萬科地產(chǎn)顧客要求及設(shè)計(jì)工程變更控制程序文件

1、深圳市萬科房地產(chǎn)有限公司SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.顧客要求及設(shè)計(jì)工程變更控制程序編號(hào)：VKSZ/QP/PR011版號(hào)：A/2頁碼：第 9 頁 共 9 頁顧客要求及設(shè)計(jì)工程變更控制程序編制王衛(wèi)鋒日期2004-8-26審核唐激揚(yáng)日期2004-8-26批準(zhǔn)劉榮先日期2004-8-26流程要素流程目標(biāo)：流程時(shí)間要求流程監(jiān)控點(diǎn)數(shù)目流程主要責(zé)任崗位項(xiàng)目經(jīng)理部流程涉及職位數(shù)目修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2004-10-15A/13.2、5.1、5.2.2、5.3.3、5.3.2、5.3.4、5.4.6、5.5.4王衛(wèi)鋒唐激揚(yáng)劉榮先2005-3

2、-7A/2總工程師修訂為工程總監(jiān)陸榮秀唐激揚(yáng)劉榮先1. 目的確保當(dāng)顧客的要求發(fā)生變更時(shí)，相應(yīng)的文件、協(xié)議或合同應(yīng)得到修改，并應(yīng)把變更的要求通知項(xiàng)目經(jīng)理部及承包商。確保設(shè)計(jì)和工程的各類更改得到識(shí)別及保持，對(duì)設(shè)計(jì)和工程的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。2. 適用范圍顧客要求的變更控制、設(shè)計(jì)及工程方面的變更控制。3. 術(shù)語和定義3.1. 顧客：指接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人，本程序中僅指外部顧客。示例：購買或租用本公司產(chǎn)品的組織或個(gè)人。3.2. 設(shè)計(jì)變更：指由設(shè)計(jì)單位或萬創(chuàng)公司（發(fā)出的，對(duì)設(shè)計(jì)成果進(jìn)行的修改。3.3. 工程變更：指由工程供方、監(jiān)理單位提交項(xiàng)目經(jīng)理部或項(xiàng)目經(jīng)理部直接提出，在國家技

3、術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)許可范圍內(nèi)，出于提高質(zhì)量及降低成本目的，對(duì)工程做出的更改。4. 職責(zé)4.1. 萬創(chuàng)公司4.1.1. 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)供方的管理、設(shè)計(jì)合同的履行。4.1.2. 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行初審。4.1.3. 萬創(chuàng)公司經(jīng)理負(fù)責(zé)審定單項(xiàng)大于5萬元的顧客要求變更的設(shè)計(jì)內(nèi)容。4.2. 項(xiàng)目經(jīng)理部4.2.1. 唯一有權(quán)向工程供方發(fā)出得到審批后的變更指令。4.2.2. 負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)論證。4.2.3. 負(fù)責(zé)得到批準(zhǔn)后變更的執(zhí)行跟蹤。4.2.4. 負(fù)責(zé)變更記錄的接受、發(fā)放、歸檔工作。4.2.5. 對(duì)于單項(xiàng)金額小于5萬元（含）的變更，項(xiàng)目經(jīng)理部總經(jīng)理有決策權(quán)。4.3. 成本管理部4.3.1. 負(fù)責(zé)變更成本測(cè)算。4.

4、3.2. 成本管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)審定單項(xiàng)大于5萬元的變更測(cè)算。4.4. 銷售經(jīng)營部4.4.1. 負(fù)責(zé)接收及評(píng)估顧客要求變更。4.4.2. 負(fù)責(zé)與顧客溝通變更內(nèi)容。4.4.3. 負(fù)責(zé)在得到批準(zhǔn)后與顧客簽署協(xié)議。4.5. 工程總監(jiān)4.5.1. 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)單項(xiàng)金額在510萬元（含）的變更。4.6. 總經(jīng)理4.6.1. 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)單項(xiàng)大于10萬元的變更。5. 工作程序5.1. 變更審批的基本原則是：5.1.1. 項(xiàng)目開發(fā)工作指導(dǎo)書、銷售承諾、法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、公司成本控制要求、合同規(guī)定。5.2. 顧客要求變更審批過程5.2.1. 銷售經(jīng)營部負(fù)責(zé)接收顧客提出的變更要求，之后根據(jù)銷售承諾及對(duì)其他顧客的影響情況進(jìn)

5、行評(píng)估，做出是否接受的判斷結(jié)論，并由銷售經(jīng)營部總經(jīng)理批準(zhǔn)結(jié)論。不接受的，向顧客做出解釋并歸檔記錄。接受的，填寫顧客要求變更審批單發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理部。5.2.2. 項(xiàng)目經(jīng)理部組織現(xiàn)場(chǎng)工程師及設(shè)計(jì)師進(jìn)行可行性論證，做出是否可行的結(jié)論，不具備可行性的，在顧客要求變更審批單上簽署意見并經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理同意后反饋銷售經(jīng)營部，由銷售經(jīng)營部向顧客做出解釋并歸檔記錄。具備可行性的，由成本管理部進(jìn)行成本測(cè)算后，報(bào)項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2.3. 測(cè)算結(jié)果小于5萬元（含）的，顧客要求變更審批單轉(zhuǎn)銷售經(jīng)營部，銷售經(jīng)營部與顧客簽署變更協(xié)議后將顧客要求變更審批單及變更協(xié)議副件發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理部，審批過程結(jié)束。5.2.4. 測(cè)算結(jié)果在510

6、萬元（含）之間的，分別再由成本管理部經(jīng)理審定測(cè)算，萬創(chuàng)公司經(jīng)理審定設(shè)計(jì)，報(bào)工程總監(jiān)批準(zhǔn)，工程總監(jiān)不批準(zhǔn)的，由銷售經(jīng)營部向顧客做出解釋并歸檔記錄。工程總監(jiān)批準(zhǔn)的，顧客要求變更審批單轉(zhuǎn)銷售經(jīng)營部，銷售經(jīng)營部與顧客簽署變更協(xié)議后將顧客要求變更審批單及變更協(xié)議副件發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理部，審批過程結(jié)束。5.2.5. 大于10萬元的，工程總監(jiān)批準(zhǔn)之后，再報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，總經(jīng)理不批準(zhǔn)的，由銷售經(jīng)營部向顧客做出解釋并歸檔記錄?？偨?jīng)理批準(zhǔn)的，顧客要求變更審批單轉(zhuǎn)銷售經(jīng)營部，銷售經(jīng)營部與顧客簽署變更協(xié)議后將顧客要求變更審批單及變更協(xié)議副件發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理部，審批過程結(jié)束。5.3. 設(shè)計(jì)變更審批過程5.3.1. 萬創(chuàng)公司發(fā)出的設(shè)計(jì)變

7、更通知，經(jīng)萬創(chuàng)公司專業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)理簽署后，由萬創(chuàng)經(jīng)辦人辦理設(shè)計(jì)變更通知審批手續(xù)，通過后發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理部。5.3.2. 設(shè)計(jì)單位發(fā)出的設(shè)計(jì)變更通知，統(tǒng)一由萬創(chuàng)公司給出基本可行性及設(shè)計(jì)合同意見，經(jīng)萬創(chuàng)公司項(xiàng)目主管設(shè)計(jì)師簽署后發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理部。5.3.3. 項(xiàng)目經(jīng)理部組織現(xiàn)場(chǎng)工程師進(jìn)行可行性論證，做出是否可行的結(jié)論，需修改的，在設(shè)計(jì)工程變更審批單上簽署意后，并經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理同意后，由萬創(chuàng)公司組織修改之后重新發(fā)出新版本設(shè)計(jì)變更通知。具備可行性的，由成本管理部進(jìn)行成本測(cè)算后（非建筑修改引起的結(jié)構(gòu)變更，不需要測(cè)算，是否此類變更，由項(xiàng)目總經(jīng)理判定），報(bào)項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.4. 非建筑修改引起的結(jié)構(gòu)變更以及測(cè)算結(jié)果小

8、于5萬元（含）的其他設(shè)計(jì)變更，審批過程結(jié)束。5.3.5. 測(cè)算結(jié)果在510萬元（含）之間的，再由成本管理部經(jīng)理審定測(cè)算后，報(bào)工程總監(jiān)批準(zhǔn)，工程總監(jiān)不批準(zhǔn)的，由項(xiàng)目經(jīng)理部答復(fù)萬創(chuàng)公司。工程總監(jiān)批準(zhǔn)的，審批過程結(jié)束。5.3.6. 大于10萬元的，工程總監(jiān)批準(zhǔn)之后，再報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，總經(jīng)理不批準(zhǔn)的，由項(xiàng)目經(jīng)理部答復(fù)萬創(chuàng)公司?？偨?jīng)理批準(zhǔn)的，審批過程結(jié)束。5.4. 工程變更審批過程5.4.1. 監(jiān)理單位發(fā)出的變更聯(lián)系單，總監(jiān)理工程師簽署后直接發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理部。5.4.2. 承包商、供應(yīng)商發(fā)出的變更聯(lián)系單，統(tǒng)一由監(jiān)理單位給出基本可行性及施工合同意見，經(jīng)總監(jiān)理工程師簽署意見后發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理部。5.4.3. 項(xiàng)目經(jīng)理部

9、判斷屬于設(shè)計(jì)問題的，在設(shè)計(jì)工程變更審批單上簽署意見，由項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)萬創(chuàng)公司組織設(shè)計(jì)單位處理，并以設(shè)計(jì)變更的形式發(fā)出。5.4.4. 項(xiàng)目經(jīng)理部判斷屬于施工問題的變更聯(lián)系單，首先由現(xiàn)場(chǎng)工程師會(huì)審會(huì)簽。5.4.5. 項(xiàng)目經(jīng)理部直接起草的工程指令單或工程聯(lián)系單，首先由經(jīng)辦人辦理現(xiàn)場(chǎng)工程師會(huì)審會(huì)簽，具備可行性的，在設(shè)計(jì)工程變更審批單上簽署意后，由成本管理部進(jìn)行成本測(cè)算后，報(bào)項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.4.6. 全部工程聯(lián)系單以及測(cè)算結(jié)果小于等于5萬元（含）的工程指令單，審批過程結(jié)束。5.4.7. 測(cè)算結(jié)果在510萬元（含）之間的，再由成本管理部經(jīng)理審定測(cè)算后，報(bào)工程總監(jiān)批準(zhǔn)，工程總監(jiān)不批準(zhǔn)的，由項(xiàng)目經(jīng)理

10、部回復(fù)變更提出單位或修改變更。工程總監(jiān)批準(zhǔn)的，審批過程結(jié)束。5.4.8. 大于10萬元的，工程總監(jiān)批準(zhǔn)之后，再報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，總經(jīng)理不批準(zhǔn)的，由項(xiàng)目經(jīng)理部回復(fù)變更提出單位或修改變更?？偨?jīng)理批準(zhǔn)的，審批過程結(jié)束。5.5. 變更實(shí)施5.5.1. 涉及費(fèi)用變化的，使用工程指令單。不涉及費(fèi)用變化的，使用工程聯(lián)系單。5.5.2. 顧客要求變更審批結(jié)束后，統(tǒng)一由項(xiàng)目經(jīng)理部以工程指令單或工程聯(lián)系單的形式發(fā)出。5.5.3. 監(jiān)理單位、承包商、供應(yīng)商發(fā)出的變更聯(lián)系單審批結(jié)束后，以工程指令單或工程聯(lián)系單的答復(fù)形式發(fā)出。5.5.4. 設(shè)計(jì)變更通知統(tǒng)一由項(xiàng)目經(jīng)理部轉(zhuǎn)發(fā)。5.5.5. 項(xiàng)目經(jīng)理部起草的工程變更統(tǒng)一由項(xiàng)目經(jīng)理部以工程指令單或工程聯(lián)系單的形式發(fā)出。5.5.6. 項(xiàng)目總經(jīng)理負(fù)責(zé)變更執(zhí)行結(jié)果驗(yàn)證，并填寫變更執(zhí)行狀況一覽表。5.5.7. 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)以上文件進(jìn)行編號(hào)，簽發(fā)，記錄歸檔。6. 支持性文件7. 相關(guān)記錄7.1. VKSZ/QR/PR07