(zhì)檢部長審核。3.3.2過程檢驗(yàn)或最終檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品時，由質(zhì)檢部組織生產(chǎn)部、技術(shù)開發(fā)部進(jìn)行評審。必要時按糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。對過程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)目，由質(zhì)檢部組織生產(chǎn)部、技術(shù)開發(fā)部評審，對最終檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)目，質(zhì)檢部組織生產(chǎn)

3、部、技術(shù)開發(fā)部評審，必要時，后勤部參加評審。并由責(zé)任部門采取必要的糾正措施和預(yù)防措施，按糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。3.4不合格品的處置3.4.1進(jìn)貨檢驗(yàn)中的不合格品由倉管員填寫退貨單，進(jìn)貨檢驗(yàn)員簽字后，由供銷科負(fù)責(zé)退貨。3.4.2對過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)出的不合格品，采取報(bào)廢、返工或讓步接收等方式處理。對過程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格工序項(xiàng)目，采取報(bào)廢、返工方式處理。對內(nèi)部最終檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)目，由責(zé)任部門（如生產(chǎn)部）采取返工、報(bào)廢等方式處理。3.4.3對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的批量不合格品項(xiàng)目，按質(zhì)量重大問題對待，由質(zhì)檢部組織相關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。糾正措施包括退貨、調(diào)換或讓步接收等方

4、式，后勤部負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的評審驗(yàn)證。必要時，由供銷科與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客正當(dāng)需求，達(dá)到顧客滿意。3.4.4采取讓步接收，須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.4.5其他不合格品的處理 倉庫巡查時發(fā)現(xiàn)的不合格品，搬運(yùn)過程中造成的不合格品，需經(jīng)質(zhì)檢部重檢，并在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作出處置意見，由相關(guān)部門執(zhí)行。3.5在所有進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品評審處理中，均由質(zhì)檢部及相關(guān)部門在不合格品處理單中填寫相關(guān)欄目。5 參考文件5.1產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序(SXZQEP-15)5.2糾正和預(yù)防措施控制程序(SXZQEP-18)5.3數(shù)據(jù)分析控制程序(SXZQEP-17)6 記錄6.1進(jìn)貨檢驗(yàn)

5、記錄表(QER-8.2.4-01)6.2產(chǎn)品過程檢驗(yàn)記錄表(QER-8.2.4-02)6.3成品檢驗(yàn)記錄表(QER-8.2.4-03)6.4不合格品處理單(QER-8.3-01)6.5退貨單(QER-8.3-02)6.6返工單(QER-8.3-03)6.7報(bào)廢單(QER-8.3-04)6.8讓步接收單(QER-8.3-05)不合格品處理單QER-8.3-01品名規(guī)格/型號數(shù)量供方階段檢驗(yàn)員處理類型 退貨 報(bào)廢 讓步接收 返工陳述理由審核意見技術(shù)開發(fā)部簽名質(zhì)檢部簽名后勤部簽名其他簽名不合格品處理單QER-8.3-01品名規(guī)格/型號數(shù)量供方階段檢驗(yàn)員處理類型 退貨 報(bào)廢 讓步接收 返工陳述理由審核意見技術(shù)開發(fā)部簽名質(zhì)檢部簽名后勤部簽名其他簽名退貨單QER-8.3-02名稱規(guī)格/型號數(shù)量提出部門申請人不合格原因： 經(jīng)辦人/日期：批準(zhǔn)/日期：退貨單QER-8.3-02名稱規(guī)格/型號數(shù)量提出部門申請人不合格原因： 經(jīng)辦人/日期：批準(zhǔn)/日期：返工單QER-8.3-03返工單位日期品名規(guī)格/型號數(shù)量不合格原因： 生產(chǎn)部：實(shí)施情況： 責(zé)任部門：檢驗(yàn)結(jié)果： 檢驗(yàn)員/日期：返工單QER-8.3-03返工單位日期品名規(guī)格/型號數(shù)量不合格原因： 生產(chǎn)部：實(shí)施情況： 責(zé)任部門：檢驗(yàn)結(jié)果： 檢驗(yàn)員/日期：讓步接收單QER-8.3-05品名規(guī)格/型號數(shù)量顧客合同號因由： 供