COP、MP、SP過程圖

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上質(zhì)量管理手冊COP章魚圖章節(jié)：附件四版本：C修改：0頁數(shù)：1/6頁市場、信息、顧客期望市場研究報告合同，要約招標(biāo)書a) COP章魚圖：輸入是顧客要求，輸出是滿足顧客要求（即顧客滿意）過程。合同、標(biāo)書表述C2合同評審/訂單/投標(biāo)C1市場分析/顧客要求顧客訂單要求MP1方針目標(biāo)管理初始樣件確認(rèn)過程資格確認(rèn)MP2內(nèi)部溝通C3產(chǎn)品策劃顧客抱怨MP9糾正和預(yù)防措施MP8持續(xù)改進(jìn)MP3管理評審MP4人力資源MP7質(zhì)量審核控制C8外部抱怨的處理MP5設(shè)施管理與工作環(huán)境MP6顧客滿意顧客生產(chǎn)需求有效的糾正措施SP2設(shè)備管理SP1文件管理SP5工裝管理SP3采購管理C4產(chǎn)品生產(chǎn)管理SP

2、4產(chǎn)品防護(hù)管理SP6 過程確認(rèn)合同產(chǎn)品合同要求的服務(wù)SP8標(biāo)識和可追溯性SP7顧客財產(chǎn)SP9實驗室管理C7服務(wù)SP10監(jiān)視和測量設(shè)備管理SP11 產(chǎn)品監(jiān)視和測量交付要求滿足顧客服務(wù)SP13不合格品控制SP12 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用C5交付滿足顧客要求的交付C6結(jié)算滿足顧客的結(jié)算顧客結(jié)算要求質(zhì)量管理手冊COP職責(zé)分配表章節(jié)：附件四版本：C修改：0頁數(shù)：2/6頁b) COP八大過程及職責(zé)分配表COP 職 責(zé) 分 配COP八大過程總經(jīng)理管理者代表綜合管理本部銷售本部技術(shù)質(zhì)管部技術(shù)中心生產(chǎn)部財務(wù)本部C1市場分析/顧客要求C2合同評審/訂單C3產(chǎn)品策劃多方論證小組C4產(chǎn)品生產(chǎn)管理C5交付C6結(jié)算C7服務(wù)C8外部

3、抱怨的處理備注：主要職責(zé) 配合職責(zé)質(zhì)量管理手冊COP八大過程與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對照表章節(jié)：附件四版本：C修改：0頁數(shù)：3/6頁c) COP八大過程與ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對照表：COP八大過程標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)題主要績效指標(biāo)（見過程監(jiān)視和測量指導(dǎo)書）C1市場分析/顧客要求5.25.35.4.17.2.17.2.1.1以顧客為關(guān)注焦點質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定顧客指定的特殊特性各主機(jī)廠的銷售比例C2合同評審/訂單7.2.17.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審評審合同及時率月滾動訂單準(zhǔn)確率C3產(chǎn)品策劃7.17.37.3.6.27.3.6.3產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃設(shè)計和開發(fā)樣件計劃產(chǎn)品批準(zhǔn)

4、過程新產(chǎn)品開發(fā)完成率C4產(chǎn)品生產(chǎn)管理7.57.5.1.47.5.1.6 生產(chǎn)和服務(wù)提供預(yù)防性和預(yù)見性維護(hù)生產(chǎn)計劃生產(chǎn)任務(wù)完成率廢品率過程能力顧客要求質(zhì)量目標(biāo)（PPM）C5交付7.27.5.17.5.1.68.2.1與顧客有關(guān)的過程生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)計劃顧客滿意產(chǎn)品交付PPMC6結(jié)算7.5.1f)放行、交付和交付后活動的實施結(jié)算準(zhǔn)確率C7服務(wù)7.5.17.5.1.77.5.1.88.2.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制服務(wù)信息反饋與顧客的服務(wù)協(xié)議顧客滿意顧客滿意度(服務(wù)方面)駐廠服務(wù)考核分?jǐn)?shù)C8外部抱怨的處理7.2.38.2.18.5.28.5.3顧客溝通顧客滿意糾正措施預(yù)防措施糾正措施計劃完成率質(zhì)

5、量管理手冊支持過程清單章節(jié)：附件四版本：C修改：0頁數(shù)：4/6頁COP的支持過程經(jīng)識別本公司的支持過程如下：支持過程清單支 持 過 程責(zé)任部門過程主要績效指標(biāo)SP1文件管理S1.1文件管理與控制4.2.34.2.3.1綜合管理本部技術(shù)文件完整性、符合性S1.2質(zhì)量記錄管理4.2.4綜合管理本部SP2設(shè)備管理7.5.1c)7.5.1.4生產(chǎn)部設(shè)備使用率設(shè)備完好率設(shè)備維修計劃完成率SP3采購管理S3.1采購過程控制7.4采購本部技術(shù)技術(shù)質(zhì)管部供方產(chǎn)品PPM供方交付及時率S3.2供方管理SP4產(chǎn)品防護(hù)S4.1產(chǎn)品搬運和防護(hù)7.5.5生產(chǎn)部庫存記錄的準(zhǔn)確率最高最低庫存量因產(chǎn)品防護(hù)不當(dāng)造成的損失S4.2

6、包裝生產(chǎn)部S4.3產(chǎn)品貯存和庫存管理庫房SP5工裝管理S5.1工裝管理7.5.1.5生產(chǎn)部工裝維修計劃完成率工裝完好率S5.2工裝外包過程控制技術(shù)中心SP6過程確認(rèn)7.5.2技術(shù)質(zhì)管部產(chǎn)品一次交驗合格率SP7顧客財產(chǎn)管理7.5.4技術(shù)質(zhì)管部顧客工裝標(biāo)識正確率顧客工裝損壞造成的損失SP8 標(biāo)識和可追溯性7.5.3生產(chǎn)部帳物卡相符率SP9實驗室管理7.6.3技術(shù)質(zhì)管部實驗計劃完成率SP10監(jiān)視和測量裝置控制7.67.6.1技術(shù)質(zhì)管部定期校準(zhǔn)計劃的完成率SP11產(chǎn)品監(jiān)視和測量8.2.4技術(shù)質(zhì)管部錯判率SP12統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用8.1.18.1.28.4技術(shù)質(zhì)管部正確應(yīng)用符合率SP13不合格品控制S13.1

7、不合格品控制8.38.5.2.4技術(shù)質(zhì)管部生產(chǎn)部廢品率返工返修率產(chǎn)品過程PPMS13.2拒收產(chǎn)品試驗/分析質(zhì)量管理手冊管理過程清單章節(jié)：附件四版本：C修改：0頁數(shù)：5/6頁COP管理過程經(jīng)識別本公司的管理過程如下：管理過程清單 管 理 過 程責(zé)任部門過程主要績效指標(biāo)MP1方針目標(biāo)管理MP1.1經(jīng)營計劃管理5.4.15.6.1.1綜合管理本部目標(biāo)相符性MP1.2目標(biāo)管理5.15.6MP1.3質(zhì)量成本控制財務(wù)本部質(zhì)量成本相符率MP2內(nèi)部購?fù)?.5.35.4綜合管理本部員工滿意度MP3管理評審5.6總經(jīng)理管理者代表綜合管理本部糾正措施計劃完成率MP4人力資源管理MP4.1招聘和培訓(xùn)控制6.16.2綜

8、合管理本部員工滿意度出勤率培訓(xùn)有效率MP4.2員工激勵MP4.3員工滿意度測量MP5設(shè)施管理與工作環(huán)境MP5.1工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃6.3.1綜合管理本部6S整改完成率MP5.2設(shè)施和工作環(huán)境管理6.36.4MP6顧客滿意度控制MP6.1內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查8.2.1綜合管理本部員工滿意度MP6.2外部顧客滿意度調(diào)查銷售部外部顧客滿意度MP7質(zhì)量審核控制MP7.1體系審核控制8.2.28.2.2.18.2.2.28.2.2.3綜合管理本部技術(shù)質(zhì)管部沒有嚴(yán)重不符合項目符合率MP7.2過程審核控制過程審核符合率MP7.3產(chǎn)品審核控制產(chǎn)品審核符合率MP8持續(xù)改進(jìn)8.5.1綜合管理本部持續(xù)改進(jìn)計劃項目完成率MP9糾正和預(yù)防措施MP9.1糾正措施控制8.5.28.5.3綜合管理本部糾正措施計劃完成率質(zhì)量管理手冊COP 與MP SP 關(guān)系圖章節(jié)： 附件四版本：C修改：0頁數(shù)：6/6頁COP與支持過程、管理過程的相互關(guān)系：顧客過程支持/管理過程C1市場分析/顧客要求C2合同評審/訂單C3設(shè)計和開發(fā)C4產(chǎn)品生產(chǎn)管理C5交付C6結(jié)算C7服務(wù)C8外部抱怨的處理SP1文件管理MP1方針目標(biāo)管理MP2內(nèi)部溝通MP3管理評審MP4人力資源管理MP5設(shè)施與工作環(huán)境SP2設(shè)備