2009年本地網(wǎng)資源管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理檢查方案

1、.2009年雅安公司網(wǎng)絡(luò)資源管控達(dá)標(biāo)考核細(xì)則2009年本地網(wǎng)資源管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理檢查方案一、檢查考核思路2009年本地網(wǎng)資源數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查工作重點(diǎn)圍繞網(wǎng)絡(luò)資源數(shù)據(jù)的應(yīng)用展開，針對(duì)服務(wù)開通業(yè)務(wù)應(yīng)用、運(yùn)維管理應(yīng)用、工程財(cái)務(wù)應(yīng)用、數(shù)據(jù)分析應(yīng)用四個(gè)方面的支撐開展。主要原則是：1、充分發(fā)揮考核的激勵(lì)和導(dǎo)向作用，圍繞貫徹落實(shí)“三個(gè)面向”和全力支撐企業(yè)全業(yè)務(wù)運(yùn)營的要求，將當(dāng)前資源管理工作中的重點(diǎn)、難點(diǎn)、熱點(diǎn)問題納入考核，引導(dǎo)各分公司著重關(guān)注對(duì)業(yè)務(wù)開通和對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全穩(wěn)定運(yùn)行的支撐，進(jìn)一步提升網(wǎng)絡(luò)類資產(chǎn)利用率。 2、體現(xiàn)精確管理要求 。3、側(cè)重于選擇綜合性、結(jié)果性指標(biāo)。二、檢查方式分為日常巡檢、遠(yuǎn)程檢查、現(xiàn)場檢

2、查三部分。其中日常巡檢主要作為指導(dǎo)、督促性檢查，遠(yuǎn)程檢查主要配合省、集團(tuán)遠(yuǎn)程檢查，現(xiàn)場檢查為全市交叉互查和省公司檢查。日常巡檢主要由客響資源部現(xiàn)場指導(dǎo)和檢查。遠(yuǎn)程檢查主要通過對(duì)各縣本地網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)資源管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，通過腳本檢查，并輔以界面抽查。現(xiàn)場檢查主要由分公司互查進(jìn)行交流、學(xué)習(xí)、專項(xiàng)檢查等。三、檢查詳細(xì)內(nèi)容及說明1、C網(wǎng)資源檢查內(nèi)容（2分）1）C網(wǎng)資源入庫進(jìn)度，數(shù)據(jù)完整、規(guī)范性管理（1分）序號(hào)專業(yè)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)備注1資源入庫進(jìn)度移動(dòng)無線網(wǎng)、核心網(wǎng)、業(yè)務(wù)平臺(tái)等資源清查入庫進(jìn)度完成情況遠(yuǎn)程檢查，0.5沒有按市分公司要求完成的，每類資源扣0.2分2無線接入網(wǎng)、核心網(wǎng)入庫信息完整性、規(guī)

3、范性與無線網(wǎng)管（或網(wǎng)優(yōu)）系統(tǒng)的核對(duì)，檢查資源系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量。遠(yuǎn)程檢查，1）全網(wǎng)資源集中查詢平臺(tái)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與無線網(wǎng)管統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)比對(duì)；2）抽查10條具體局點(diǎn)數(shù)據(jù)是否有明顯錯(cuò)誤問題。3）使用檢查腳本檢查無線類資源數(shù)據(jù)清查入庫屬性完整性無線信息正確率=（1-A/B）×100（A有缺失項(xiàng)（或明顯問題）的數(shù)據(jù)項(xiàng)，B檢查的數(shù)據(jù)項(xiàng)總數(shù)。）屬性完整率=（1-A/B）×100（A有缺失項(xiàng)的數(shù)據(jù)項(xiàng)，B檢查的數(shù)據(jù)項(xiàng)總數(shù)。）0.5 每低一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分達(dá)標(biāo)值：無線信息正確率98%屬性值完整率90%檢查時(shí)間為：季度或月度（每次檢查前10天公布檢查腳本）2）C網(wǎng)資源數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性管理（1分）1C網(wǎng)相關(guān)配套：管

4、線光纜網(wǎng)圖形完整性、一致性從資源系統(tǒng)中抽取C網(wǎng)相關(guān)的2條光纜（含光纜段），打印圖紙并現(xiàn)場核對(duì)0.1每個(gè)設(shè)施錯(cuò)誤，扣0.05 分，扣完為止2光纜交接設(shè)備成端信息準(zhǔn)確性資源系統(tǒng)中抽取C網(wǎng)相關(guān)的1個(gè)ODF、1個(gè)交接箱(分纖箱)、1個(gè)光終端盒、現(xiàn)場檢查成端信息（不能抽查空配的光交接箱，要有一定量的成端）0.2單個(gè)成端信息錯(cuò)誤，扣0.05分，扣完為止3C網(wǎng)相關(guān)配套：傳輸C網(wǎng)相關(guān)配套：動(dòng)力光路路由、成端信息現(xiàn)場隨機(jī)抽查2條光路，核查光路包含的局向路由、成端信息0.2單個(gè)路由、成端信息錯(cuò)誤，扣0.1分，扣完為止4傳輸電路準(zhǔn)確性隨機(jī)抽查C網(wǎng)相關(guān)的2條電路，核對(duì)路由、其他專業(yè)關(guān)聯(lián)0.2出入一塊扣0.1分，扣完為

5、止與網(wǎng)管核對(duì)信息核對(duì)現(xiàn)場標(biāo)識(shí)5動(dòng)力設(shè)備實(shí)體和占用信息準(zhǔn)確隨機(jī)抽查2套C網(wǎng)相關(guān)的動(dòng)力網(wǎng)設(shè)備，檢查設(shè)備屬性信息及端口占用情況0.2出入一塊扣0.1分，扣完為止6固定資產(chǎn)（1分）設(shè)備類資源的資產(chǎn)屬性（參見考核5）移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)類資源抽查5條資產(chǎn)記錄，核對(duì)設(shè)備資產(chǎn)屬性準(zhǔn)確性0.1單個(gè)屬性錯(cuò)誤扣0.02分，扣完為止檢查項(xiàng)目包括：資產(chǎn)卡片編號(hào)、資產(chǎn)名稱、投產(chǎn)日期、資產(chǎn)狀態(tài)、使用部門、所在地點(diǎn)、產(chǎn)權(quán)屬性；2、其他傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)資源檢查內(nèi)容（2分）1）檢查FTTB、全球眼、IDC入庫數(shù)據(jù)完整性、規(guī)范性、準(zhǔn)確性（0.5分）序號(hào)檢查角度檢查內(nèi)容檢查方法計(jì)算方式考核指標(biāo)檢查時(shí)間1FTTB/FTTV數(shù)據(jù)入庫信息準(zhǔn)確率待定1）抽查

6、10條具體局點(diǎn)數(shù)據(jù)是否有明顯錯(cuò)誤問題。2）使用檢查腳本檢查資源數(shù)據(jù)清查入庫屬性完整性光進(jìn)銅退資源信息正確率=（1-A/B）×100（A有缺失項(xiàng)（或明顯問題）的數(shù)據(jù)項(xiàng)，B檢查的數(shù)據(jù)項(xiàng)總數(shù)。）98%季度（每次檢查前10天公布檢查腳本）2全球眼、IDC入庫數(shù)據(jù)完整性、規(guī)范性、準(zhǔn)確性待定1）抽查10條具體局點(diǎn)數(shù)據(jù)是否有明顯錯(cuò)誤問題。2）使用檢查腳本檢查資源數(shù)據(jù)清查入庫屬性完整性全球眼/IDC資源信息正確率=（1-A/B）×100（A有缺失項(xiàng)（或明顯問題）的數(shù)據(jù)項(xiàng)，B檢查的數(shù)據(jù)項(xiàng)總數(shù)。）98%季度（每次檢查前10天公布檢查腳本）2）其他傳輸、管線、交換、數(shù)據(jù)資源數(shù)據(jù)涉及應(yīng)用的重要屬性

7、數(shù)據(jù)（0.5分）。每錯(cuò)一條扣0.05分。3）現(xiàn)場檢查部分（1分）序號(hào)專業(yè)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)備注1資源入庫進(jìn)度FTTB等資源清查入庫0.2沒有按市分公司要求完成的，每類資源扣0.02分凡發(fā)生由于入庫進(jìn)度導(dǎo)致業(yè)務(wù)投訴，一次扣0.05分2竣工資料動(dòng)態(tài)資料更新及時(shí)性、竣工文本規(guī)范性從建設(shè)項(xiàng)目管理系統(tǒng)中隨機(jī)抽取2009的各專業(yè)（管線、設(shè)備類）相關(guān)竣工工程各1個(gè)，檢查完工資料的規(guī)范性；與資源系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對(duì)竣工資料單處不規(guī)范的扣0.05分，單個(gè)錯(cuò)誤扣0.05分/處，不重復(fù)扣分；時(shí)限太長（超過1個(gè)月）的扣0.02分；未做的全扣。3管線電纜網(wǎng)圖形完整性、一致性從資源系統(tǒng)中抽取2條電纜（含電纜段），打印

8、圖紙并現(xiàn)場核對(duì)（抽查有2-3條配線的電交）每個(gè)設(shè)施錯(cuò)誤，扣0.01 分，扣完為止4電纜交接設(shè)備屬性信息、成端信息準(zhǔn)確性資源系統(tǒng)中抽取2個(gè)MDF、2個(gè)交接箱及該交接箱下2個(gè)分線盒、現(xiàn)場檢查成端信息單個(gè)成端信息錯(cuò)誤，扣0.01分，扣完為止5電纜交接設(shè)備占用信息準(zhǔn)確性在資源配置資源系統(tǒng)中，從本地網(wǎng)主城區(qū)隨機(jī)選取2個(gè)最近三個(gè)月有業(yè)務(wù)變更的交接箱，每個(gè)交接箱選取25個(gè)有業(yè)務(wù)占用的端子（線對(duì)），并打印端子（線對(duì)）上的業(yè)務(wù)狀態(tài)和用戶號(hào)碼信息。到現(xiàn)場檢查交接箱端子（線對(duì)）狀態(tài)和用戶號(hào)碼占用的準(zhǔn)確性。其中1個(gè)交接箱檢查25個(gè)端子同時(shí)核對(duì)關(guān)聯(lián)交換和數(shù)據(jù)設(shè)備端口關(guān)聯(lián)信息。單個(gè)成端信息錯(cuò)誤，扣0.01分，扣完為止隨機(jī)

9、抽查用戶數(shù)不少于50個(gè)6光纜網(wǎng)圖形完整性、一致性從資源系統(tǒng)中抽取2條光纜（含光纜段），打印圖紙并現(xiàn)場核對(duì)每個(gè)設(shè)施錯(cuò)誤，扣0.05 分，扣完為止與 C網(wǎng)檢查不重疊7光纜交接設(shè)備成端信息準(zhǔn)確性資源系統(tǒng)中抽取2個(gè)ODF、2個(gè)交接箱(分纖箱)、2個(gè)光終端盒、現(xiàn)場檢查成端信息（不能抽查空配的光交接箱，要有一定量的成端）單個(gè)成端信息錯(cuò)誤，扣0.05分，扣完為止與 C網(wǎng)檢查不重疊8光路路由、成端信息現(xiàn)場隨機(jī)抽查3條光路，核查光路包含的局向路由、成端信息單個(gè)路由、成端信息錯(cuò)誤，扣0.05分，扣完為止與 C網(wǎng)檢查不重疊9無源光網(wǎng)絡(luò)無源光設(shè)備信息準(zhǔn)確性資源系統(tǒng)中隨機(jī)抽查2個(gè)0LT、2個(gè)ONU、2個(gè)光分器，檢查屬性

10、信息、實(shí)體信息、連接情況；0.1每個(gè)設(shè)施屬性錯(cuò)誤0.02，扣完為止OLT設(shè)備：廠家、型號(hào)、軟件版本等；ONU設(shè)備：廠家、型號(hào)、軟件版本等；光分器：廠家、型號(hào)等；10交換、接入、無線中繼電路隨機(jī)抽取系統(tǒng)2條中繼電路現(xiàn)場核對(duì)連接關(guān)系（包含中繼端口與配線架連接）0.2單個(gè)關(guān)聯(lián)錯(cuò)誤扣0.01分，扣完為止重點(diǎn)檢查AG/ONU/OLT相關(guān)鏈路11信令鏈路隨機(jī)抽取系統(tǒng)2條信令鏈路現(xiàn)場核對(duì)連接關(guān)系單個(gè)關(guān)聯(lián)錯(cuò)誤扣0.01分，扣完為止12V5鏈路隨機(jī)抽取系統(tǒng)2條V5鏈路現(xiàn)場核對(duì)連接關(guān)系單個(gè)關(guān)聯(lián)錯(cuò)誤扣0.01分，扣完為止13傳輸傳輸電路準(zhǔn)確性隨機(jī)抽查5條電路，核對(duì)路由、其他專業(yè)關(guān)聯(lián)出入一塊扣0.01分，扣完為止與網(wǎng)

11、管核對(duì)信息核對(duì)現(xiàn)場標(biāo)識(shí), 與 C網(wǎng)檢查不重疊14數(shù)據(jù)用戶業(yè)務(wù)信息準(zhǔn)確性隨機(jī)抽查1個(gè)局端接入交換機(jī)，核對(duì)現(xiàn)場抽查的設(shè)備端口業(yè)務(wù)信息、其他專業(yè)關(guān)聯(lián)出入一塊扣0.01分，扣完為止資源系統(tǒng)與網(wǎng)管、現(xiàn)場標(biāo)識(shí)核對(duì)15動(dòng)力動(dòng)力設(shè)備實(shí)體和占用信息準(zhǔn)確隨機(jī)抽查2套動(dòng)力網(wǎng)設(shè)備，檢查設(shè)備屬性信息及端口占用情況出入一塊扣0.01分，扣完為止與 C網(wǎng)檢查不重疊16資源設(shè)施命名編碼、現(xiàn)場標(biāo)識(shí)命名編碼、現(xiàn)場標(biāo)識(shí)規(guī)范性、準(zhǔn)確性抽查上述資源設(shè)施命名編碼；每類資源（傳輸、數(shù)據(jù)、管線、交換）標(biāo)識(shí)抽取5個(gè)現(xiàn)場檢查規(guī)范性、準(zhǔn)確性（2個(gè)機(jī)房內(nèi)）0.1單類型資源命名編碼錯(cuò)誤、現(xiàn)場標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤扣0.02分，不重復(fù)扣分17固定資產(chǎn)設(shè)備類資源的資產(chǎn)

12、屬性（參見考核5）每類網(wǎng)絡(luò)資源（傳輸、交換、數(shù)據(jù)）抽查5條資產(chǎn)記錄（共15條），核對(duì)設(shè)備資產(chǎn)屬性準(zhǔn)確性0.2單個(gè)屬性錯(cuò)誤扣0.02分，扣完為止檢查項(xiàng)目包括：資產(chǎn)卡片編號(hào)、資產(chǎn)名稱、投產(chǎn)日期、資產(chǎn)狀態(tài)、使用部門、所在地點(diǎn)；18備品備件及儀器儀表資源（0.2分）檢查資料是否登記入庫系統(tǒng)內(nèi)各專業(yè)備板及儀表信息數(shù)量和實(shí)物數(shù)量比較0.1出入一塊扣0.05分，扣完為止19檢查屬性信息是否完整準(zhǔn)確從庫房或機(jī)架抽取備件及儀表，按照不同的專業(yè)機(jī)型各抽取5塊備板及儀表，在系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)屬性和狀態(tài)查詢0.1備件及儀表信息不準(zhǔn)確，每項(xiàng)扣0.05分，扣完為止具體屬性：序列號(hào)、機(jī)型、板件類型、名稱、狀態(tài)等3、資源應(yīng)用達(dá)標(biāo)現(xiàn)場檢查方案：按單施工率檢查內(nèi)容（10分）序號(hào)專業(yè)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)備