鶴泉香無公害蔬菜脫水改擴建實施方案

1、鶴泉香無公害脫水蔬菜生產(chǎn)線改擴建項目實施方案固原鶴泉香蔬菜食品有限公司二00八-二00九年鶴泉香無公害脫水蔬菜生產(chǎn)線改擴建項目（二00八-二00九年）一、基本情況（一）項目名稱：鶴泉香無公害脫水蔬菜生產(chǎn)線改擴建項目（二）建設(shè)單位：固原鶴泉香蔬菜食品有限公司（三）項目性質(zhì)：改擴建（四）建設(shè)地點：固原市原州區(qū)頭營鎮(zhèn)蔬菜科技示范園區(qū)（五）投資規(guī)模：379萬元（申請市經(jīng)委項目資金120萬元，企業(yè)自籌259萬元）（六）實施時間：3年（2008年1月2010年12月）（七）法人代表：陳繼程（八）主要產(chǎn)品：各種脫水蔬菜（九）建設(shè)內(nèi)容：全面改造鶴泉香蔬菜食品有限公司現(xiàn)有生產(chǎn)線，使其技術(shù)升級，規(guī)模擴大。一是擴大

2、基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模，二是補充主要生產(chǎn)線儀器設(shè)備，三是完善污水處理等附屬設(shè)施（十）預(yù)期目標：實現(xiàn)年加工新鮮蔬菜20000噸，脫水蔬菜1000噸，總產(chǎn)值達到1000萬元，利潤251.8萬元以上，上交稅金60萬元，解決剩余勞動力150人以上，帶動蔬菜種植戶1000戶以上，充分發(fā)揮我公司蔬菜產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)的帶動作用。二、項目建設(shè)的必要性（一）脫水蔬菜自身優(yōu)勢與普通鮮菜比較，脫水蔬菜有五個方面的獨特優(yōu)勢：一是營養(yǎng)物質(zhì)含量高，常溫條件下可保存12個月以上。二是儲運方便，由于脫水蔬菜是切碎的顆?；驐l、片以及粉末，其干物質(zhì)所占體積小，裝袋、裝箱后耐擠壓，易于貯藏和運輸。三是脫水蔬菜密閉封裝，隔絕了與周圍空氣、水分等環(huán)

3、境的直接接觸，切斷了污染鏈，衛(wèi)生安全可靠。四是食用方便，脫水蔬菜拆開包裝浸泡后就可直接用于烹調(diào)或食用，方便、快捷，是現(xiàn)代快節(jié)奏生活發(fā)展的必需產(chǎn)物。五是損耗小附加值高，脫水蔬菜除了在脫水前的預(yù)處理過程中存在有效物質(zhì)的微量散失外，其成品無損耗且附加值高，是目前國際上最有效的蔬菜保鮮措施。（二）脫水蔬菜價格堅挺利潤豐厚無論國際市場還是國內(nèi)市場，脫水果蔬價格一直堅挺，不斷上揚。2003年國際市場為每噸800多美元，國內(nèi)市場每噸4500多元；到2005年國際市場為每噸1000多美元，國內(nèi)市場每噸6000多元；2007年國際市場為每噸1200多美元，國內(nèi)市場每噸7300多元。隨著人們生活模式和消費觀念的轉(zhuǎn)

4、變，脫水蔬菜的需求量將越來越大，國內(nèi)外市場消費空間十分巨大，市場價格將繼續(xù)保持上揚勢態(tài)。因此，擴大和發(fā)展蔬菜脫水產(chǎn)業(yè)，具有廣闊的市場前景。（三）發(fā)展脫水蔬菜具有政策優(yōu)勢自治區(qū)黨委、政府和固原市委、政府明確規(guī)定在南部山區(qū)大力發(fā)展以蔬菜為主的設(shè)施農(nóng)業(yè)，計劃到2011年，設(shè)施農(nóng)業(yè)面積達到27萬畝，其中移動塑料大中棚面積20.86萬畝,日光溫室面積6.14萬畝，規(guī)劃區(qū)戶均達到1畝以上，培育兩個8萬畝的設(shè)施農(nóng)業(yè)大縣，建成500畝以上單元規(guī)模的設(shè)施農(nóng)業(yè)基地20萬畝。通過5年的努力，實現(xiàn)設(shè)施農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值13.65億元，凈產(chǎn)值9.1億元，人均增收644元。固原蔬菜脫水產(chǎn)業(yè)剛剛起步，扶持和發(fā)展這一產(chǎn)業(yè)，不但可以帶

5、動寧南山區(qū)種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展區(qū)域優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)，消化當?shù)仵r菜，促進農(nóng)民增收，還可以解決農(nóng)村剩余勞動力進入企業(yè)從事蔬菜脫水工作創(chuàng)造收入，更重要的是可為固原出口創(chuàng)匯，彌補固原工業(yè)少、加工企業(yè)基礎(chǔ)薄弱、創(chuàng)匯企業(yè)匱乏的現(xiàn)狀，盤活了企業(yè)。實施鶴泉香無公害蔬菜脫水生產(chǎn)線改擴建工程，是我市設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)的一個重要組成部分，是消化吸收全市大規(guī)模蔬菜的有效舉措，是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、培育特色產(chǎn)業(yè)、增加農(nóng)民收入的基礎(chǔ)。固原市委、市政府依據(jù)農(nóng)業(yè)區(qū)域優(yōu)勢將蔬菜種植（包括返季節(jié)蔬菜種植）作為一項區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)狠抓落實，并與各縣（區(qū)）簽訂了產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標管理責任書。鶴泉香無公害蔬菜脫水技術(shù)升級改造與擴建項目的完成，可以實現(xiàn)完成全

6、市蔬菜生產(chǎn)總量20%的脫水加工任務(wù)，能夠解決老百姓對設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展中產(chǎn)品銷路方面的后顧之憂。三、建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容和經(jīng)費概算（一）項目建設(shè)規(guī)模鶴泉香無公害蔬菜脫水技術(shù)改造與擴建項目完，其建設(shè)規(guī)模為實現(xiàn)年加工鮮菜20000噸，脫水蔬菜成品1000噸以上，完成產(chǎn)值1000萬元以上，創(chuàng)造純收入251.8萬元以上，上繳稅金60萬元以上，解決剩余勞動力150人以上，帶動蔬菜種植戶1000戶以上，切實成為固原市蔬菜產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)。（二）項目建設(shè)內(nèi)容及經(jīng)費概算項目建設(shè)的主要內(nèi)容一是擴大基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模，二是補充主要生產(chǎn)線儀器設(shè)備，三是完善污水處理等附屬設(shè)施建設(shè)。共需建設(shè)經(jīng)費379萬元，其中申請經(jīng)委項目專項資金125萬

7、元，企業(yè)通過融資、銀行貸款等自籌254萬元。其中：2008年：共需資金80.26萬元，其中請求市經(jīng)委撥款35.00萬元，公司自籌45.26萬元 2009年：共需資金156.75萬元：其中請求市經(jīng)委撥款40萬元，公司自籌116.75萬元。 2010年：共需資金142萬元：其中請求市經(jīng)委撥款50萬元，公司自籌92萬元。具體建設(shè)項目及所需經(jīng)費見表表一：2008年改擴建工程所需資金預(yù)算表（儀器購置費）、表二：2009年改擴建工程所需資金預(yù)算表（基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費）、表三：20010擴建工程所需資金預(yù)算表（基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費）。四、效益分析鶴泉香無公害脫水蔬菜生產(chǎn)線改擴建項目完成后，年產(chǎn)值可達1000萬元，項目

8、預(yù)期投資收益率為33.6%，實現(xiàn)利潤251.8萬元，上繳稅金60萬元，正常年份3年就可收回全部投資。通過項目實施，使農(nóng)民土地單位面積的收入提高3倍以上，同時實施產(chǎn)品脫水加工又可解決部分閑散勞動力就業(yè)，增加勞務(wù)收入，達到了企業(yè)增效、農(nóng)民增產(chǎn)增收的雙贏目標。1、年總產(chǎn)值 項目改擴建工作完成后，正常年份生產(chǎn)運行規(guī)模為總產(chǎn)值1000萬元。2、生產(chǎn)成本蔬菜脫水的生產(chǎn)成本主要包括生產(chǎn)過程中所涉及的周轉(zhuǎn)資金、工資、水電、固定資產(chǎn)折舊、環(huán)保建設(shè)等各種隨產(chǎn)品生產(chǎn)而永久性發(fā)生的支出，初步預(yù)算約為748.2萬元。其中：（1）收購成本460萬元。（2）支付利息7.50萬元：產(chǎn)品收購周轉(zhuǎn)資金（包括短期借款）400萬元，

9、按信用社利息1.5%計算，需付出息金400萬元×0.8×1238.4萬元。（2）電費及電力設(shè)施維護費：10.00萬元。（3）水費及供水設(shè)施維護費：10.00萬元。（4）工資94.5萬元：150人×900元/月×7個月/年94.50萬元。（5）產(chǎn)品包裝材料費10.00萬元。（6）固定資產(chǎn)折舊費按13.5算每年51.20萬元： 379萬元×13.5/年40.3萬元。（7）環(huán)保建設(shè)費10.00萬元（8）不可預(yù)見費用5.00萬元。（9）上交稅金60.00萬元。（10） 各種公益事業(yè)開支10.00萬元合計748.2萬元3、年利潤年利潤年產(chǎn)值生產(chǎn)成本100

10、0萬元748.2萬元251.8萬元4、投資利潤率投資利潤率純收入÷總投入251.8萬元÷748.2萬元33.6%5、投資回收期 投資回收期總投入÷純收入748.2萬元÷251.8萬元=2.97年五、組織實施措施為了切實使項目在技術(shù)、資金、施工質(zhì)量等環(huán)節(jié)嚴格按照設(shè)計要求和資金規(guī)劃實施，確保技術(shù)改造各項指標的順利完成，按照上級要求，我們擬組織財政、商務(wù)、科技、農(nóng)業(yè)部門相關(guān)監(jiān)管人員和技術(shù)人員組成的鶴泉香蔬菜脫水技術(shù)改造項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組，小組內(nèi)分設(shè)財務(wù)監(jiān)管組、基礎(chǔ)建設(shè)組、技術(shù)服務(wù)組，并實行目標管理責任制度，任務(wù)細化，目標到組，指標到人。項目領(lǐng)導(dǎo)小組負責項目的總體

11、規(guī)劃、設(shè)計、布局、招投標和組織管理、人員調(diào)配、協(xié)調(diào)落實、運行管理措施制定等重大組織管理問題，各專業(yè)組按照分工職責完成各自的任務(wù)。表一2008年改擴建工程所需資金預(yù)算表（儀器購置費）建設(shè)單位：固原鶴泉香蔬菜食品有限公司 建設(shè)時間：2008年1月12月序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù) 量單價（萬元）金額（萬元）1離心甩水機CX-10001臺4.804.802螺旋篩CX1000-12001臺7.507.503復(fù)合切丁機CX-3501臺13.0613.064多功能切菜機CX-5501臺8.608.605薯類磨皮機CX-8001臺3.703.706箱式干燥機4臺3.2012.807鼓泡清洗機組1組12.8012.

12、808螺旋式漂燙機Q900×54001組17.0017.009102008年共需資金80.26萬元：其中申請市商務(wù)局項目經(jīng)費35.00萬元，公司自籌45.26萬元。表二2009年改擴建工程所需資金預(yù)算表（基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費）建設(shè)單位：固原鶴泉香蔬菜食品有限公司 建設(shè)時間：2009年1月12月序號項 目 名 稱建設(shè)規(guī)格及要求數(shù) 量單 價金額（萬元）1加工廠擴建用地15畝9000元/畝13.502廠內(nèi)供水工程5萬元5.003埋設(shè)下水管道5萬元5.004污水凈化處理設(shè)備及設(shè)施25萬元25.005院內(nèi)地坪硬化2800M2100元/M228.006鍋爐房10 M（寬）×20 M(長) 1

13、間20M21000元/M220.007蒸汽鍋爐6T1臺55萬元/臺55.008車間屋頂維修活動板材更換屋面350 M2150元/M25.252009年共需資金156.75萬元：其中申請市商務(wù)局項目經(jīng)費40萬元，公司自籌116.75萬元。表三2010擴建工程所需資金預(yù)算表（基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費）建設(shè)單位：固原鶴泉香蔬菜食品有限公司 建設(shè)時間：2010年1月12月序號項 目 名 稱建設(shè)規(guī)格及要求數(shù) 量單 價金額（萬元）1鋼架初選車間20 M（寬）×25 M (長) 1間500M21200元/M260.002精加工車間10 M（寬）×50 M (長)： 1間500 M21000元/M250.003化驗室4 M（寬）×5 M (長) ：2間40 M21000元/M24.004消毒室4 M（寬）