XX水泥有限公司人員編制及工資核定

1、整理版2010年人員編制及工資核定、部門設置及人員編制單位：人、元、元/人、元/噸序 號部門崗位編 制月工資年工資噸工資2010年擬定月工資崗位說明人均小計人均|小計人均小計1董事長董事長116666.6716666.672000002000000.25640.2564以下均按年產(chǎn)熟料78萬噸計算 噸工資。副董事長副董事長116666.6716666.672000002000000.25640.2564總經(jīng)理總經(jīng)理115000150001800001800000.23080.2308總體負責公司生產(chǎn)、經(jīng)營工作副總經(jīng)理副總經(jīng)理115000150001800001800000.23080.2308

2、負責熟料銷售工作總工程師生產(chǎn)總工112500125001500001500000.19230.1923總體負責公司生產(chǎn)技術工作小計575833.349100001.16672行政部副部長14166.674166.6750000500000.06410.0641主持行政工作綜合業(yè)務員12300230027600276000.03540.0354勞資核算、各部門考核、社保等統(tǒng)計兼檔案員12000200024000240000.03080.0308進廠原燃料，產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售的數(shù)據(jù)統(tǒng)計過磅員41400560016800672000.02150.0862過磅和相關數(shù)據(jù)的傳遞粉磨站清潔工110001000

3、12000120000.01540.0154粉磨站院內(nèi)、宿舍及辦公區(qū)清潔熟料線清潔工11200120014400144000.01850.0185熟料線辦公樓公共區(qū)域及部分領導辦公室清潔整理版續(xù)表:序 號部門崗位編 制月工資年工資噸工資2010年擬定月工資崗位說明人均小計人均小計人均小計2行政部門衛(wèi)41200480014400576000.01850.0738廠區(qū)所有設備、物品、產(chǎn)品防盜，廠區(qū) 及附近車輛管理、銷售票據(jù)傳遞等鍋爐工21400280016800336000.02150.0431冬春季供暖期 6 個月發(fā)放 1500 元/人/ 月； 夏秋季 6 個月發(fā)放 1300 元/人/月小計15

4、23866.672864000.36733財務部部長15000500060000600000.07690.0769財務工作主管會計24166.678333.34500001000000.06410.12822 人分別負責成本核和原燃料核算輔助會計22000400024000480000.03080.06162人分別負責固定資產(chǎn)統(tǒng)計、 稅務 相關工作和銷售業(yè)務核算出納員12300230027600276000.03540.0354資金流動相關工作和記錄小計619633.342356000.30214供應部部長15000500060000600000.07690.0769供應部全盤工作。保管員22

5、000400024000480000.03080.06162 人分別負責粉磨站和熟料線的備品備件等材料和勞保物品的保管和出入庫工作采購員12000200024000240000.03080.0308負責原燃料和其他生產(chǎn)所需物品 的供應商選擇和采購小計4110001320000.16935銷售部銷售經(jīng)理1以下9人按照年銷售水泥60萬噸 提計工資，每銷售一噸水泥提計3丿元。會計員1整理版續(xù)表:序 號部門崗位編 制月工資年工資噸工資2010年擬定月工資崗位說明人均小計人均小計人均小計5銷售部司機1東勝辦事處3榆林辦事處3內(nèi)勤15000500060000600000.35以下5人按照年銷售熟料47萬噸

6、開票員2120024001440028800提計工資，每銷售一噸熟料提計水泥保管22000400024000480000.35元。小計146安全環(huán)保部部長15000500060000600000.07690.0769安全環(huán)保工作安全員23000600036000720000.04620.09232人分別負責廠內(nèi)設備運轉(zhuǎn)安全和員工 勞動安全日常監(jiān)督和事故處理小計3110001320000.1692行政人員合計47141333.3516960002.17467生產(chǎn)調(diào)度中心主任110000100001200001200000.15380.1538副主任16666.676666.67800008000

7、00.10260.1026小計216666.672000000.2564續(xù)表:序部門崗位編制月工資年工資噸工資2010年擬崗位說明整理版號人均小計人均小計人均小計定工資8技術室主任16666.676666.6780000800000.10260.1026工程師電氣工程師15000500060000600000.07690.0769自動化工程師15000500060000600000.07690.0769水暖工程師13333.333333.3340000400000.05130.0513電儀組技術貝13333.333333.3340000400000.05130.0513電氣班長43000120

8、00360001440000.04620.1846儀表班長13000300036000360000.04620.0462主修電工4280011200336001344000.04310.1723白班電工32500750030000900000.03850.1154儀表主修4280011200336001344000.04310.1723副修電工4250010000300001200000.03850.1538總降組總降副值電工21800360021600432000.02770.0554總降主值電工22000400024000480000.03080.0615小計2985833.3310300

9、001.3205續(xù)表:序 號部門崗位編制月工資年工資噸工資2010年擬定工資崗位說明人均小計人均小計人均小計9質(zhì)主任15000500060000600000.07690.0769整理版量管 理 部副主任兼出場技術貝14166.674166.6750000500000.06410.0641配料技術員14000400048000480000.06150.0615破型員兼物理組組長12700270032400324000.04150.0415小磨崗11900190022800228000.02920.0292成型崗22000400024000480000.03080.0615凝結(jié)崗119001900

10、22800228000.02920.0292控制組生料分析員31900570022800684000.02920.0877控制組熟料分析員31900570022800684000.02920.0877控制組班長（兼煤磨崗）32700810032400972000.04150.1246分析組組長12700270032400324000.04150.0415生熟料分析員11900190022800228000.02920.0292原燃料分析員11900190022800228000.02920.0292原料采樣員12000200024000240000.03080.0308原料堆場管理員22000

11、400024000480000.03080.0615小計2355666.676680000.8561續(xù)表:序 號 部 門崗位編制月工資年工資噸工資2010年擬定工資崗位說明人均小計人均小計人均小計10原主任15000500060000600000.07690.0769整理版料車間機械工程師15000500060000600000.07690.0769技術貝13333.333333.3340000400000.05130.0513班長兼空壓機崗4300012000360001440000.04620.1846原料磨操作員4260010400312001248000.040.16原料磨巡檢工425

12、0010000300001200000.03850.1538廢氣處理崗位工42000800024000960000.03080.1231配料庫崗位工41900760022800912000.02920.1169石灰石取料機操作工422008800264001056000.03380.1354輔料取料機操作工42000800024000960000.03080.1231維修班長13500350042000420000.05380.0538一級主修工332009600384001152000.04920.1477一級副修工330009000360001080000.04620.1385二級維修工3

13、2700810032400972000.04150.1246徒工22500500030000600000.03850.0769續(xù)表:序 號部門崗位編制月工資年工資噸工資2010年擬定工資崗位說明人均小計人均小計人均小計10原料注油工22300460027600552000.03540.0708整理版車間供料班長13000300036000360000.04620.0462輔助原料破碎工22200440026400528000.03380.0677輔料堆料機操作工22200440026400528000.03380.0677石灰石堆料機操作工22200440026400528000.03380.

14、0677石灰石破碎機崗位工22200440026400528000.03380.0677小計54138533.3316624002.131311燒成 車間主任16666.676666.6780000800000.10260.1026機械工程師15000500060000600000.07690.0769技術貝13333.333333.3340000400000.05130.0513班兼預熱器崗4300012000360001440000.04620.1846窯操作員4300012000360001440000.04620.1846煤磨操作員4250010000300001200000.0385

15、0.1538預熱器主巡檢員4270010800324001296000.04150.1662窯中巡檢員423009200276001104000.03540.1415續(xù)表:序 號部門崗位編制月工資年工資噸工資2010年擬定工資崗位說明人均小計人均小計人均小計11燒成蓖冷機巡檢員4250010000300001200000.03850.1538整理版車間煤磨巡檢員424009600288001152000.03690.1477熟料散裝機操作員42000800024000960000.03080.1231維修班長13500350042000420000.05380.0538一級主修工3320096

16、00384001152000.04920.1477一級副修工330009000360001080000.04620.1385二級維修工32700810032400972000.04150.1246徒工12500250030000300000.03850.0385熟料成本一生產(chǎn)工資：注油工12300230027600276000.03540.0354生產(chǎn)調(diào)度中心+技術室+原 料車間+燒成車間=小計4713160015792002.02460.2564+1.3205+2.1313+2.0246=5.7328續(xù)表:序 號部門崗位編 制月工資年工資噸工資2010年擬定工資崗位說明人均J小計人均小計人均

17、小計12制成車間制 成 工 段主任15000500060000600000.100.10以下按水泥產(chǎn)量60萬技術員13333.333333.3340000400000.06670.0667噸計算噸工資。主磨機工33333.3310000400001200000.06670.16副磨機工328008400336001008000.0560.224微機工32500750030000900000.050.12整理版均化工31900570022800684000.0380.0912破碎工21900380022800456000.0380.076維修班長13333.333333.334000040000

18、0.06670.0667維修工5280014000336001680000.0560.28主修電工22800560033600672000.0560.112副修電工12500250030000300000.050.05小計2569166.668300001.3833水泥成本一生產(chǎn)工資包 裝 工 段插袋工10300030000360003000000.080.40以下按水泥包裝產(chǎn)量提料工422008800264001056000.05870.140845萬噸計算噸工資。勾包工10150015000180001800000.040.24打袋工21400280016800336000.03730.0

19、746續(xù)表:序號部門崗位編制月工資年工資噸工資2010年擬定工資崗位說明人均小計人均小計12制成車間包裝工段清潔工41500600018000720000.040.096裝車工162343.7537500281254500000.06251.00機動工22400480028800576000.0640.128小計4810490011988003.00水泥成本一包裝工資制成車間合計73174066.662028800整理版熟料線生產(chǎn)人員合計157372633.3344716005.7328不包含制成車間及質(zhì)量管理部行政人員合計48141333.3516960002.1746不包含銷售部質(zhì)量管理部

20、2355666.676680000.8564以上合計228586300.027035600不包含制成車間公司總計275743700.018864400包含制成車間整理版費用項目管理費用銷售費用財務費用合計公司領導行政部財務部供應部安全環(huán)保部小計銷售部財務部工資710,000.00286,400.00235,600.00358,000.00132,000.001,722,000.00136,800.001,858,800.00辦公費100,000.00100,000.00100,000.00差旅費40,000.0040,000.0040,000.00業(yè)務招待費100,000.00100,000.

21、00100,000.00報刊費3,000.003,000.003,000.00用車費60,000.0060,000.0060,000.00電話費8,400.008,400.008,400.00庫房整理費6,000.006,000.006,000.00供暖費131000.00131,000.00131000.00儀器檢驗費70,000.0070,000.0070,000.00財產(chǎn)保險費300,000.00300,000.00300,000.00網(wǎng)絡寬帶費15,000.0015,000.0015,000.00體檢費35,000.0035,000.0035,000.00社?；?,535,507.0

22、41,535,507.041,535,507.04培訓費100,000.00100,000.00100,000.00證照年檢費5,000.005,000.005,000.00綠化費200,000.00200,000.00200,000.00變電站維護費300000.00300,000.00300000.00行政人員勞保3,231.003,234.003,234.00單位：元費用2010 年期間費用核定明細表整理版各項費用說明：1、公司領導工資：包括董事長、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、總工程師的工資。費用項目管理費用銷售費用財務費用合計公司領導行政部財務部供應部安全環(huán)保部小計銷售部財務部防雷檢測費4,00

23、0.004,000.004,000.00排污費50,000.0050,000.0050,000.00商情網(wǎng)會費3,600.003,600.003,600.00體系認證費16,000.0016,000.0016,000.00廠區(qū)排污費98,000.0098,000.0098,000.00食堂費用35,000.0035,000.0035,000.00房產(chǎn)稅539,339.66539,339.66539,339.66土地使用稅1,005,514.801,005,514.801,005,514.80印花稅174,115.90174,115.90174,115.90報表審計費15,000.0015,00

24、0.0015,000.00評估報告費300,000.00300,000.00300,000.00供應提成110,090.00121,306.00121,306.00銷售提成1,827,700.001,827,700.003,000,000.003,000,000.003,000,000.00不可預計費利息30,000,000.0030,000,000.00手續(xù)費20,000.0020,000.00集團費用1,000,000.001,000,000.001,000,000.00合計4,710,000.003,557,141.042,269,570.36468,090.00132,000.0011

25、,348,017.401,964,500.0030,020,000.0043,332,517.40單位：元2010 年期間費用核定明細表整理版2、供應部工資：包括副董事長和供應部的工資。3、銷售部工資：銷售部的工資。4、辦公費：全公司的辦公費，用于列支各部門的日常辦公用品、單據(jù)印制、辦公設備維修、飲用水、小型廣告費（宣傳材料、標牌、制度牌及條幅制作） 等費用。5、差旅費：全公司的差旅費（不含供銷部門），由行政部按部門劃分額度進行控制。6、業(yè)務招待費：全公司的招待費（不含供銷部門）及生產(chǎn)人員加班用餐費用，由行政部按部門劃分額度進行控制。7、報刊費：用于訂閱報刊、雜志、書籍的費用。8、用車費： 全

26、公司的用車費（不含供銷部門） ，由行政部按部門劃分額度進行控制。9、電話費：指行政部、財務部的固定電話費和其他部門的電話月租費（不含供銷部門）。10、庫房整理費：用于列支材料庫日常出入庫、盤庫時發(fā)生的搬運、整理和清掃費用。11、供暖費：包括取暖鍋爐用煤及日常維修費用。12、儀器檢驗費：用于地磅、化驗儀器的校驗、檢測費用。13、財產(chǎn)保險費：粉磨站30,766.89元，熟料線300,000.00。14、網(wǎng)絡寬帶費：與洗煤公司共用百兆網(wǎng)的使用費。15、 體檢費：包括員工每年例行體檢和職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測費用，新員工入廠體檢費用由員工自行承擔，即275人X120+2000=35,000.00元。16、 社?；?/p>

27、金：養(yǎng)老金：266（扣除退休7人）X1591（社平工資）X20%X12=1.015,694.4元；工傷保險：275人X1591X2%X12=105,006.00元；生育保險：266人X1591X1%X12=50,784.72元；醫(yī)療保險：266人X1805X6%X12=345, 693.60元，包裝工段工傷保險：48X1591X2%X12=18328.32元。17、 培訓費：公司各類培訓支出,支出比例為：公司領導（董事長、副董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工）的培訓費占40%,部級人員占30%,其余人 員占30%,嚴格控制,超出比例不予列支。18、 證照年檢費：公司各類證照的年檢費用,不包括年檢時

28、發(fā)生的審計費、差旅費、招待費、辦公費,以上費用在對應費用中列支。19、 綠化費：列支栽種樹木、建造景觀及配套滴灌工程費用及日常維護費用26,000.00元（每月以工資形式發(fā)放） 。20、 防雷檢測費：由氣象局出具防雷監(jiān)測報告的費用。21、排污費：向環(huán)保局繳納的各類排污費。22、 行政人員勞保費用：行政人員每人每年發(fā)放工作服一套。98元/套X33人=3234元。23、 商情網(wǎng)會費：商情網(wǎng)的會員費。24、 體系認證費：質(zhì)量體系、環(huán)境體系的認證費用。25、 廠內(nèi)排污費：污水池抽排水費用1500X 12=18000元，廠內(nèi)倒運垃圾、清理散落原料等承包費11000X 12=132000元，合計15000

29、0元。26、 食堂費用：指職工食堂的補貼和日常費用，補貼占800X12=9,600元，燃氣費、維修費25,400元合計35000元。整理版27、 房產(chǎn)稅：44,944,972.00（目前賬面房產(chǎn)余值4,944,972.00熟料土建工程賬面值4345萬元，預估熟料線房產(chǎn)值4000萬）X1.2%=539,339.66元。28、 土地使用稅：167585.80tf（熟料線土地面積128082.80平米+粉磨站土地39503平米）X6元/m2=1,005,514.80元。29、 印花稅：銷售額繳納印花稅89,220.00元（全年銷售收入29740萬元X0.0003） +購入原料繳納印花稅34,895.

30、9（全年購入原料總額1163.20萬元X0.0003）+銀行借款繳納印花稅50,000.00 （計劃銀行借款1億元X0.0005）=174,115.90元。30、 報表審計費：財務報表的審計報告費用。31、 評估報告費：因貸款、擔保、抵押等發(fā)生的各類資產(chǎn)評估報告費。32、 供應提成：468,090元，計算過程：、粉磨站調(diào)運原料：計劃產(chǎn)量600000噸，其中磨機產(chǎn)量450000噸，外摻150000噸；自有熟料耗用量：325#:300000X 0.58=174000噸，425#:150000X0.85=127500噸，合計301500噸；粉磨站調(diào)運原料合計：450000X1.001（單位耗用原料總

31、量）+150000-301500=298950噸。、熟料線調(diào)運原料：計劃產(chǎn)量780000噸，即：780000X 1.76（單位耗用原料總量，包括動力煤）=1372800噸。、總提成：（298950+137280OX0.28=1671750噸X0.28=468,090元、差旅費用從行政部列支。33、 銷售提成：1890000元，計算過程：、水泥銷售提成：銷量600000噸X3元/噸=1,800,000元；、熟料銷售提成：總產(chǎn)量780000噸-自用310000噸=外銷470000噸，470000X 0. 35元/噸=164,500元；、總提成=1,800,000+164,500= 1964500元

32、。34、 不可預計費：由董事長控制，列支各類不可預見的費用及各項報告驗收費。35、 利息：指銀行借款、其他金融機構借款的利息、承兌匯票的貼息等，250萬元/月X12=3000萬元。36、 手續(xù)費：指辦理銀行業(yè)務發(fā)生的手續(xù)費、匯費等。來自WWW. 3722 cn資料搜索勵2010 年熟料計劃生產(chǎn)成本表計劃產(chǎn)量：780000噸單位：元/噸序號成本項目單位2009 年發(fā)生成本2010 年計劃成本成本說明單耗 或金額單價單位成本單耗或金額單價單位成本1一、原料1.536.121.5940.731、 硅石：普票 18+運費 7： 18+6.51=24.51 元/ 噸；2、石灰石：無票 16+運費 7： 16XI. 05