進(jìn)料檢驗(yàn)管理制度.doc

1、進(jìn)料檢驗(yàn)管理制度1編制部門質(zhì)管部生效日期第1章總則第1條目的。為加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)用原材料及輔助材料的質(zhì)量管理，確保進(jìn)料質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)，防止不合格品入庫，特制定本制度。第2條適用范圍。本制度適用于所有生產(chǎn)用原料、輔助材料和外協(xié)加工品的檢 驗(yàn)。第3條定義。進(jìn)料檢驗(yàn)又稱來料檢驗(yàn)，是企業(yè)防止不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán) 節(jié)的首要控制點(diǎn)。進(jìn)料檢驗(yàn)由質(zhì)量管理部進(jìn)料檢驗(yàn)專員具體執(zhí) 行。第2章進(jìn)料檢驗(yàn)的規(guī)劃第4條明確進(jìn)料檢測(cè)要項(xiàng)。1、進(jìn)料檢驗(yàn)專員在對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)之前，首先要清楚該批 貨物的質(zhì)量檢測(cè)要項(xiàng)，如存在不明之處，應(yīng)及時(shí)向進(jìn)料檢驗(yàn)主管 咨詢，確保對(duì)檢測(cè)事項(xiàng)清楚明了。2、在必要時(shí)，進(jìn)料檢驗(yàn)專員可從來料中隨機(jī)抽取兩件樣品,交

2、進(jìn)料檢驗(yàn)主管檢驗(yàn)，弁附相應(yīng)的質(zhì)量檢測(cè)說明， 不可在不清楚 來料檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法和允收水平的情況下進(jìn)行驗(yàn)收。 第5條 影響來料檢驗(yàn)方式、方法的因素。1、來料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度。2、供應(yīng)商的質(zhì)量控制能力及信譽(yù)。3、該類貨物以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常。4、來料對(duì)本企業(yè)運(yùn)營成本的影響。5、顧客的要求。第6條確定來料檢驗(yàn)項(xiàng)目及方法。1、外觀檢測(cè)，一般用目視，手感等方法進(jìn)行驗(yàn)證。2、尺寸檢測(cè)，一般用卡尺等量具驗(yàn)證。3、結(jié)構(gòu)檢測(cè)，一般用扭力器等工具驗(yàn)證。4、特性檢測(cè)，依據(jù)材料特性要求用相應(yīng)檢測(cè)儀器驗(yàn)證。第7條來料檢驗(yàn)方式的選擇。1、全數(shù)檢驗(yàn)，適用于來料數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合 格品的物料或企業(yè)指定進(jìn)行全

3、檢的物料。2、免檢，適用于大量低值輔助性材料、經(jīng)認(rèn)定的免檢廠來 料以及生產(chǎn)急用而特批免檢的材料。 對(duì)于生產(chǎn)急用而特批免檢的 材料，進(jìn)料檢驗(yàn)專員應(yīng)跟蹤其生產(chǎn)時(shí)的質(zhì)量狀況3、抽樣檢驗(yàn)，適用于平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的物料。第3章進(jìn)料檢驗(yàn)的程序第8條質(zhì)量管理部制定進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，由質(zhì)量管 理部經(jīng)理批準(zhǔn)后交由檢驗(yàn)人員執(zhí)行。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的規(guī)范項(xiàng)目包括 材料名稱、檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法及記錄要求。第9條采購部根據(jù)到貨日期、品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知倉 庫準(zhǔn)備來料驗(yàn)收工作。第10條接到來料后，由倉庫管理員檢查來料的品種、 規(guī)格、 數(shù)量（重量）、包裝情況，填寫“來料報(bào)檢單”，弁通知質(zhì)量管理 部門進(jìn)料檢驗(yàn)專員到現(xiàn)場(chǎng)抽

4、樣，同時(shí)對(duì)該批來料注明“待檢”標(biāo) 識(shí)。編制部門質(zhì)管部生效日期第11條進(jìn)料檢驗(yàn)專員接到檢驗(yàn)通知后，到標(biāo)識(shí)的待檢區(qū)域 按來料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行抽樣。第12條進(jìn)料檢驗(yàn)專員根據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)來料 進(jìn)行檢驗(yàn)，弁填寫“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單”，再提交檢驗(yàn)主管進(jìn)行審 批。第13條進(jìn)料檢驗(yàn)專員待“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單”審批通過后， 以填寫完整的“來料報(bào)檢單”作為合格物料的放行通知，通知倉 庫管理員辦理入庫手續(xù)，由倉庫管理員對(duì)來料按檢驗(yàn)批號(hào)標(biāo)識(shí)入 庫，只有入庫的全格品才能由倉庫管理員控制、發(fā)放和使用。第14條進(jìn)料檢驗(yàn)專員貯存和保管抽樣樣品。第15條對(duì)于檢測(cè)中的不合格的來料，根據(jù)不合格品控制 程序的規(guī)定處置，不合格的來料

5、不允許入庫，應(yīng)將其由來料庫 移入不合格品庫，弁進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。第16條如果對(duì)生產(chǎn)急需的來料來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)，須按緊急放行控制制度中規(guī)定的程序執(zhí)行。第17條來料檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄由進(jìn)料檢驗(yàn)人員按規(guī)定期限 及方法保存。第4章進(jìn)料檢驗(yàn)實(shí)施要點(diǎn)第18條進(jìn)料檢驗(yàn)專員收到“來料報(bào)檢單”后，依檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行檢驗(yàn)，弁將進(jìn)料的廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)檢單號(hào)等填 入”檢驗(yàn)記錄表”內(nèi)。第19條判定合格情況的處理。將受檢來料用綠色“合格品標(biāo)識(shí)卡”標(biāo)識(shí) .，在“檢驗(yàn)記錄 表”及“報(bào)檢單”內(nèi)填寫檢驗(yàn)情況，弁通知倉庫管理員辦理入庫 手續(xù)。第20條判定不合格情況的處理。1、首先將進(jìn)料標(biāo)示“不合格”，弁在“檢驗(yàn)記錄表”及“報(bào)

6、檢單”內(nèi)填寫檢驗(yàn)情況。2、然后將檢驗(yàn)情況通知采購部及生產(chǎn)部，由其依據(jù)實(shí)際情 況決定是否需要特采如不需要特采，將進(jìn)料用紅色“不合格品標(biāo)識(shí)卡”標(biāo)識(shí)， 弁于“檢驗(yàn)記錄表”、“報(bào)檢單”內(nèi)注明退貨，由倉庫管理員及采 購人員辦理相關(guān)退貨事宜。如需要特采，則將進(jìn)料用藍(lán)色“特殊品標(biāo)識(shí)卡”標(biāo)識(shí)，弁 于“檢驗(yàn)記錄表”、“報(bào)檢單”內(nèi)注明特采處理情況，通知有關(guān)單 位辦理入庫存、部分退回或扣款等有關(guān)手續(xù)。第21條應(yīng)于收到“來料報(bào)檢單”后2天內(nèi)對(duì)進(jìn)料驗(yàn)收完畢， 但緊急需用的進(jìn)料可優(yōu)先辦理。第 22條檢驗(yàn)時(shí)，如進(jìn)料檢驗(yàn)專 員無法判定是否合格，應(yīng)立即請(qǐng)技術(shù)部、請(qǐng)購部門派員會(huì)同驗(yàn)收， 以判定是否合格。會(huì)同驗(yàn)收的參于人員必須在“

7、檢驗(yàn)記錄表”內(nèi) 簽章。第23條進(jìn)料檢驗(yàn)專員在檢驗(yàn)時(shí)，抽樣應(yīng)隨機(jī)化，不得隨意 判定是否合格。第24條應(yīng)將進(jìn)料檢驗(yàn)情況、進(jìn)料供應(yīng)商的交貨質(zhì)量情況及 檢驗(yàn)處理情況登記于“供應(yīng)商交貨質(zhì)量臺(tái)賬”內(nèi)，每月匯總于“質(zhì) 量月報(bào)”內(nèi)。第25條進(jìn)料檢驗(yàn)專員根據(jù)來料的實(shí)際檢驗(yàn)情況，對(duì)檢驗(yàn)規(guī) 格（材料、零件）提出改善意見或建議。第26條進(jìn)料檢驗(yàn)專員按規(guī)定定期校正或送校檢驗(yàn)儀器、量 規(guī)，保養(yǎng)試驗(yàn)設(shè)備，以保證進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確性。第27條進(jìn)料屬顧客自行待料，對(duì)其判定“不合格”時(shí)，銷 售部應(yīng)聯(lián)絡(luò)顧客處理編制部門質(zhì)管部生效日期第5章進(jìn)料檢驗(yàn)的結(jié)果第28條檢驗(yàn)合格1、經(jīng)進(jìn)料檢驗(yàn)專員驗(yàn)證，不合格品個(gè)數(shù)低于限定的不合格 品個(gè)數(shù)時(shí)，將

8、該批來貨判允收。2、進(jìn)料檢驗(yàn)專員應(yīng)在“來料檢驗(yàn)表”上簽名，蓋檢驗(yàn)合印 章，弁通知倉庫管理部門收貨。第29條拒收。1、若不合格品個(gè)數(shù)大于限定的不合格品個(gè)數(shù)，則將該送檢 批次判為拒收。2、進(jìn)料檢驗(yàn)專員應(yīng)在“進(jìn)料檢驗(yàn)表”上簽名，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽后，倉庫管理部門會(huì)同采購部辦理退貨事宜。同時(shí)在該送檢批次的貨品外箱用紅色“不合格品標(biāo)識(shí)卡”標(biāo)識(shí)，弁在處理意見 欄中注明“退貨”字樣。第30條讓步接收。1、經(jīng)進(jìn)料檢驗(yàn)專員檢驗(yàn)，來料質(zhì)量低于允收水準(zhǔn)。雖然進(jìn) 料檢驗(yàn)專員提出“退貨”的要求，但由于生產(chǎn)急需或其他原因， 生產(chǎn)部作出“讓步接收”的決定。2、生產(chǎn)部應(yīng)盡可能不做出“讓步接收”決定，既使“讓步 接收”，也應(yīng)嚴(yán)格按

9、程序辦理。偏差。送檢批次物料雖全部不合格， 但只影響生產(chǎn)速度，不會(huì)造成 產(chǎn)品最終質(zhì)量不合格，在此情況下經(jīng)特批予以接收。 對(duì)于此類來 料，生產(chǎn)部應(yīng)按實(shí)際生產(chǎn)情況估算出耗費(fèi)工時(shí)數(shù)， 申請(qǐng)對(duì)供應(yīng)商 做扣款處理。全檢。送檢批次不合格品個(gè)數(shù)超過規(guī)定的允收水準(zhǔn)，經(jīng)特批進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)，選出其中的不合格品，退回給供應(yīng)商，對(duì)合格品辦理入 庫或投入生產(chǎn)手續(xù)。返工。a、送檢批次幾乎全部不合格，但經(jīng)過加工處理后來料可被 接受，在此情況下，生產(chǎn)可抽調(diào)車間人力對(duì)來料進(jìn)行再加工處理。b、進(jìn)料檢驗(yàn)專員對(duì)加工后的物料進(jìn)行重檢，接收合格品， 將不合格品交相關(guān)部門辦理退貨。c、對(duì)于此類來料，生產(chǎn)部應(yīng)統(tǒng)計(jì)加工所用工時(shí)，中請(qǐng)對(duì)供 應(yīng)商做扣款處理。第6章附則第31條本制度由質(zhì)量管理部門制定，修改、解釋權(quán)歸質(zhì)量 管理部門所有。第32條本制度經(jīng)質(zhì)量管理部門審核， 報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施， 修正時(shí)亦同。第7章相關(guān)文件a.不合格品控制程序b.緊急放行控制程序c.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯程序第8章記錄表單a.來料報(bào)檢單b.進(jìn)料檢驗(yàn)表c.不合格品報(bào)告單編制部門質(zhì)管部生效日期否是是是第9章附件：流程圖單位