檢查表生產(chǎn)部

1、深圳市思業(yè)興機(jī)電技術(shù)開發(fā)有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表ZK-WF-14-A受審單位: 生產(chǎn)部受審時(shí)間年月日序條款項(xiàng)目(內(nèi)容)檢 查 記 錄判定1SYX-QP-06設(shè)備的請購：由需用設(shè)備部門填寫設(shè)備采購清單，市場部、申請部門、工程部的有關(guān)人員討論可行性與設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)備采購方案，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由市場部采購。設(shè)備的安裝和驗(yàn)收：由生產(chǎn)部對設(shè)備進(jìn)行安裝與驗(yàn)收，且將驗(yàn)收結(jié)果記錄在設(shè)備驗(yàn)收報(bào)告里。建賬：設(shè)備管理員負(fù)責(zé)對設(shè)備進(jìn)行編號，并且錄入設(shè)備管理臺帳。根據(jù)設(shè)備維修、保養(yǎng)規(guī)程設(shè)備管理員定期組織對所有生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和檢修，并將結(jié)果記錄在設(shè)備維修記錄里。當(dāng)公司無法修復(fù)時(shí)，由設(shè)備管理員填寫設(shè)備維修申

2、請單，經(jīng)相關(guān)人員審批，維修后由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)驗(yàn)收。設(shè)備的報(bào)廢：對不能維修的設(shè)備由生產(chǎn)部填寫設(shè)備報(bào)廢申請表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作報(bào)廢處理。同時(shí)在設(shè)備管理臺帳上注銷，寫明報(bào)廢日期，并封存設(shè)備的所有檔案的資料，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)處理資產(chǎn)。5.3.1設(shè)備備件由工具倉管理員管理，備件出入倉庫按工具倉管理制度執(zhí)行。內(nèi)審員（簽名）內(nèi)審組長（簽名）深圳市思業(yè)興機(jī)電技術(shù)開發(fā)有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表ZK-WF-14-A受審單位: 生產(chǎn)部受審時(shí)間年月日序條款項(xiàng)目(內(nèi)容)檢 查 記 錄判定1SYX-QP-06每月底，倉管員要進(jìn)行備件在庫盤點(diǎn)，并將備件盤點(diǎn)結(jié)果記錄于年月份設(shè)備備件庫存表。依據(jù)備件使用及庫存情況，設(shè)備管理員需填寫備件

3、加工申請表或請購單，經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)后，實(shí)施制作或采購。2SYX-QP-11生產(chǎn)計(jì)劃控制：市場部將訂單任務(wù)信息以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單形式及時(shí)傳遞到生產(chǎn)部和相關(guān)倉庫。生產(chǎn)部將缺料申報(bào)單、材料組成清單(有必要時(shí))及其它相關(guān)信息傳遞到生產(chǎn)車間。生產(chǎn)車間在了解車間及倉庫庫存情況后如需請購材料，則將請購信息告之生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理或其代理人批準(zhǔn)后，由采購員實(shí)施材料采購。生產(chǎn)部依據(jù)市場部信息及內(nèi)部情況以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單形式通知生產(chǎn)車間，由車間對生產(chǎn)作出適應(yīng)性調(diào)整。編制原則：A、產(chǎn)出時(shí)間應(yīng)在合同交貨期以前；B、排定產(chǎn)出時(shí)間應(yīng)根據(jù)各生產(chǎn)能力基準(zhǔn)，并充分考慮生產(chǎn)周期、設(shè)備狀況、生產(chǎn)效率、物料準(zhǔn)備和人員狀況等，確保

4、計(jì)劃任務(wù)在其能力范圍之內(nèi)；C、產(chǎn)出時(shí)間排前不排后，但可留有余地以備可能急單插入。內(nèi)審員（簽名）內(nèi)審組長（簽名）深圳市思業(yè)興機(jī)電技術(shù)開發(fā)有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表ZK-WF-14-A受審單位: 生產(chǎn)部受審時(shí)間年月日序條款項(xiàng)目(內(nèi)容)檢 查 記 錄判定2SYX-QP-11生產(chǎn)工序控制：當(dāng)工序的生產(chǎn)只能在有作業(yè)指導(dǎo)書指導(dǎo)的情況下進(jìn)行時(shí),該工序必須有作業(yè)指導(dǎo)書，以規(guī)范作業(yè)。五金車間下料必須依據(jù)相關(guān)生產(chǎn)信息，由相關(guān)人員開出五金車間下料單，以控制材料消耗。各車間在生產(chǎn)過程中如有超計(jì)劃領(lǐng)料情況發(fā)生，必須填寫材料超領(lǐng)單說明情況，經(jīng)相關(guān)人員審批后倉庫方可發(fā)放。關(guān)鍵工序（由質(zhì)控部經(jīng)理根據(jù)工序?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量影響的程度決

5、定）的檢驗(yàn)結(jié)果必須記錄在工序檢驗(yàn)記錄里。工序的首檢、巡檢及相關(guān)事項(xiàng)按過程檢驗(yàn)控制程序執(zhí)行。公司特殊工序如電焊、氬弧焊等工位，必須由具備上崗資格的人員擔(dān)任。生產(chǎn)工具、工裝及設(shè)備的控制；A、生產(chǎn)工具是指產(chǎn)品加工過程中所需要的工具。B、各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對現(xiàn)場使用工具合格與否予以核實(shí)；內(nèi)審員(簽名)內(nèi)審組長(簽名)深圳市思業(yè)興機(jī)電技術(shù)開發(fā)有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表ZK-WF-14-A受審單位: 生產(chǎn)部受審時(shí)間年月日序條款項(xiàng)目(內(nèi)容)檢 查 記 錄判定2SYX-QP-11生產(chǎn)工具、工裝及設(shè)備的控制；C、工具的使用者或維修員負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的工具進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)及存放；D、設(shè)備操作與維護(hù)按照設(shè)備管理控制程序執(zhí)行；E

6、、工裝管理按工裝管理制度執(zhí)行。車間領(lǐng)料人員在倉庫規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理物料的領(lǐng)用或退倉手續(xù)，工序物料在生產(chǎn)過程中如果具有相對階段獨(dú)立性,則采用物料標(biāo)簽作為該過程產(chǎn)品的標(biāo)識。各操作工負(fù)責(zé)本工序產(chǎn)品及物料的合理擺放和工位環(huán)境的整潔，具體按5S實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。制造過程中成品與半成品用紙箱或塑料框盛裝。成品與半成品檢驗(yàn)：質(zhì)控部在收到報(bào)檢單后，對物料實(shí)施檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)狀態(tài)記錄在報(bào)檢單和物料標(biāo)簽上。成品與半成品的入庫：倉庫收到報(bào)檢單，經(jīng)核對無誤后，開出入庫單，將物料入庫擺放。人員的資格要求：生產(chǎn)崗位操作人員必須經(jīng)過適當(dāng)培訓(xùn)、考核（可以是口頭面授，操作演示驗(yàn)收等）；內(nèi)審員(簽名)內(nèi)審組長(簽名)深圳市思業(yè)興機(jī)電技術(shù)開

7、發(fā)有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表ZK-WF-14-A受審單位: 生產(chǎn)部受審時(shí)間年月日序條款項(xiàng)目(內(nèi)容)檢 查 記 錄判定2SYX-QP-11特種作業(yè)人員必須獲得有關(guān)法律部門頒發(fā)的作業(yè)證書。4.5生產(chǎn)部每月對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并形成_年_月份生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)表，具體按質(zhì)量方針及目標(biāo)控制程序執(zhí)行；每月對生產(chǎn)狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并形成生產(chǎn)月報(bào)表。3SYX-QP-235.1倉庫管理員根據(jù)市場部下發(fā)的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單核查訂單所需物料的倉存情況，將所缺物料記錄入缺料申報(bào)單，上報(bào)生產(chǎn)部做生產(chǎn)、采購計(jì)劃。5.3.1車間產(chǎn)品的入庫：A、倉管員根據(jù)相關(guān)計(jì)劃控制進(jìn)倉物料數(shù)量，當(dāng)超出計(jì)劃的物料量小于或等于計(jì)劃量的2%時(shí)，

8、倉庫可以收貨，否則必須經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批同意后方可入庫。B、交料車間必須憑質(zhì)控部檢驗(yàn)員簽名或蓋章表明物料合格的報(bào)檢單，倉庫在清點(diǎn)數(shù)量后方可辦理入庫手續(xù)，開出入庫單。當(dāng)有超計(jì)劃情況發(fā)生時(shí)，按照本條款的“A”款執(zhí)行。庫存積壓品，由倉庫定期進(jìn)行檢查，若發(fā)現(xiàn)有逾期積壓的產(chǎn)品，倉庫管理員及時(shí)填寫報(bào)檢單通知質(zhì)控部進(jìn)行復(fù)檢，檢驗(yàn)合格繼續(xù)存放倉庫，不合格按不合格品控制程序進(jìn)行處理。內(nèi)審員(簽名)內(nèi)審組長(簽名)深圳市思業(yè)興機(jī)電技術(shù)開發(fā)有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表ZK-WF-14-A受審單位: 生產(chǎn)部受審時(shí)間年月日序條款項(xiàng)目(內(nèi)容)檢 查 記 錄判定3SYX-QP-23 領(lǐng)料：凡從倉庫中領(lǐng)料都必須經(jīng)由各單位負(fù)責(zé)人根

9、據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃等開出領(lǐng)料單，倉庫負(fù)責(zé)人確認(rèn)無誤后方可發(fā)料。發(fā)貨:倉庫必須根據(jù)訂單要求準(zhǔn)備好應(yīng)發(fā)貨的產(chǎn)品，并將發(fā)貨內(nèi)容告知財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部開出送貨單，注明訂單號、品名規(guī)格、送貨日期等，送貨單上相關(guān)人員的簽名必須齊全。退貨：倉庫應(yīng)根據(jù)客戶方的退貨單，核對退貨數(shù)，填報(bào)報(bào)檢單，送交質(zhì)控部。根據(jù)質(zhì)控部的檢驗(yàn)報(bào)告。屬客戶方責(zé)任，應(yīng)及時(shí)向市場部匯報(bào)，決定處理程序；屬生產(chǎn)部門責(zé)任的，退生產(chǎn)部門返修。返修的產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)入庫，并送交客戶或在下次送貨時(shí)交清。卡、帳記錄：A、每天進(jìn)出的產(chǎn)品（半成品、成品）要及時(shí)、準(zhǔn)確的填到物料卡和帳本上。B、庫存的物料一定要做到帳、物、卡相符。4SYX-QP-25 倉管根據(jù)采購訂單區(qū)分RO

10、HS材料與非ROHS材料，對于ROHS材料要注意材料包裝上有無ROHS標(biāo)識，送貨單上有無注明ROHS字樣，如有一項(xiàng)不符合須拒絕簽單； 倉管簽收后，報(bào)檢時(shí)應(yīng)在報(bào)檢單上“備注”欄里注明“ROHS”字樣；內(nèi)審員（簽名）內(nèi)審組長(簽名)深圳市思業(yè)興機(jī)電技術(shù)開發(fā)有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表ZK-WF-14-A受審單位: 生產(chǎn)部受審時(shí)間年月日序條款項(xiàng)目(內(nèi)容)檢 查 記 錄判定4SYX-QP-25 對檢驗(yàn)合格的物料，倉庫須將ROHS與非ROHS進(jìn)行區(qū)分保管； 對于ROHS訂單，生產(chǎn)部在“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單”上加蓋“ROHS”印章； 生產(chǎn)車間如需請購ROHS訂單所需的材料，應(yīng)在“請購單”上明確注明“ROHS”字樣；

11、生產(chǎn)車間領(lǐng)取ROHS材料時(shí)，倉庫應(yīng)在領(lǐng)料單上加蓋“ROHS”印章； 對于ROHS產(chǎn)品，倉管須在委外加工單上蓋“ROHS”印章。5SYX-QP-035.2各職能部門應(yīng)如實(shí)逐項(xiàng)填寫，相關(guān)人員做確認(rèn)簽名。記錄填寫內(nèi)容的更改必須把舊內(nèi)容劃去（不得涂黑）再記入正確內(nèi)容，并在其旁邊簽名（包含簽注更改時(shí)間）。5.4 各職能部門應(yīng)按產(chǎn)品或質(zhì)量體系程序分類和編目，按月、按類收集、裝訂記錄,做到易于查閱、使用和保存。5.7管理評審記錄及內(nèi)部質(zhì)量審核記錄做永久性保存，其它記錄保存期為一年。6SYX-QP-01生產(chǎn)技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書及記錄表格等由相關(guān)部門責(zé)任人負(fù)責(zé)編寫、審核。內(nèi)審員（簽名）內(nèi)審組長(簽名)深圳市思業(yè)

12、興機(jī)電技術(shù)開發(fā)有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表ZK-WF-14-A受審單位: 生產(chǎn)部受審時(shí)間年月日序條款項(xiàng)目(內(nèi)容)檢 查 記 錄判定6SYX-QP-015.10文件丟失的處理：受控文件丟失后，必須立即填寫文件丟失申明，寫明所丟失的文件名稱編號、版本、份數(shù)，并經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，送文控組備案。7SYX-QP-044.4抽查公司品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)和生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率、模具二次驗(yàn)收合格率、設(shè)備故障率等。4.5品質(zhì)目標(biāo)的分析、改進(jìn)：不同責(zé)任部門的質(zhì)量目標(biāo)由各部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對未達(dá)成目標(biāo)值的，應(yīng)采取糾正措施，必要時(shí)進(jìn)行策劃分析和改進(jìn)，具體運(yùn)作按糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。8SYX-QP-095.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)有關(guān)交貨期限和生產(chǎn)能力的確定。5.8 通過評審的訂單傳遞：合同經(jīng)相關(guān)部門評審合格后，要求通過內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單發(fā)給生產(chǎn)部