2021煤礦一級安全生產(chǎn)標準化管理體系申報材料自評報告

1、XXX能源有限責任公司XXX煤礦標準化自評報告企業(yè)名稱：XXX煤礦日期: 2021年X月 X日20 / 21XXX有限責任公司XXX煤礦標準化自評報告為深入推進煤礦安全生產(chǎn)標準化工作，持續(xù)提升礦井安全保障能力，根據(jù)國家煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于印發(fā)<煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系考核定級辦法（試行）>和<煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系基本要求及評分方法（試行）>的通知（煤安監(jiān)行管202016號）和內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局內(nèi)蒙古煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于貫徹落實<煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系考核定級辦法（試行）><煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系基本要求及評分方法（試行）>有關(guān)事宜的通

2、知（內(nèi)能安監(jiān)字2020317號）文件精神，我礦對安全生產(chǎn)標準化進行了自評?，F(xiàn)將自評情況匯報如下:1、 礦井基本概況井田為一不規(guī)則多邊形，井田面積28.5724km2。井田內(nèi)可采煤層埋深357.00576.03m，賦煤標高860730 m。井田含煤地層為石炭系上統(tǒng)太原組（C2t）和二疊系下統(tǒng)山西組（P1s），共見可采煤層5層，即4、5、6、9上、9下煤層，主要開采6號煤層，6號煤層自然厚度9.6430.01m，傾角05°左右，結(jié)構(gòu)簡單，頂?shù)装鍘r性良好，瓦斯含量較低，煤層屬容易自燃，煤塵有爆炸危險性。目前礦井正常涌水量110m³/h，最大涌水量260m³/h。粗粒砂巖

3、、細粒砂巖，局部為泥巖；底板多為泥巖、砂質(zhì)粘土巖，局部為粗粒砂巖。礦井為低瓦斯礦井，礦井絕對瓦斯涌出4.24m/min，相對瓦斯涌出量0.2m/t;6號煤層屬容易自燃煤層，最短發(fā)火周期55天，6號煤層煤塵具有爆炸危險性。礦井采用斜井-立井混合開拓方式，主斜井、副斜井進風，回風立井回風，礦井通風方式為中央并列式，主要通風機房裝備2臺FBCDZ-10-No36型軸流式通風機,1臺工作，1臺備用。井下主運輸采用膠帶輸送機提升方式。主斜井上段安裝DTL160/350/3×1800S型鋼絲繩芯膠帶輸送機1部，帶速4.5m/s，電壓等級10KV，采用變頻啟動。主斜井下段安裝DTL160/350/

4、2×1800S型鋼絲繩芯膠帶輸送機1部，帶速4.5m/s，電壓等級10KV，采用變頻啟動。973與775轉(zhuǎn)載各安裝帶寬1600mm膠帶輸送機1部，帶速4.5m/s，采用變頻啟動。主斜井上段及下段膠帶輸送機均配備制動器、逆止器和THI/24型綜合保護裝置，具有多種保護功能，保護裝置齊全。井下輔助運輸采用無軌膠輪車運輸。選煤廠為礦井配套項目,設計能力為10.00t/a,采用重介洗選工藝,煤礦生產(chǎn)原煤經(jīng)帶式輸送機由井口運到原煤倉或原煤儲煤場儲存,再由帶式輸送機運到篩分破碎車間,經(jīng)過篩分、手選、破碎作業(yè)后，原煤由帶式愉送機運至主廠房,主廠房選后精煤產(chǎn)品經(jīng)過破碎后由帶式輸送機運到產(chǎn)品倉儲存,倉

5、下由集運皮帶經(jīng)轉(zhuǎn)載后進入快速裝車站,裝火車外運或經(jīng)轉(zhuǎn)載皮帶到汽年裝車倉,汽運外運。經(jīng)主廠房后沒有入洗的末煤在主廠房內(nèi)經(jīng)轉(zhuǎn)載運至產(chǎn)品倉。如果煤質(zhì)較好,用戶對產(chǎn)品質(zhì)量要求較低,原煤在主廠房經(jīng)過分級篩分級,篩上物經(jīng)過破碎后與篩下物進入主廠房內(nèi)末煤皮帶轉(zhuǎn)載后運至產(chǎn)品倉,作為產(chǎn)品出售或朱家坪電廠發(fā)電用。矸石產(chǎn)品經(jīng)帶式輸送機運至矸石倉,倉下汽車外運。經(jīng)過加壓過濾機脫水后的煤泥進入末煤皮帶,運送至產(chǎn)品倉。礦井劃分為一個水平,布置在6號煤層中,水平標高為+771m，礦井盤區(qū)數(shù)目為1個,即一盤區(qū),井下大巷均沿6號煤層布置,井下設3條大巷,分別為運輸大巷、輔運大巷和回風大巷，運輸大巷沿6號煤層中下部布置，輔運大巷

6、沿6號煤層底部布置，回風大巷沿6號煤層中上部布置，大巷中間距40m,大巷兩側(cè)各留50m保護煤柱。礦井現(xiàn)回采的31004綜放工作面采用走向長壁后退式采煤法,綜合機械化放頂煤回采工藝,全部跨落法管理頂板,工作面掘進期間嚴格執(zhí)行探放水制度,超前探放水,確保施工安全。二、安全生產(chǎn)標準化自評情況自新版煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分方法(試行)下發(fā)以來,我礦多次召開專題會議,對新標準的工作進行部署落實,根據(jù)專業(yè)類別進行了職責分工,新舊標準逐條對照,對不符合安全生產(chǎn)標準化要求的全部進行了整改。（一）煤礦理念目標和礦長安全承諾根據(jù)我礦實際情況，建立制定了安全生產(chǎn)理念、安全生產(chǎn)目標及礦長安全承諾，并向全體職工

7、進行了公示，建立安全生產(chǎn)目標管理制度，明確各級安全目標責任人的相關(guān)職責。（二）組織機構(gòu)建立了安全辦公會議機制，按時組織召開礦長安全辦公會議；明確了負責煤礦安全生產(chǎn)各環(huán)節(jié)職責的部門，并嚴格履行了相應的職責。（三）安全生產(chǎn)責任制及安全管理制度建立了已煤礦煤礦礦長為安全生產(chǎn)第一責任人的安全生產(chǎn)責任制。采取自下而上、全員參與的方式，制定并簽訂了各部門、各崗位的安全生產(chǎn)責任制；對各項制度進行了宣貫并嚴格執(zhí)行。（4） 從業(yè)人員素質(zhì)（1）我礦人員配備滿足要求，且不得在其他煤礦兼職，學歷符合要求；專業(yè)技術(shù)人員符合任職資格，井下未使用勞務派遣工。（2）制定并落實了安全培訓管理制度、安全培訓計劃，按規(guī)定投入和使用

8、安全培訓經(jīng)費；按照規(guī)定對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)培訓；（3）煤礦礦長和安全生產(chǎn)管理人員具備與生產(chǎn)經(jīng)營活動相應的安全生產(chǎn)知識和管理能力，考核合格；（4）委托了具備安全培訓條件的機構(gòu)進行培訓；（5）特種作業(yè)人員取得了相應的特種作業(yè)操作證；其他從業(yè)人員具備安全生產(chǎn)知識和安全操作技能，并培訓合格； （6）建立健全了從業(yè)人員安全培訓檔案。（7）制定了班組建設規(guī)劃、目標，完善了班組安全建設措施；（8）制定了對不安全行為從發(fā)現(xiàn)到制止、從幫教到再上崗的全流程管理制度；（9）對不安全行為進行分析，制定不安全行為管控措施；（五）安全風險分級管控礦井建立了以礦長為第一責任人的安全風險分級管控工作體系,明確了各級分管領導

9、職責,由安全監(jiān)察部負責安全風險分級管控工作。制定了XXX煤礦安全風險分級管控管理制度,礦長每月對全礦重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析,各分管領導每半月組織對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析。開展了年度安全風險辨識評估,專項辨識評估工作。對檢查分析出的問題,明確責任分工,落實完善管控措施,并組織相關(guān)人員對安全風險評估相關(guān)內(nèi)容進行學習。礦建立了安全風險辨識評估結(jié)果應用機制,并將安全風險辨識評估結(jié)果應用于指導生產(chǎn)計劃、作業(yè)規(guī)程、災害預防與處理計劃、應急救援預案以及安全技術(shù)措施等技術(shù)文件的編制和完善中。重大安全風險有專門的管控方案,管控責任明確、人員、資金有

10、保證,在井口對重大安全風險、管控責任人和主要管控措施進行了公告,礦井安全風險分級管控各項工作正在有序開展。(六)事故隱患排查治理礦建立了XXX煤礦事故隱患排查治理責任體系,明確了各級領導事故隱患排查治理分管職責,由安全監(jiān)察部牽頭負責事故隱患排查治理各項工作,制定了XXX煤礦生產(chǎn)安全事故隱患排查治理管理辦法和生產(chǎn)安全事故隱忠排查治理相關(guān)的各項制度,編制了XXX煤礦2020年事故隱患排查計劃。礦長每月組織開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位事故隱患排查，礦各分管負責人每半月組織開展一次分管領域全面的事故隱患排查,礦長每月召開事故隱患治理會議,通報一般及重大事故隱患的治理情況,分析產(chǎn)生的原因,提出治理措施

11、,并安排責任人進行整改,每班有礦領導、安全員帶班下井。建立了事故隱患排查臺賬和重大事故隱患信息檔案,對事故隱患進行了分級,明確了責任單位和人員,制定了措施,限期整改,并及時復查驗收,做到了閉環(huán)管理。各崗位,崗點配備事故隱患排查記錄,認真排查作業(yè)地點安全隱患,現(xiàn)場整改落實,確保了施工安全,礦定期組織安全管理技術(shù)人員進行了事故隱患排查治理相關(guān)知識培訓,礦定期召開安全專題會議,對事故隱患排查和治理情況進行匯總、分析、通報及責任道究,確保各項事故隱患排查治理工作落實到位。礦建立了安全生產(chǎn)費用提取、使用制度,事故隱患排查和治理資金有了保障。(七)通風礦井通風管理機構(gòu)健全,人員配置齊全，礦井通風管理制度健

12、全。各崗位職責明確,通風圖紙、記錄、臺賬、報表、報告、計劃等資料齊全,與現(xiàn)場相符。通風管理人員、技術(shù)人員及現(xiàn)場作業(yè)人員掌握了相應的崗位技能,操作規(guī)范,無三違行為,作業(yè)前進行了安全確認。每月組織召開1次通風工作例會,總結(jié)安排年、季、月度通風工作。礦井通風系統(tǒng)合理、穩(wěn)定、可靠,通風方式、方法符合煤礦井工開采通風技術(shù)條件規(guī)定。礦井安裝了2套同等能力的主要通風機裝置,1用1備。反風設施完好,反風效果符合煤礦安全規(guī)程規(guī)定；礦井風量分配合理,井下各地點風量充足,通風阻力合理。掘進巷道通風方式、方法符合煤礦安全規(guī)程規(guī)定,每個掘進巷道均有局部通風設計,選擇了合適的局部通風機和匹配的風筒。局部通風機安裝、供電、

13、閉鎖功能、檢修、試驗等符合煤礦安全規(guī)程規(guī)定。局部通風機無循環(huán)風，按照規(guī)定及時構(gòu)筑了風門、密閉等通風設施；設施可靠,位置合理,施工質(zhì)量符合要求。嚴格按照低瓦斯礦井等級進行了瓦斯管理,無瓦斯超限現(xiàn)象。安全監(jiān)控系統(tǒng)滿足煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)通用技術(shù)要求、煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范、煤礦安全規(guī)程要求,系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠。按照煤礦安全規(guī)程建立了完善的防滅火系統(tǒng)、自然發(fā)火監(jiān)測系統(tǒng),系統(tǒng)運行正常。開展了煤層自然發(fā)火預測預報工作。井上下設置了消防材料庫,重點崗位消防器材配備符合煤礦安全規(guī)程規(guī)定。防塵供水系統(tǒng)符合煤礦安全規(guī)程要求。隔爆設施安設地點、數(shù)量、容量符合煤礦井下粉塵綜合防治技術(shù)規(guī)范。綜合防塵措施完善

14、,防塵設備、設施齊全,使用正常。(八)地質(zhì)災害防治與測量礦地測通防部負責地質(zhì)災害防治與測量工作,配備有滿足礦井地質(zhì)、水文地質(zhì)、礦井儲量管理、礦井測量、井下鉆探、制圖等方面工作需要的專業(yè)技術(shù)人員。查明了地質(zhì)因素，按期完成了各類地質(zhì)報告修編、提交、審批等基礎工作。原始記錄、成果資料、地質(zhì)圖紙等基礎資料齊全，管理規(guī)范。地質(zhì)預測預報工作滿足安全生產(chǎn)需要。儲量圖紙、臺賬等資料齊全,儲量計算和統(tǒng)計管理符合礦山儲量動態(tài)管理要求規(guī)定。礦井建立了地測信息系統(tǒng),并實現(xiàn)了與上級單位聯(lián)網(wǎng)。礦井配備了全站儀等測量儀器,測量控制系統(tǒng)健全。測量工作執(zhí)行通知單制度，原始記錄、測量成果齊全?；镜V圖種類、內(nèi)容、填繪、存檔符合煤

15、礦測量規(guī)程規(guī)定，沉陷觀測臺賬資料齊全。礦井配備了物探、鉆探設備,堅持了“預測頂報、有疑必探、先探后掘、先治后采”防治水基本原則，嚴格落實了雨季“三防”制度及措施。礦井、盤區(qū)防排水系統(tǒng)健全。防治水基礎資料(原始記錄、臺賬、圖紙、成果報告)齊全,滿足生產(chǎn)需要。井上、下水文地質(zhì)觀測符合煤礦防治水規(guī)定要求,水文地質(zhì)類型明確，防治水工程設計方案、施工措施、工程質(zhì)量符合規(guī)定，建立了水害監(jiān)測預警系統(tǒng)。(九)采煤崗位安全生產(chǎn)責任制及操作規(guī)程等規(guī)章制度健全,作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施齊全,并在現(xiàn)場嚴格落實。嚴格按批準的礦井初步設計施工,盤區(qū)內(nèi)同時生產(chǎn)的采煤工作面?zhèn)€數(shù)符合煤礦安全規(guī)程的規(guī)定；按規(guī)定編制了采煤工作面作業(yè)

16、規(guī)程，建立健全了支護質(zhì)量、頂板動態(tài)監(jiān)測制度,技術(shù)管理體系健全。職工操作規(guī)范,無“三違”行為。管理人員和技術(shù)人員掌握了采煤工作面作業(yè)規(guī)程,作業(yè)人員熟知本崗位操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施相關(guān)內(nèi)容；作業(yè)前進行了安全確認、工作面的支護形式、支護參數(shù)符合作業(yè)規(guī)程要求；工作面安全出口暢通,進、回風巷支護完好,無失修巷道,巷道凈斷面滿足通風、運輸、行人、安全設施及設備安裝、檢修、施工的需要；工作面通信、監(jiān)測監(jiān)控設備運行正常，工作面安全防護設施和安全措施符合規(guī)定。機電設備能力匹配,系統(tǒng)無制約因素。設備完好,保護齊全。乳化液泵站壓力和乳化液濃度符合要求。作業(yè)場所衛(wèi)生整潔,照明符合規(guī)定；工具、材料等擺放整齊,

17、管線吊掛規(guī)范,圖牌板內(nèi)容齊全、準確、清晰,做到了文明生產(chǎn)。(十)掘進崗位安全生產(chǎn)責任制、操作規(guī)程等規(guī)章制度健全,作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施齊全,并在現(xiàn)場嚴格落實。掘進巷道采用綜合機械化掘進,綜合機械化程度100%。掘進作業(yè)組織了正規(guī)循環(huán)作業(yè),按循環(huán)作業(yè)圖表進行施工。采用機械化裝運煤,人工運輸材料距離不超過300米；掘進隊伍工種配備滿足作業(yè)要求。掘進機械設備完好,裝載設備照明、保護及其他防護裝置齊全可靠,使用常；運輸系統(tǒng)設備配置合理,無制約因素；運輸設備完好整潔,附件齊全,運轉(zhuǎn)正常,電氣保護齊全可靠;減速器與電動機實現(xiàn)軟啟動成軟連接；運輸機頭、機尾固定牢固,行人處設過橋。有健全的礦壓觀測、分析、匯報

18、制度。按地質(zhì)及水文地質(zhì)預報采取針對措施，堅持了“有疑必探,先探后據(jù)”的原則。掘進工作面設計,作業(yè)規(guī)程編制審批符合要求,貫徹記錄齊全。地質(zhì)條件等發(fā)生變化時,對作業(yè)規(guī)程及時進行了修改或補充安全技術(shù)措施。作業(yè)場所有規(guī)范的施工圖牌板。崗位安全生產(chǎn)責任制健全，作業(yè)人員操作規(guī)范,無“三違”行為。管理人員及技術(shù)人員符合掘進作業(yè)規(guī)程的內(nèi)容,作業(yè)人員熟知本崗位作規(guī)程業(yè)規(guī)程相關(guān)內(nèi)容，作業(yè)前進行了安全確認。工程質(zhì)量考核驗收制度健全,驗收記錄齊全，規(guī)格質(zhì)量、內(nèi)在質(zhì)量、附屬工程質(zhì)量、工程觀感質(zhì)量符合GB50213合格的要求；巷道支護材料規(guī)格、品種、強度等符合設計要求；掘進工作面控頂距符合作業(yè)規(guī)程要求,杜絕了空頂作業(yè)。臨

19、時支護符合規(guī)定,安全設施齊全可靠。無失修的巷道。作業(yè)場所衛(wèi)生整潔，工具、材料等分類、集中放置整齊,有標志牌；設備設施保持完好狀態(tài),巷道中有醒目的里程標志，轉(zhuǎn)載點、休息地點、車場圖牌板及照明符合規(guī)定,實現(xiàn)了文明生產(chǎn)。(十一)機電礦井機電,管理機構(gòu)健全,崗位貴任制、崗位安全生產(chǎn)責任制等制度完善,責任落實到位。設備臺賬,技術(shù)圖紙等資料齊全。機電技術(shù)管理規(guī)范、有效,機電設備選型論證、購置、安裝、使用、維護、檢修、更新改造、報廢等綜合管理程序規(guī)范;機電設備設施安全技術(shù)性能測試、檢驗及探傷等及時有效。管理、技術(shù)以及作業(yè)人員掌握了相應的崗位技能；規(guī)范作業(yè),無“三違”行為，作業(yè)前進行安全確認。煤礦各類產(chǎn)品合格

20、證,礦用產(chǎn)品安全標志、防爆合格證等證標齊全；設備綜合完好率、小型電器合格率、礦燈完好率、設備待修率和事故率等達到了規(guī)定要求。機械設備及系統(tǒng)能力滿足礦并安全生產(chǎn)需要，機械設備完好。各類保護、保險裝置齊全可靠；積極采用了新工藝、新技術(shù)、新裝備，推進了機械化、自動化、信息化、智能化建設。供電設計、供用電設備選型合理；礦井主要通風機等主要設備,一級井下變(配）電所、主排水泵房和采區(qū)排水泵房的供電線路符合煤礦安全規(guī)程要求；防爆電氣設備無失爆；電氣設備完好,各種保護設置齊全、定值合理、動作可靠。現(xiàn)場設備設置規(guī)范、標識齊全,設備整潔；管網(wǎng)設置規(guī)范,無跑、冒、滴漏；機房、硐室以及設備周圍衛(wèi)生清潔；機房、硐室以

21、及巷道照明符合要求；消防器材、絕緣用具齊全有效。(十二)運輸井下采用無軌膠輪車運輸,礦井運輸管理機構(gòu)健全,無軌膠輪車運輸管理制度、崗位責任制、崗位安全生產(chǎn)責任制等制度完善,責任落實到位。運輸巷道與硐室滿足運輸設備安裝、運行、檢修、人員操作、行走的空間要求。在用運輸車輛完好率不低于95%,運送人員車輛完好率100%，運輸?shù)缆酚没炷吝M行了硬化。保護裝置齊全、靈敏、可靠，安裝符合設計要求。運輸設施安全設施齊全可靠,安裝規(guī)范,正常使用，設備設施定期進行了檢測檢驗。管理人員、技術(shù)人員掌握作業(yè)規(guī)程,作業(yè)人員熟知本崗位操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施；現(xiàn)場作業(yè)人員操作規(guī)范,無“三違”行為，作業(yè)前進行安全確

22、認。作業(yè)場所衛(wèi)生整潔,設備材料碼放整齊,圖牌板內(nèi)容齊全、清晰準確,實現(xiàn)了文明生產(chǎn)。（十三）職業(yè)病危害防治和地面設施職業(yè)病危害防治管理機構(gòu)健全,配齊了專業(yè)技術(shù)人員。建立了職業(yè)病危害防治責任制度,職業(yè)病危害警示與告知、職業(yè)病危害項目申報制度等相關(guān)理制度,完善了職業(yè)病防治責任制。制定了2020年職業(yè)病防治規(guī)劃年度計劃及實施方案；定期開展了職業(yè)病危害因素檢測、職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價工作。職業(yè)病危害因素監(jiān)測方面為勞動者創(chuàng)造符合國家職業(yè)衛(wèi)生標準和衛(wèi)生要求的工作環(huán)境和條件。實施了由專門人員負責的職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測,監(jiān)測系統(tǒng)處于正常運行狀態(tài)。職業(yè)病危害因素監(jiān)測地點、監(jiān)測周期、監(jiān)測方法符合規(guī)定要求，職業(yè)健康監(jiān)護

23、方面,實施了接觸職業(yè)病危害因素人員職業(yè)健康檢查工作,建立了職業(yè)健康監(jiān)護檔案并妥善保存。工會組織依法對職業(yè)病防治工作進行了監(jiān)督,維護了勞動者的職業(yè)衛(wèi)生合法權(quán)益。地面辦公場所滿足工作需要,辦公設施及用品齊全,通道暢通,環(huán)境整潔；職工“兩堂一舍”設計合理、設施完備、滿足需求,食堂工作人員均持健康證上崗,澡堂管理規(guī)范,保障了職工安全洗浴,宿舍人均面積滿足需求；工業(yè)廣場及道路符合設計規(guī)范,環(huán)境清潔；地面設備材料庫符合設計規(guī)范,設備及材料驗收、保管、發(fā)放管理規(guī)范建立了崗位安全生產(chǎn)責任制并嚴格執(zhí)行職工具備煤礦安全生產(chǎn)相關(guān)專業(yè)知識、掌握崗位相關(guān)知識；現(xiàn)場作業(yè)人員操作規(guī)范,無三違行為；工作場所面積設備,設施滿足

24、工作要求，辦公環(huán)境整潔,置物有序?qū)崿F(xiàn)了文明生產(chǎn)。（十四）調(diào)度和應急管理礦設置了調(diào)度所,崗位職責明確,人員配備滿足工作需求；按規(guī)定建立健全了調(diào)度值班制度、交接班制度、匯報制度、事故和突發(fā)信息報告與處理制度等管理制度；崗位人員具備相關(guān)技能并規(guī)范作業(yè)。調(diào)度所備齊煤礦安全規(guī)程規(guī)定的相關(guān)圖紙并按時更新,每月制定領導帶班計劃表并跟蹤落實礦領導跟班帶班情況。掌握了生產(chǎn)動態(tài),協(xié)調(diào)落實生產(chǎn)計劃,及時協(xié)調(diào)解決了安全生產(chǎn)中的問題;嚴格落實了調(diào)度員十項應急處置權(quán),出現(xiàn)險情或發(fā)生事故時,調(diào)度員有停止作業(yè)、撤出人員授權(quán),按程序及時啟動事故應急預案,跟蹤現(xiàn)場處置情況并做好記錄；匯報及時準確,內(nèi)容、范圍符合程序要求；調(diào)度臺賬

25、齊全,記錄及時、準確、全面、規(guī)范。礦井裝備有線調(diào)度通信系統(tǒng)；裝備了安全監(jiān)控系統(tǒng)、人員位置監(jiān)測系統(tǒng),可實時調(diào)取相關(guān)數(shù)據(jù)；建立了安全生產(chǎn)位息管理系統(tǒng),安裝圖像監(jiān)視系統(tǒng)。落實了煤礦應急管理主體責任,明確主要負責人是應急管理和事故應急救援的第一責任人；明確了安全生產(chǎn)應急管理的分管負責人和主管部門；建立健全安全生產(chǎn)應急管理和應急救援制度,明確崗位職責；應急管理和應急救援資金有保障，組建了應急救援隊伍。編制了生產(chǎn)安全事故應急預案及年度災害預防和處理計劃,按照規(guī)劃和計劃組織了頂板事故演練、雨季“三防”演練、礦井反風演練等演練,并組織實施了災害預防和處理計劃,提高礦井應急管理能力。（十五）持續(xù)改進建立了持續(xù)改

26、進相關(guān)工作制度，每季度組織1次標準化自查自評，根據(jù)自查自評結(jié)果進行績效考核。三、結(jié)論通過對理念目標和礦長安全承諾、組織機構(gòu)、安全生產(chǎn)責任制及安全管理制度、從業(yè)人員素質(zhì)、安全風險分級管控、事故隱患排查治理、通風、地質(zhì)災害與測量、采煤、掘進、機電、運輸、職業(yè)病危害防治和地面設施、調(diào)度和應急管理、持續(xù)改進全面自查自評，礦井最終得分為94.91分，達到了煤礦一級安全生產(chǎn)標準化水平。但仍存在以下不足之處，針對存在的問題我礦特制定了以下整改措施。（1） 安全生產(chǎn)理念1、抽考一人未回答對全部6條安全理念。整改措施：對安全理念加強經(jīng)常性教育培訓，確保全員知曉。2、年度安全目標的考核一季度還未進行統(tǒng)計分析。整改

27、措施：及時進行統(tǒng)計分析。（2） 組織機構(gòu)1、1月份安全辦公會中記錄內(nèi)容缺少安全費用通報。 整改措施：及時補充完善相關(guān)內(nèi)容。2、 安全監(jiān)察部中未明確安全生產(chǎn)標準化管理的職責及崗位。整改措施：及時修訂完善。（3） 煤礦安全生產(chǎn)責任制及安全管理制度 1、企業(yè)管理部的安全生產(chǎn)責任制不完善。 整改措施：及時修訂完善。2、安全生產(chǎn)標準化崗位責任范圍未明確。整改措施：及時修訂完善。3、抽考掘進技術(shù)員，不能完全回答出崗位安全生產(chǎn)責任制。整改措施：加強班組安全教育培訓，熟知本崗位安全生產(chǎn)責任制。（4） 煤礦從業(yè)人員素質(zhì) 安管人員一人證件過期，職業(yè)衛(wèi)生證件一人過期，已培訓待取證。 整改措施：及時取證。（5） 安全

28、風險分級管控1、 缺少一次近期煤礦事故專項辨識。整改措施：按要求開展專項辨識評估。2、 綜機綜采工區(qū)對重大安全風險培訓不及時。整改措施：按要求及時組織培訓學習。（6） 事故隱患排查治理1、未建立隱患排查獎勵舉報制度。整改措施：及時建立獎勵舉報制度，并發(fā)文執(zhí)行。2、2月份機電檢查間隔時間過長超過15天。整改措施：及時按整改期限進行整改復查，并閉合銷號。3、管技以上人員每日查出的隱患偏少。整改措施：積極對巡查問題填寫匯報，并跟蹤落實。（7） 通風1、掘進工作面缺少溫度傳感器。整改措施：及時安排增設。2、風筒有漏風現(xiàn)象。整改措施：加強巡查，并及時修補漏風風筒。3、 瓦斯檢查記錄與實測差距超過5%。整改措施：按要求規(guī)范填寫瓦斯檢查記錄，確保數(shù)據(jù)真實可靠。（8） 地質(zhì)災害防治與測量1、抽查一名探放水共對安全技術(shù)措施不熟悉。整改措施：加強班組安全教育培訓，確保措施貫徹到每一位職工并熟知。2、回采總結(jié)編寫滯后。 整改措施：按要求及時編寫。3、31204掘進工作面掘進中腰線有偏差。整改措施：嚴格按中腰線施工，加強日常檢查，確保落實到位。4、微震檢測系統(tǒng)31102工作面運行不正常。 整改措施：及時檢查維護，確保系統(tǒng)運行正常。（9） 采煤1、31004工作面4個點的液壓支架初撐力不足。整改措施：及時補液