某園林公司年度工作規(guī)劃模板

1、某園林工程有限公司2015年度經(jīng)營計(jì)劃書編制總經(jīng)理： 審定批準(zhǔn)日期2015年度經(jīng)營計(jì)劃書一、2015年的經(jīng)營方針  在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)（SWOT）的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢做出基本判斷，將2015年的經(jīng)營方針確定為：公司重心轉(zhuǎn)移太原，有效宣傳擴(kuò)大市場，合理行為提高質(zhì)量，科學(xué)管理增加利潤。  經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；各部門和各級員工的各項(xiàng)經(jīng)營、管理活動，包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、2015年的經(jīng)營目標(biāo)（一）核心經(jīng)營目標(biāo)2015年公司的核心經(jīng)營目

2、標(biāo)是：年度銷售收入 萬元，增長率 %，保底銷售收入 萬元；年度稅后利潤 萬元，增長率 %，保底利潤 萬元。在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評價(jià)和考核經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的“核心之核”。（二）銷售目標(biāo)細(xì)分銷售目標(biāo)細(xì)分表 （計(jì)算單位：萬元，人民幣）項(xiàng) 目年度目標(biāo)第一季度第二季度第三季度第四季度產(chǎn)品收入工程收入其他收入合 計(jì)上述銷售目標(biāo)的分解，按2015年度銷售目標(biāo)分解表執(zhí)行（附件）。三、重點(diǎn)工作1) 營銷隊(duì)伍建設(shè)，團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)能力水平的提升。2) 生產(chǎn)：保持基地形象；保證產(chǎn)品質(zhì)量；完善花和灌木的草毯；增加喬灌木生產(chǎn)。3) 推廣：網(wǎng)絡(luò)推廣（總公司官網(wǎng)、百度、微博、QQ推廣）；同行、設(shè)計(jì)院

3、、研究院、學(xué)校推廣等推廣。4) 工程管理與成本控制的管理制度建立。5) 重點(diǎn)增加工程信息來源，參加招標(biāo)。解決公司資質(zhì)申辦問題。6) 人事管理：怎樣留人，如何提升員工能力。加強(qiáng)培訓(xùn)專業(yè)知識、管理制度的培訓(xùn)。7) 財(cái)務(wù)管理：日常費(fèi)用與成本控制問題，費(fèi)用報(bào)帳制度健全并落實(shí)到位。8) 生產(chǎn)基地空地處理和大棚利用。9) 規(guī)范內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)的使用。四、主要經(jīng)營策略（一）市場策略    要實(shí)現(xiàn)銷售收入的增長，擴(kuò)大市場覆蓋面，擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群，提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將2015年確定為“扭虧為盈年”，開拓市場，發(fā)展客戶，爭取訂單。對此應(yīng)采取下列措施：1全公司必

4、須以市場為導(dǎo)向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵(lì)全體員工參與營銷工作。2營銷部必須整合各項(xiàng)資源，采取一切措施，集中精力做好山西和周邊省份客戶的信息收集、開發(fā)、簽約工作。3、市場推廣措施：市場推廣應(yīng)把傳統(tǒng)方式與現(xiàn)代方式相結(jié)合，采用最實(shí)用的方式進(jìn)行。即合理利用互聯(lián)網(wǎng)，結(jié)合政府、專家、同行、協(xié)會、展會、大客戶進(jìn)行推廣。1）網(wǎng)絡(luò)推廣借助總公司的微信推廣經(jīng)驗(yàn)，建立山西天泉公司的微信平臺與微博平臺，三者信息可相互補(bǔ)充，宣傳范圍不一樣。另外還有百度推廣，包括百度競價(jià)（收費(fèi)）、百度答疑等。2）政府推廣我們項(xiàng)目申報(bào)、政策和市場信息從政府部門那得到支持，如科技廳、環(huán)保廳、水利廳、建設(shè)廳、林業(yè)

5、廳、交通廳、發(fā)改委、科技局、環(huán)保局、農(nóng)業(yè)局、園林局、城市建設(shè)局、水利局、林業(yè)局等。3）專家、同行、協(xié)會和展會推廣專家是公司推廣的重要方式之一，專家可以把公司推薦給建設(shè)和設(shè)計(jì)單位，也可以在項(xiàng)目評估與職稱評定時(shí)起重要作用。4）市場宣傳目標(biāo)大型企業(yè)：經(jīng)濟(jì)條件好的城市、實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)，重點(diǎn)行業(yè)有煤礦、公路與鐵路建設(shè)、房地產(chǎn)、造林單位、園林綠化。（二）產(chǎn)品策略結(jié)合山西市場的特點(diǎn)和公司實(shí)際，在穩(wěn)定生產(chǎn)的前提下拓展工程業(yè)務(wù)，把工程宣傳與開拓作為重中之重。  2015年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線”，即：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在價(jià)格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷對路

6、為原則，適當(dāng)降低利潤，提升總體銷量，實(shí)現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：1、一般園林綠化除原有草毯與草皮卷外，增加無土草皮卷的生產(chǎn)與銷售。2、增加礦山修復(fù)類苗木品種的銷售。五、各部門目標(biāo)與重點(diǎn)（一）生產(chǎn)與工程目標(biāo)1生產(chǎn)部出園 萬平方米。生產(chǎn) 萬。2工程部完成產(chǎn)值 萬元，利用關(guān)系、招投標(biāo)、主動拜訪方式承接到工程項(xiàng)目。3生產(chǎn)部和工程部作為二線部門，理應(yīng)成為營銷部的堅(jiān)強(qiáng)后盾，必須始終圍繞客戶要求而非本部門要求運(yùn)轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品規(guī)劃和實(shí)際定單需求，組織設(shè)計(jì)開發(fā)、物料采購、生產(chǎn)、施工和品質(zhì)控制等各項(xiàng)生產(chǎn)管理活動。4按時(shí)交付合格產(chǎn)品，“要做就做，要么就不做，種好每株草，栽好每一棵樹”的質(zhì)量

7、意識，這是生產(chǎn)和工程管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部和工程部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營一線準(zhǔn)時(shí)提供合格產(chǎn)品。5生產(chǎn)和工程成本特別是材料與人工成本的控制，將是考驗(yàn)生產(chǎn)部各級干部的關(guān)鍵所在，必須列入各級人員的首要議事日程，必須以非常手段克服多種困難，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計(jì)件計(jì)酬方式為基本點(diǎn)，帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低，使產(chǎn)品生產(chǎn)直接成本控制在 %以內(nèi)，工程平均直接成本控制在 %以內(nèi)。（二）人力資源保障  “服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理、指

8、導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是人力資源中心2015年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：1增加人才引進(jìn)渠道：以2015年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，特別是營銷人員的補(bǔ)充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機(jī)制和計(jì)劃，與學(xué)校保持常聯(lián)系，將儲備人才全部引進(jìn)到位。2加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對公司員工進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。3建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵(lì)性的、包括員工薪資、福利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。4建立合理的績效管理

9、體系：按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，繼續(xù)完善工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，2015年5月1日起，各基層員工（作業(yè)組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。（三）綜合管理保障1由綜合部主導(dǎo)，自2015年1月1日起，正式發(fā)布包括營銷管理、生產(chǎn)管理、人事行政管理、財(cái)務(wù)管理、績效考核管理等制度，并加強(qiáng)培訓(xùn)與落實(shí)，利用6個(gè)月的時(shí)間把制度固定下來。2按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、骨干隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實(shí)檢討、政府項(xiàng)目申報(bào)等工作。（四）財(cái)務(wù)資源保障  2015年公司將為一線部

10、門提供優(yōu)勢財(cái)務(wù)資源，在人力、費(fèi)用、收益分配等各項(xiàng)投入上向一、二線傾斜。與此同時(shí)，財(cái)務(wù)部必須從下列四個(gè)方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：1主導(dǎo)成本降低活動：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調(diào)研，或組織各類專項(xiàng)活動，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。2整合多個(gè)部門資源：由財(cái)務(wù)部主導(dǎo)，對工商、銀行、稅務(wù)資源進(jìn)行整合，為一、二線部門提供便捷的財(cái)務(wù)交流和結(jié)算通道。3健全財(cái)務(wù)監(jiān)測體系：財(cái)務(wù)部必須理順、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測體系，重點(diǎn)關(guān)注工程項(xiàng)目和營銷項(xiàng)目的財(cái)務(wù)信息流。（五）組織管理保障1由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，與經(jīng)營團(tuán)隊(duì)簽訂目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書，明確各責(zé)任部門的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。2由營銷部負(fù)責(zé)，組織每月

11、/季“經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成檢討會”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對策，跟進(jìn)結(jié)果。3由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總，由各部門統(tǒng)計(jì)月度收入、支出明細(xì)表，做到月度收支數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率達(dá)95%以上，為管理分析提供依據(jù)。六、總體要求 2015年的經(jīng)營目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個(gè)充滿機(jī)遇和機(jī)會的計(jì)劃，也是一個(gè)具有挑戰(zhàn)的計(jì)劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共同努力。（一）更新觀念，創(chuàng)新管理    要達(dá)成2015年的經(jīng)營目標(biāo)，首先要更新觀念，各部門負(fù)責(zé)人和全體員工必須徹底擯棄“得過且過、個(gè)體經(jīng)營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，在生

12、產(chǎn)管理、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)、采購管理的成本降低、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財(cái)務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。（二）切實(shí)負(fù)責(zé)，重在行動   行動，是一切計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談。    公司要求，各級干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項(xiàng)工作，特別是經(jīng)營團(tuán)隊(duì)和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項(xiàng)工作，不得有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。    公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價(jià)值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計(jì)劃的首選，首先予以淘汰。（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實(shí)   追求利潤最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；任何企業(yè)的首要社會責(zé)任，都是贏得市場，擴(kuò)大經(jīng)營，收獲利潤。   利潤是2015年公司經(jīng)營指標(biāo)的“重中之重”，銷售是實(shí)現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。