2019年市醫(yī)院績(jī)效考核運(yùn)行情況分析報(bào)告

1、1 / 8市醫(yī)院績(jī)效考核運(yùn)行情況分析報(bào)告市醫(yī)院 XX 年績(jī)效考核運(yùn)行情況分析報(bào)告XX 年以來(lái)新醫(yī)改政策不斷推進(jìn)落實(shí)，各項(xiàng)醫(yī)療改革措施對(duì)醫(yī)院經(jīng)濟(jì) 運(yùn)行產(chǎn)出了較大的沖擊， 醫(yī)療衛(wèi)生市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇， 我院又處在終 止目標(biāo)責(zé)任制管理待完善期間， 形勢(shì)嚴(yán)峻。 院領(lǐng)導(dǎo)班子及時(shí)創(chuàng)新了醫(yī) 院管理模式與醫(yī)療服務(wù)理念， 按照深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的總體要求， 以建立維護(hù)公益性， 調(diào)動(dòng)積極性， 保障可持續(xù)的公立醫(yī)院運(yùn)行新機(jī)制 為目標(biāo)，通過(guò)以工作量為基礎(chǔ)，以工作質(zhì)量為考核標(biāo)準(zhǔn)，以強(qiáng)化成本 控制為手段，堅(jiān)持按勞分配，優(yōu)績(jī)優(yōu)酬，兼顧公平的分配原則，制定 了醫(yī)院獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效考核和分配 ，有力地推動(dòng)了醫(yī)院的健康發(fā)展?，F(xiàn) 從工作

2、量、收入、支出、績(jī)效四個(gè)方面分析：一、工作量對(duì)比分析 由于績(jī)效工資以工作量與工作質(zhì)量考核為主， 增加了專項(xiàng)績(jī)效考核與 獎(jiǎng)勵(lì)，XX 年工作量全面增加，形勢(shì)喜人，主要指標(biāo)如下：名 稱 XX 年 XX 年 增減 增長(zhǎng)率 實(shí)占床日數(shù) 176981 161658 15323 8.7%平均病床使用率 （ %）91.38 86.61 4.78 5.5% 平均病床周轉(zhuǎn)次數(shù) （次）33.9930.86 3.13 10.1% 平均住院日（天） 9.44 9.5 0.06 -0.6% 出院人次 1897516982 1993 11.74%（一）臨床科室出院人次大部分科室有所增加， 略有下降的有普外科 919 人次，

3、下降2 / 83 人；口腔科 209 人次，下降 9 人次。增幅靠前的科室如下： 科室名稱 XX年（人次） XX 年（人次） 增減 （人次） 增長(zhǎng)率（ %）眼 科 1799 1378 421 30.6中醫(yī)科 137 106 31 29.2五官科 319 251 68 27.1內(nèi)二科 3131 2646 485 18.3腦外科 826 699 127 18.2骨 科 690 618 72 11.7內(nèi)分泌科 974 875 99 11.3婦產(chǎn)科 2306 2091 215 10.3皮膚科 110 100 10 10心內(nèi)科 3851 3589 262 7.3（二）醫(yī)技科室工作量 XX 年比 XX 年

4、增長(zhǎng)了 24%名 稱 XX 年 XX 年 增減 增長(zhǎng)率檢驗(yàn)科（萬(wàn)次） 148 113 35 31%B 超室（萬(wàn)例）3.4 2.8 0.6 21%血液凈化室（人次） 6122 3614 2508 69%3 / 8導(dǎo)管室（人次） 872 643 229 36%手術(shù)臺(tái)次 5676 4278 1398 32.68%西藥房處方數(shù) （萬(wàn)張） 48 34 14 41%中藥房處方數(shù) （萬(wàn)張） 12.7 9.5 3.2 33%XX 年略有下降的醫(yī)技科室有：CT 室 16345 例，比 XX 年 17287 例減少 942 例，下降 5%放射科 XX 年 32110 例，比 XX 年減少 1363 例，下降 4%

5、（三）門診工作量受分級(jí)診療政策影響，有所下降，不容樂(lè)觀。XX 年門診人次 243638 人次， 同比 248885 人次減少 6903 次， 下降 2.8% 大部分科室都有所下降， 但眼科和血透室卻由于特色?？朴绊懥铜h(huán) 境服務(wù)的改善，門診人次有所增長(zhǎng)。眼科 XX 年門診人次 38074，增加 4472，增幅 13.3%;血透室 XX 年門診人次 1792， 增加 783，增幅 77.6%。 門診人次降幅較大的科室表：科室名稱 XX 年（人次）XX 年（人次） 增減 （人次） 增長(zhǎng)率（ %）手外科 675 1041 -366 -35.2腦外科 807 1081 -274 -25.3急診科 15

6、287 18664 -3377 -18.1泌尿科 3388 4127 -739 -18皮膚科 8590 10457 -1867 -18 普外科 4329 5218 -889 -174 / 8中醫(yī)科 5169 6065 -896 -14.8口腔科 9480 10781 -1301 -13.9兒科 6283 7296 -1013 -13.9門診工作量下降，除政策影響外，也反映了我院特色?？撇煌怀?、專家影響力不夠，流程不夠優(yōu)化、服務(wù)不夠細(xì)化、宣傳力度不夠，望各部門重視門診工作，加強(qiáng)?？?、專病、專家建設(shè)，提升競(jìng)爭(zhēng)力。二、收入對(duì)比分析由于工作量的增加帶動(dòng)了收入的增長(zhǎng)， XX 年全院醫(yī)療收入 20446

7、萬(wàn) 元，同比增加 2634 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 14.8%，其中醫(yī)務(wù)性收入增加 1844.8 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 20.78%。從核算科室來(lái)看：XX 年核算后收入 1.328 億元，比 XX 年 1.158 億元增加 1701 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 14.69%。增幅較大的臨床科室：科室名稱 增長(zhǎng)額度（萬(wàn)元） 增長(zhǎng)率（ %）血液凈化室 112 60腦外科 229 47神經(jīng)內(nèi)科 101 37手外科 124 25骨 科 126 21眼 科 100 20 增幅較大的醫(yī)技科室有：病理科增長(zhǎng) 25%，B 超室增長(zhǎng) 21%，檢驗(yàn)科增長(zhǎng) 18%。 收入下降的科室有：解一門診下降 48%，口腔科下降13%，普外科下 降 10%皮膚科下

8、降 9% CT 室下降 7%5 / 8從收入結(jié)構(gòu)來(lái)看：XX 年住院次均費(fèi)用和藥占比增減幅度見(jiàn)表：項(xiàng)目名稱 XX 年 XX 年增減增長(zhǎng)率住院次均費(fèi)用 （元）8157.78 7905.6 252.18 3.19% 藥占比 （%）31.85 34.19-2.34 -6.84 次均藥費(fèi) 2272.76 2414.18 -141.42 -5.86%由于實(shí)行了藥品零差價(jià)， 我院加強(qiáng)了對(duì)藥品的管理和控制， 藥占下降6.84%，但距醫(yī)院年初目標(biāo)仍有差距。其中下降幅度較大的科室有： 骨科下降 20% 泌尿科下降 15% 中醫(yī)科下降 14.7%，腦外科下降 10.4%， 內(nèi)二病區(qū)下降 10.2%，眼科、神內(nèi)、普外

9、科等也都下降了 9%。耗占比 略有下降，比 XX 年減少 0.18%。三、 支出對(duì)比分析核算科室 XX 年總支出 9598 萬(wàn)元比 XX 年 8230 萬(wàn)元增加 1368 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 16.62%。具體見(jiàn)表：項(xiàng)目名稱 XX 年 （萬(wàn)元） XX 年 （萬(wàn)元） 增減 （萬(wàn)元） 增長(zhǎng)率（%）工資 3550 2892 658 22.75水電費(fèi) 249 215 34 15.8科研費(fèi)（預(yù)提） 132 67 65 97衛(wèi)生材料 3471 2980 491 16.48直接費(fèi)用 655 541 114 21.07折舊 696 499 197 39.48病人欠費(fèi) 67 66 1 1.56 / 8核算科室總支出增長(zhǎng)

10、高總收入的增長(zhǎng) 1 個(gè)百分點(diǎn)，主要原因?yàn)楣べY的 兌現(xiàn)，伙食補(bǔ)貼、 夜餐費(fèi)、干部津貼大幅度的增加等人力成本支出增 加，當(dāng)然也要警惕高值耗材的異常增長(zhǎng)， 加強(qiáng)水電不可計(jì)費(fèi)材料的管 控。四、 績(jī)效工資對(duì)比分析XX 年以來(lái)，我院大幅度地提高了醫(yī)務(wù)人員的薪酬待遇，核算科室績(jī)效工資 XX 年 2296 萬(wàn)元比 XX 年 2099 萬(wàn)元（含返還投資 1247 萬(wàn)元）增加 196 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 9.4%。增幅較大的科室見(jiàn)表：科室名稱 XX 年 （萬(wàn)元） XX 年 （萬(wàn)元） 增長(zhǎng)額度（萬(wàn)元） 增長(zhǎng) 率 （%）腦外科 121 20 101 494.4綜合病區(qū) 8.4 1.8 6.6 365.6兒科 39 12 27

11、 219.1普外科 50 16 34 202.3泌尿科 26 9 17 196神經(jīng)內(nèi)科 91 31 60 190病理科 4.7 2.1 2.6 127.7骨科 60 28 32 112.1 內(nèi)分泌科 47 23 24 107檢驗(yàn)科 92 45 47 106.3門診收費(fèi)處 23 11 12 104.1血液凈化室 32 17 15 86.2全院 35 個(gè)核算科室有 24 個(gè)科室均有不同程度的增幅，但 11 個(gè)科室 有所下降（主要是減少了投資返還） ，其中下降幅度較大的科室有 CT 室、放射科、 B 超室等科室。7 / 8XX 年人均績(jī)效工資 37920 元，其中排在前 10 位的有：眼科 77308 元、五官科 62613 元、手外科 62460 元、皮膚科 61737 元、ICU 病區(qū) 54377 元、 婦產(chǎn)科 52919 元、 B 超室 52873 元、 心內(nèi)科 52566 元、CT 室 49331 元、檢驗(yàn)科 41814 元。XX 年各科室績(jī)效工資大幅增長(zhǎng)的原因：一是醫(yī)院采取了激勵(lì)措施， 二是增加薪酬項(xiàng)目：精神文明獎(jiǎng)、100%伙食補(bǔ)貼、 10 倍的夜餐費(fèi)，10 倍的干部津貼，以及手術(shù)補(bǔ)助、門診診療補(bǔ)助等專項(xiàng)補(bǔ)助?？偟膩?lái)說(shuō)，醫(yī)院 XX 年比 XX 年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況發(fā)生了較大變化，收入、 工作量逐月增長(zhǎng)，形勢(shì)喜人。目前深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，取消了藥 品差