匯嘉績效考核方案

1、匯嘉紙板績效考核方案文件類別:部門文件 文件編號:HJ-111-001撰寫單位:客服部版 本: A核準審核制定谷 玲非受控受控修改履歷修改日期修改頁次版次修訂者修訂內(nèi)容摘要審核1.目的：建立、建全競爭機制，合理控制各項成本，有效提高管理水平。2.適用范圍：適用于匯嘉紙板各部門負責人并要求遵守、執(zhí)行。3.考核內(nèi)容:3.1組長級固定考核1000元/月，主管級從底薪中提取30%作為每月考核工資；核算公式：績效工資=考核工資/100*考核得分；3.2考核項目：紙板部主管考核項目：序號項目名稱單位考核標準指標值提供部門權(quán)重1廢品率%見坑+紙芯+次品）總重量/原紙耗用重量2.0%生產(chǎn)部/原紙倉252生產(chǎn)效

2、率m/分鐘以生產(chǎn)線機械設(shè)備效率120m/分鐘117生產(chǎn)部203生產(chǎn)安全事故次單次涉及金額1000元的生產(chǎn)安全事故（人身/設(shè)備等）的次數(shù)0次行政部104員工的流失率%本部離職人數(shù)/定編人數(shù)10%行政部105退貨率因質(zhì)量問題造成退貨損失總額/送貨總額*10000.3品管部206生粉用量Kg/噸紙每噸原紙生粉用量19 Kg/噸紙生產(chǎn)部15紙板部主管評分方法：3.3紙板倉主管考核項目：序號項目名稱單位考核標準指標值提供部門權(quán)重1送貨準時率%延誤批次÷實送批次96%客服部252紙板運輸費用率（不含偉利）%當月紙板運輸成本(包車費)÷當月外銷銷售額×100%3.7%財務(wù)部25

3、3客戶投訴次數(shù)次本月因紙板儲運原因客戶投訴次數(shù)（包括外包車）6次品管部204員工流失率%離職人員÷定編人員10%行政部155安全事故次單次涉及金額1000元的安全事故0次行政部153.3.1紙板倉主管評分方法：3.4 財務(wù)部主管考核項目：指 標 項 目指標公式/指標注釋指標值 (考核標準)實際值權(quán)重 數(shù)據(jù)統(tǒng)計部門全面預(yù)算管理月度預(yù)算管理執(zhí)行、差異分析及月度滾動預(yù)算出具財務(wù)報表（1-6月為次月16號，7-12月為次月14號）次月16日30匯嘉會計核算及時性出具會計報表及財稅報表（1-6月為次月10號，7-12月為次月8號）次月10日財稅按國家規(guī)定日期25財務(wù)分析及時性盈利分析經(jīng)營分析報

4、告（1-6月為次月16號，7-12月為次月14號）次月16日20匯嘉回款率【本月收到的貨款÷本月應(yīng)收貨款】*100%（1月50%、2月65%、3月75%、4-6月70%）半年評審一次10財務(wù)/稅務(wù)損失金額因財務(wù)處理不當造成的損失金額015 財務(wù)部主管評分方法：指 標 項 目指標值權(quán)重全面預(yù)算管理次月16日3016日17日18日19日20日21日30252015105匯嘉會計核算及時性次月10日財稅按國家規(guī)定日期251011日1112日1213日1512.5107.552.5按國家規(guī)定日期超過1天100財務(wù)分析及時性次月16日201617日16日15日14日13日以前2016.5139

5、.562.5匯嘉回款率半年評審一次10標準標準-5%標準-10%標準-15%標準-20%標準-25%108.575.542.5財務(wù)/稅務(wù)損失金額0 15X=00X500501X10001001X15001501X20002001X25001512.5107.552.53.5原紙倉組長考核項目：序號項目名稱單位考核標準指標值提供部門權(quán)重1原紙爛紙率(原紙卸貨損壞+收料未發(fā)現(xiàn)已損壞+搬運過程中損壞+漏雨未防護到位損壞和蟲蛀損壞等)/原紙實際發(fā)出重量*10001.5生產(chǎn)部 302賬務(wù)差錯數(shù)噸實物與系統(tǒng)數(shù)據(jù)之差1.0盤點小組303抱車保養(yǎng)、維修監(jiān)督管理次因抱車維修、保養(yǎng)不到位導致延誤生產(chǎn)次數(shù)0次生產(chǎn)部

6、154安全事故次單次涉及金額1000元的生產(chǎn)安全事故（人身/設(shè)備等）的次數(shù)0次行政部155超期庫存處理及時性件超過六個月（含六個月）庫存50件原紙倉財務(wù)部103.5.1原紙倉組長評分方法：3.6計劃部組長考核項目：考核指標單位考核標準指標值權(quán) 重下限標準上限考評單位1.準時交貨率%未送款數(shù)÷送貨總款數(shù)*100%96.0%101515客服部2.原紙超期庫存呆料處理及時性天原紙倉交呆料明細之日起（白咭類除外）30天101515原紙倉3.外部投訴次計劃排單用原紙而造成的投訴（2000張以下的訂單不計）2次102020品管部4.原紙庫存率%月底庫存量÷發(fā)出總用量*100%70%10

7、1515系統(tǒng)支持5.質(zhì)量事故元因計劃工作失職造成的損失金額1500元1015 15品管部6.原紙成本率%發(fā)出原紙金額÷紙板銷售金額*100%82.27%152020財務(wù)部3.6.1計劃部組長評分方法：指標193.8%-94.8%96%指標485%-75.01%75-70.01%70%權(quán)重101315權(quán)重101315指標240天30天指標51501-2000元1500元權(quán)重1015權(quán)重1015指標34次3次2次指標683.29%-82.79%82.78%-82.28%82.27%權(quán)重101520權(quán)重151720 3.7 客服部組長考核項目：指 標 項 目指標公式/指標注釋指標值 (考核

8、標準)權(quán)重數(shù)據(jù)來源銷售目標達成率當月實際銷售金額÷預(yù)算金額*100%80%20財務(wù)部投訴次數(shù)因跟單員溝通不當造成外銷客戶有效投訴的次數(shù)之和5次20 品管部差錯率質(zhì)量事故損失金額÷當月紙板銷售金額×10000.130 品管部送貨準時率已送貨款數(shù)÷（已送貨款數(shù)+未送到款數(shù)）×100%96%30 客服部3.7.1 客服組長評分方法：指 標 項 目指標值 (考核標準)權(quán)重 評 分 方 法 銷售目標達成率80%20x70%70%x74%74%x77%77%x80%80%x1012151820有效投訴次數(shù)5次20大于7次7次6次X=5次5101520差錯率

9、0.1300.16X 0.14X0.16 0.12X0.14 0.1X0.12X=0.11418222630送貨準時率96%30X93%93%X94%94%X95%95%X96%X=96%1018 22 26 30 3.8 品管部組長考核項目： 指 標 項 目指標公式/指標注釋指標值 (考核標準)權(quán)重數(shù)據(jù)來源因材料(原紙)質(zhì)量問題 造成停機停工的損失率（因原紙質(zhì)量問題造成紙板部停機停工小時數(shù)×450元/小時 + 因此出現(xiàn)的300米以內(nèi)紙板不良品金額）/紙板總銷售額0.035%40 紙板部紙板產(chǎn)品合格率 【1-本月(損耗補數(shù)+退貨數(shù)量)÷本月紙板的生產(chǎn)數(shù)量】×100

10、%99.80%30 客服部紙板客戶投訴率本月因質(zhì)量問題客戶投訴、補數(shù)、退貨款數(shù)之和÷出貨總款數(shù)0.8%30 客服部3.8.1 品管組長評分方法：指 標 項 目指標值 (考核標準)權(quán)重 評分方法因材料(原紙)質(zhì)量問題造成停機停工的損失金額0.035%400.05%X0.055%0.045%X0.05%0.04%X0.045%0.035%X0.04%X=0.035%2025303540紙板產(chǎn)品合格率 99.8%3099.4%X99.50%99.50%X99.60%99.6%X99.70%99.70%X99.80%X=99.8%1015202530紙板客戶投訴率0.8%300.95%X1%

11、0.9%X0.95%0.85%X0.9%0.8%X0.85%X=0.8%10152025303.9業(yè)務(wù)員考核項目：指標項目指標公式/指標注釋指標值權(quán)重數(shù)據(jù)統(tǒng)計部門邊際貢獻率(銷售收入-變動成本-直接銷售費用)/銷售收入*100%10%30財務(wù)部加權(quán)回款天數(shù)回款金額*實際回款天數(shù)/回款金額30天30財務(wù)部銷售目標達成率當年實際銷售金額÷預(yù)算金額*100%80%20財務(wù)部壞帳率當年實際壞帳金額/當年實際銷售金額*100%0%20營銷部 財務(wù)部3.9.1 業(yè)務(wù)員評分方法：指標項目指標值權(quán)重評分方法邊際貢獻率 10%30x8.5%8.5%x9%9%x9.5%9.5%x10%x=10%0510

12、2030加權(quán)回款天數(shù)30天3045x40x4535x4030x35X=30天010202530銷售目標達成率80%20 x70%70%x74%74%x77%77%x80%80%x05101520壞帳率0200.15%x0.2%0.1%x0.15%0.05x0.10x0.05%X=005101520 3.10 人事部HR專員考核項目：指標項目指標公式/指標注釋指標值 (考核標準)權(quán)重 數(shù)據(jù)統(tǒng) 計部門合格員工流失率當月離職人數(shù)/當月總?cè)藬?shù)10%40用人部門 人力資源部行政安全事故單次涉及金額1000元的安全事故（人身/財產(chǎn)）的次數(shù)0次40人力資源部訓練計劃率當月訓練合格人數(shù)/當月計劃訓練人數(shù)100%20用人部門人力資源部3.10.1 人事部HR專員評分方法：指 標