公司內(nèi)部機(jī)電工程質(zhì)量過(guò)程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

1、 公司內(nèi)部驗(yàn)收制度CEFOC-安全質(zhì)量-007-01- XXX項(xiàng)目公司內(nèi)部質(zhì)量過(guò)程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告-機(jī)電質(zhì)量控制目標(biāo)：消除質(zhì)量缺陷 杜絕不合格工程 報(bào)告日期：2018.XX.XX一、概況項(xiàng)目名稱項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目總工管理公司總包單位合同額驗(yàn)收階段 X次過(guò)程驗(yàn)收 監(jiān)察責(zé)任人檢查時(shí)段2018年X月X日-X月X日參加檢查人員二、項(xiàng)目質(zhì)量管理綜合評(píng)定（公司制度、禁令項(xiàng)、I類問(wèn)題 三項(xiàng)評(píng)定中取最高值）1、公司制度執(zhí)行情況共計(jì)檢查XX項(xiàng)合格有缺失差制度執(zhí)行綜合評(píng)定X項(xiàng)X項(xiàng)X項(xiàng)受控/黃色/橙色/紅色預(yù)警2、禁令項(xiàng)檢查情況專業(yè)主責(zé)工程師描述專業(yè)狀態(tài)綜合評(píng)定通風(fēng)涉及檢查（）項(xiàng)，有（）項(xiàng)，共計(jì)（）點(diǎn)不合格受控受控/黃色/橙色/

2、紅色預(yù)警）管道涉及檢查（）項(xiàng)，有（）項(xiàng)，共計(jì)（）點(diǎn)不合格黃色預(yù)警電氣涉及檢查（）項(xiàng)，有（）項(xiàng)，共計(jì)（）點(diǎn)不合格紅色預(yù)警裝修涉及檢查（）項(xiàng)，有（）項(xiàng)，共計(jì)（）點(diǎn)不合格保溫涉及檢查（）項(xiàng)，有（）項(xiàng)，共計(jì)（）點(diǎn)不合格3、類問(wèn)題檢查情況本次驗(yàn)收：X次過(guò)程驗(yàn)收階段，檢查出類功能隱患問(wèn)題：X點(diǎn)，類X 點(diǎn)專業(yè)合同額（萬(wàn)元）I類問(wèn)題限值施工隊(duì)伍整改項(xiàng)（點(diǎn)數(shù)）專業(yè)狀態(tài)I類問(wèn)題綜合評(píng)定I類問(wèn)題 類問(wèn)題 通風(fēng)受控受控/黃色/橙色/紅色預(yù)警管道黃色預(yù)警電氣紅色預(yù)警保溫裝修 項(xiàng)目質(zhì)量綜合評(píng)定受控/黃色/橙色/紅色預(yù)警（注意顏色標(biāo)注）三、到場(chǎng)設(shè)備、材料品牌與合同符合及保管情況1、 設(shè)備、材料的合格及保管情況2、 品牌符合

3、度、合規(guī)性情況3、 分包采購(gòu)材料主材及重要輔材情況四、優(yōu)化設(shè)計(jì)審批情況五、與業(yè)主方溝通情況1、 了解業(yè)主方對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)及公司的意見及需求2、 了解業(yè)主方對(duì)當(dāng)前工程實(shí)施各方面的滿意度六、培訓(xùn)及落實(shí)情況上次培訓(xùn)落實(shí)情況：七、后續(xù)質(zhì)量工作主要注意事項(xiàng)提示1、2、整改時(shí)限及要求項(xiàng)目存在的質(zhì)量管理及實(shí)物質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)在X月X日前整改完畢.在要求的時(shí)限內(nèi)將整改情況附照片全域回復(fù)，對(duì)不能按時(shí)完成的整改項(xiàng)，要逐條說(shuō)明原因并明確完成時(shí)間，項(xiàng)目經(jīng)理要對(duì)整改結(jié)果及回復(fù)負(fù)責(zé)。實(shí)物質(zhì)量亮點(diǎn)附件 1：公司制度執(zhí)行情況序號(hào)制度名稱制度要求執(zhí)行情況評(píng)定等級(jí)1施工現(xiàn)場(chǎng) 帶班制度4.3.4 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每周至少組織一次的安全質(zhì)量大檢查，

4、并做好檢查記錄及檢查問(wèn)題的整改記錄2項(xiàng)目總工 職責(zé)4.1.1組織評(píng)估項(xiàng)目的技術(shù)要求和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，組織編寫項(xiàng)目質(zhì)量控制計(jì)劃34.1.2 組織制定各種對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量和安全有重大影響的專項(xiàng)技術(shù)措施或技術(shù)方案4工程師 職責(zé)4.2.2 負(fù)責(zé)分包商工人進(jìn)場(chǎng)后的技術(shù)及質(zhì)量培訓(xùn)54.2.3 組織對(duì)分包商進(jìn)場(chǎng)的特種作業(yè)人員進(jìn)行考核并造冊(cè)登記64.2.4 對(duì)材料、設(shè)備、構(gòu)配件的進(jìn)場(chǎng)，進(jìn)行技術(shù)參數(shù)檢驗(yàn)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)74.2.5 每日現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并督促整改，做好巡檢記錄。列出每項(xiàng)整改時(shí)間要求并進(jìn)行跟蹤落實(shí)84.4.5 編制本專業(yè)的施工方案并檢查落實(shí)方案94.4.6 編制并進(jìn)行技術(shù)交底，監(jiān)督檢查技術(shù)交底執(zhí)行10質(zhì)量

5、獎(jiǎng)懲 制度上次質(zhì)量整改通知單整改及回復(fù)11分包合同附件施工質(zhì)量協(xié)議書執(zhí)行(獎(jiǎng)罰)情況12設(shè)備材料及施工工序首件確認(rèn)制度首件確認(rèn)計(jì)劃編制13首件制作及執(zhí)行情況14膨脹螺栓拉拔試驗(yàn)情況15頂板承載試驗(yàn)情況16質(zhì)量責(zé)任狀簽署制度業(yè)務(wù)單元與項(xiàng)目經(jīng)理簽署情況17項(xiàng)目經(jīng)理與專業(yè)主責(zé)簽署情況附件 2：禁令項(xiàng)檢查情況專業(yè)序號(hào)條款描述數(shù)量施工隊(duì)伍通風(fēng)1圓支管與干管或平面采用剪豁扳邊連接2在風(fēng)管連接法蘭上開口接三通或風(fēng)口(含角鋼法蘭/共板法蘭）3軟接頭接縫未縫合或采用書釘、鐵絲類縫合4三通處干管開洞尺寸小于分支管口徑5風(fēng)機(jī)、靜壓箱、空調(diào)機(jī)組等設(shè)備吊點(diǎn)采用單個(gè)膨脹螺栓生根6防爆系統(tǒng)使用非防爆風(fēng)機(jī)、風(fēng)閥7設(shè)備及主材材

6、質(zhì)、品牌、重要參數(shù)與設(shè)計(jì)及合同不符管道1焊工無(wú)有效證件/證件有效未進(jìn)行考試或考試不合格施工2管道焊接未制備坡口（壁厚在規(guī)范允許內(nèi)除外）3不銹鋼管道氬弧焊接或銅管道焊管內(nèi)部不充保護(hù)氣體（特殊工藝除外）4非金屬管道支架安裝不符合要求導(dǎo)致管道下沉、變形5橡膠或金屬軟接頭安裝前不做支撐固定或被拉伸，導(dǎo)致受應(yīng)力變形6管道穿地下室外墻套管未做防水封堵、穿屋面無(wú)防雨滲漏措施7鋼套鋼直埋蒸汽管道外護(hù)管未做壓力試驗(yàn)8主材及設(shè)備材質(zhì)、品牌、重要參數(shù)與設(shè)計(jì)及合同不符電氣1送電前箱式變壓器或高壓配電柜內(nèi)遺留可能導(dǎo)致短路事故的金屬物品、導(dǎo)線捆扎點(diǎn)2金屬軟管穿入箱式變壓器或高壓柜內(nèi)，鎧裝電纜鋼帶未接地3送電前變壓器或配電

7、柜的系統(tǒng)總接地干線未連通或接觸不良4送電前封閉母線、母排、線鼻子等電氣連接螺母松動(dòng)、未緊固5修剪線鼻子、剪斷芯線6盤柜已送電，無(wú)防火封堵7防爆區(qū)域內(nèi)，防爆箱盒防爆密封缺失、損壞或防爆盒蓋固定螺栓松動(dòng)、未緊固8強(qiáng)弱電線纜混合敷設(shè)9在橋架、槽盒內(nèi)線纜隨意接頭10施工不當(dāng)導(dǎo)致的電纜嚴(yán)重破損11使用與設(shè)計(jì)不符的主材、設(shè)備、防爆區(qū)元器件等12電梯、應(yīng)急照明、消防電源等未按要求使用線纜裝修1頂靠墻結(jié)構(gòu)頂板無(wú)吊點(diǎn)、亦無(wú)可靠連接2頂板/墻板間未設(shè)置中置鋁或中置鋁短缺超過(guò)200mm3FFU龍骨在柱四周300mm內(nèi)無(wú)吊點(diǎn)4非標(biāo)鋼板盲板規(guī)格小于龍骨預(yù)留位置低于允許施工環(huán)境溫度的環(huán)氧涂層施工及PVC粘接/焊接5使用不

8、合格的主材及重要輔材（如：膨脹螺栓、絲桿、方形調(diào)節(jié)器等)保溫1風(fēng)管/低溫管道橡塑保溫未刷膠、刷膠前灰塵、雜物未清理2低于允許施工環(huán)境溫度的刷膠、粘接3風(fēng)管玻璃棉/巖棉保溫?zé)o保溫釘、法蘭及加固角鋼兩側(cè)未設(shè)置長(zhǎng)保溫釘4穿墻套管內(nèi)管道、風(fēng)管未做保溫5室外管道保溫金屬保護(hù)層逆水搭接及封蓋采用壓花方式（玻璃棉保溫材料）6絕熱及保護(hù)層材料、厚度、容重、品牌與要求不符附件3：評(píng)定規(guī)則：三項(xiàng)評(píng)定取最高級(jí)預(yù)警為項(xiàng)目綜合評(píng)定結(jié)果公司制度執(zhí)行情況評(píng)定單項(xiàng)執(zhí)行情況所有制度涉及項(xiàng)綜合評(píng)定評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定結(jié)論評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)綜合結(jié)論執(zhí)行狀態(tài)每項(xiàng)滿分按10分計(jì)算綠：10分，黃：5分，紅：2分基本未執(zhí)行紅色預(yù)警得分率60% 紅色預(yù)警有缺

9、失黃色預(yù)警60%得分率70%橙色預(yù)警70%得分率80%黃色預(yù)警滿足要求合格 得分率80%受控質(zhì)量禁令項(xiàng)檢查評(píng)定單個(gè)專業(yè)執(zhí)行情況所有專業(yè)綜合評(píng)定評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定結(jié)論評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)綜合結(jié)論存在數(shù)量每個(gè)專業(yè)滿分按10分計(jì)算綠：10分，黃：5分，紅：2分涉及檢查項(xiàng)半數(shù)及以上不合格紅色預(yù)警得分率60% 紅色預(yù)警涉及檢查項(xiàng)半數(shù)以下不合格黃色預(yù)警60%得分率70%橙色預(yù)警70%得分率80%黃色預(yù)警無(wú)不合格項(xiàng)受控 得分率80%受控 質(zhì)量I類問(wèn)題檢查評(píng)定單個(gè)專業(yè)執(zhí)行情況所有專業(yè)綜合評(píng)定評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定結(jié)論評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定結(jié)論I類問(wèn)題限值每個(gè)專業(yè)滿分按10分計(jì)算綠：10分，黃：5分，紅：2分限值紅色預(yù)警得分率60%紅色預(yù)警2/3限

10、值黃色預(yù)警60%得分率70%橙色預(yù)警70%得分率80%黃色預(yù)警2/3限值受控 得分率80%受控機(jī)電質(zhì)量I類問(wèn)題限值表序號(hào)專業(yè)合同額萬(wàn)元I類問(wèn)題點(diǎn)數(shù)限值序號(hào)專業(yè)合同額萬(wàn)元I類問(wèn)題點(diǎn)數(shù)限值130030830003500652300500359350040007035001000401040004500754100015004511450050008051500200050125000550085620002500551355009072500300060上限包括本數(shù)，下限不包括本數(shù) 附件4：質(zhì)量管理綜合評(píng)定說(shuō)明質(zhì)量管理綜合評(píng)定說(shuō)明序號(hào)評(píng)定狀態(tài)要求1紅色預(yù)警業(yè)務(wù)單元相關(guān)負(fù)責(zé)人駐場(chǎng)，停工整頓并督促改善和提高現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理直到符合