隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書

1、XXXX機械有限公司隱患排查治理細則1范圍本細則規(guī)定了公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的術(shù)語和定義、基本要求、隱患分級和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進等。2規(guī)細則引用文件DB37/T 2883 2016 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T 2974 2017 工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細則工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊（2016版）3術(shù)語和定義DB37/T 2883 2016、DB37/T 2974 2017界定的術(shù)語和定義適用于本文件。4 基本要求4.1 健全機構(gòu)公司建立主要負責(zé)人或分管負責(zé)人牽頭的隱患排查治理體系組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，明確從企業(yè)

2、基層操作人員到最高管理層，都應(yīng)當參與隱患排查治理。主要負責(zé)人作為本單位事故隱患排查治理體系建設(shè)的 第一責(zé)任人，應(yīng)保證隱患排查治理的資源投入，其他部門及人員應(yīng)負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作，以確保隱患得到治理。4.2 完善制度公司在安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系、 安全生產(chǎn)標準化等安全管理體系的基礎(chǔ)上， 進一步完善隱患排查治理制度及相關(guān)記錄文件， 形成一體化的安全管理體系， 使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)活動全過程 ， 成為企業(yè)各層級、 各專業(yè) 、 各崗位日常工作重要組成部分。4.3 組織培訓(xùn)公司制定事故隱患排查治理體系培訓(xùn)計劃， 分層次 、 分階段組織全體員工進行培訓(xùn)， 使其掌握隱患排查治理的內(nèi)容與標準

3、、 工作程序、 方法等 ， 并保留培訓(xùn)記錄。4.4 落實責(zé)任公司建立隱患排查治理目標責(zé)任考核及獎懲機制， 并嚴格執(zhí)行。5 隱患分級與分類5.1 隱患分級DB37/T 2883 2016 第 6.1 條的內(nèi)容適用于本條款。以下情形為重大事故隱患： 違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定， 整改時間長或可能造成較嚴重危害的； 涉及重大危險源且不能立即排除整改的隱患； 涉及具有中毒、 爆炸 、 火災(zāi)等危險且長期滯留人員在10 人及以上的場所， 存在不能立即排除整改的隱患； 危害和整改難度較大， 一定時間得不到整改的； 因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；無法涉及液氨制冷、 粉塵防爆、 有限空間、 冶金煤

4、氣和高溫熔融金屬等危害和整改難度大立即整改排除的隱患； 設(shè)區(qū)的市級以上負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門認定的。5.2 隱患分類按 DB37/T 2883 2016第 6.2條的規(guī)定執(zhí)行。6 工作程序和內(nèi)容6.1 編制排查項目清單6.1.1 基本要求公司應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險點的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求， 編制排查項目清單。 隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。6.1.2 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單以各類風(fēng)險點為基本單元， 依據(jù)風(fēng)險分級管控體系中各風(fēng)險點的控制措施和標準、 規(guī)程要求編制 ， 至少包括： 排查范圍（ 風(fēng)險點 ）、 排查內(nèi)容與排查標準、 排查類型、

5、排查周期、 組織級別等信息 ， 參見附錄A。6.1.3 基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單以各類基礎(chǔ)管理項目為基本單元， 依據(jù)有關(guān)法律、 法規(guī) 、 技術(shù)標準、 規(guī)程要求編制， 至少包括：排查項目、 排查內(nèi)容與排查標準、 排查類型、 排查周期、 組織級別等信息， 參見附錄B。6.2 制定排查計劃公司應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運行特點，制定隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排 查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等6.3 隱患排查6.3.1 排查類型排查類型主要包括：a)日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位負責(zé)人和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全管理等專業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性

6、檢查。b) 綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面排查；c) 專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查主要是指： 對工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防與公輔等分別進行的專業(yè)排查； 根據(jù)行業(yè)特點對涉氨制冷、有限空間作業(yè)、粉塵防爆、冶金行業(yè)高溫熔融金屬吊運作業(yè)、煤氣作業(yè)等所涉及的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動進行的專 項隱患排查； 在連續(xù)運行裝置開停車前、新裝置竣工及試運行等時期進行的專項隱患排查。d) 季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點結(jié)合企業(yè)實際情況開展的專項隱患檢查，主要包括： 春季以防雷、防火、

7、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點； 夏季以防雷暴、防設(shè)備容器超溫超壓、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫等為重點； 秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點； 冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電、防中毒等為重點。e) 節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對安全、 保衛(wèi) 、 消防 、 生產(chǎn)準備、 備用設(shè)備、 應(yīng)急預(yù)案等進行排查 ， 特別對節(jié)日期間各級管理人員、 檢修隊伍的值班安排和安全措施、 原輔料 、 備品備件 、 應(yīng)急預(yù)案及物資的落實情況等進行重點排查；f) 專家診斷性檢查是指技術(shù)力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗欠缺的企業(yè)委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；g) 事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故

8、后的舉一反三的安全排查。6.3.2 排查要求DB37/T 2883 2016 第 7.3.2條的要求適用于本條款。6.3.3 組織級別公司根據(jù)排查類型結(jié)合自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別。 排查組織級別一般包括公司級、部門級 、 車間級 、 班組級 ， 也可結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況對組織級別進行調(diào)整。 日常隱患排查的組織級別為班組級、 崗位級 ； 綜合性隱患排查的組織級別為公司級、 車間級 ； 專業(yè)性隱患排查的組織級別為部門級， 按照專業(yè)類別劃分； 連續(xù)運行裝置開停車、 涉氨制冷、 粉塵防爆、 有限空間作業(yè)、 冶金行業(yè)高溫熔融金屬吊運作業(yè) 、 煤氣作業(yè)等專項排查的組織級別為公司級、 部門級 、

9、 車間級 ， 按照專業(yè)類別及職責(zé)劃分； 新裝置施工期間或竣工時及試運行等階段專項排查的組織級別為公司級、 部門級 、 車間級 ，按照職責(zé)分工； 季節(jié)性隱患排查的組織級別為公司級、部門級、車間級； 節(jié)假日隱患排查的組織級別為公司級、部門級、車間級。6.3.4 排查周期1.1.1.1 公司根據(jù)法律、 法規(guī)要求， 結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點， 確定日常、 綜合 、 專業(yè)或?qū)ｍ?、季?jié) 、 節(jié)假日等隱患排查類型的周期。 具體包括： 日常隱患排查周期根據(jù)風(fēng)險分級管控相關(guān)內(nèi)容和各企業(yè)實際情況確定； 綜合性隱患排查應(yīng)由公司級至少每季度組織一次； 基層單位（ 車間 ） 結(jié)合崗位責(zé)任制排查，至少每月組織一次； 專業(yè)或?qū)?/p>

10、項隱患排查應(yīng)由工藝、 設(shè)備 、 電氣 、 儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門至少每半年組織一次 ； 季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點及本單位的生產(chǎn)實際， 至少每季度開展一次； 節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動及節(jié)假日前進行一次隱患排查。1.1.1.2 當發(fā)生以下情形之一， 公司應(yīng)及時組織進行相關(guān)專項隱患排查： 頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、 標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、 標準規(guī)范重新修訂的； 組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的； 裝置工藝、 設(shè)備 、 電氣 、 儀表 、 公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的； 外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化； 發(fā)生事故或?qū)κ鹿省?事件有新的認識； 氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然

11、災(zāi)害。6.3.5 確定排查項目實施隱患排查前， 應(yīng)根據(jù)排查類型、 組織級別及排查周期， 在排查項目清單中確定具體排查項目 ， 結(jié)合 公司行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊（ 2016版 ） 等相關(guān)法律法規(guī)、 技術(shù)標準形成各種排查類型的隱患排查表,由各組織級別按照排查計劃定期進行隱患排查。6.3.6 排查結(jié)果記錄各相關(guān)層級的組織部門和單位對照確定的隱患排查表進行隱患排查并記錄， 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患宜保。6.4 隱患治理6.4.1 隱患治理要求隱患治理應(yīng)符合DB37/T 2883 2016第 7.4.1 條的要求并保證整改措施、 責(zé)任 、 資金 、 時限和預(yù)案“五到位 ”。6.4.2 隱患治理流程隱患

12、治理流程包括：a) 通報隱患信息。 隱患排查結(jié)束后， 將隱患名稱、 存在位置、 不符合狀況、 隱患等級、 治理期限及治理建議等信息向從業(yè)人員進行通報， 通報方式根據(jù)企業(yè)實際情況確定；b) 下發(fā)隱患整改通知。 對于當場不能立即整改的， 由隱患排查組織部門下達隱患整改通知， 按照管控層級下發(fā)至隱患所在位置責(zé)任部門或者責(zé)任人員進行整改。 對于日常排查出的隱患，班組及崗位應(yīng)立即整改， 不能立即整改或者超出整改能力范圍的按照程序上報， 由上級責(zé)任部門下發(fā)隱患整改通知。 隱患整改通知內(nèi)容應(yīng)包含隱患描述、 隱患等級、 建議整改措施、 治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、 治理期限等內(nèi)容；c) 實施隱患治理。 隱患存在

13、單位在實施隱患治理前應(yīng)當對隱患存在的原因進行分析， 參考治理建議制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案， 估算整改資金并按規(guī)定時限落實整改；d) 治理情況反饋。 隱患存在單位在規(guī)定的期限內(nèi)將治理完成情況反饋至隱患整改通知下發(fā)部門驗收 ， 未能及時整改完成的應(yīng)說明原因與整改通知制發(fā)部門協(xié)同解決；專業(yè) word 可編輯e) 驗收 。 按照 “誰排查誰驗收“的原則 ， 隱患排查組織部門應(yīng)當對隱患整改效果組織驗收并出具驗收意見。6.4.3 一般隱患治理由公司各級( 公司 、 部門 、 車間 、 班組等 ) 負責(zé)人或者有關(guān)人員負責(zé)組織整改。 能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改， 整改情況要安排專人進行確認；

14、難以立即排除的應(yīng)及時進行分析， 制定整改措施并限期整改。6.4.4 重大隱患治理6.4.4.1 隱患評估經(jīng)判定屬于重大事故隱患的， 公司企業(yè)應(yīng)當及時組織評估， 并編制事故隱患評估報告書。 評估報告書應(yīng)包括隱患的類別、 影響范圍和風(fēng)險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、 治理方式、 治理期限的建議等內(nèi)容。6.4.4.2 治理方案公司根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案,并將治理方案報告給當?shù)乜h( 市 、 區(qū) ) 人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。 治理方案應(yīng)當包括下列主要內(nèi)容：a) 治理的目標和任務(wù)；b) 采取的方法和措施；c) 經(jīng)費和物資的落實；d) 負責(zé)治理的機構(gòu)和人員；e) 治理的時限和

15、要求；f) 防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。6.4.4.3 治理實施公司應(yīng)當按照隱患整改通知和治理方案對重大事故隱患進行治理， 治理資金從安全費用支出， 治理時,應(yīng)當采取嚴密的防范、 監(jiān)控措施,防止事故發(fā)生。 重大事故隱患治理前或者治理過程中,無法保證生產(chǎn)安全的,公司企業(yè)應(yīng)當暫時停產(chǎn)、 停業(yè)或者停止使用。6.4.5 隱患治理驗收6.4.5.1 隱患治理完成后， 應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進行驗收并出具驗收意見 ， 實現(xiàn)閉環(huán)管理， 并建立隱患排查治理臺賬， 參見附錄C、 附錄 D。6.4.5.2 重大事故隱患治理工作結(jié)束后， 企業(yè)應(yīng)組織對治理情況進行復(fù)查評估， 并將治理結(jié)果向當?shù)乜h（

16、市 、 區(qū) ） 人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告。7 文件管理7.1 公司在隱患排查治理體系策劃、 實施及持續(xù)改進過程中， 應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料， 并分類建檔管理。 至少應(yīng)包括： 隱患排查治理制度； 隱患排查治理臺賬； 隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件成果。7.2 重大事故隱患排查、 評估報告， 治理方案、 整改驗收等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄， 單獨建檔管理。8 隱患排查治理效果應(yīng)符合 DB37/T 2883 2016第 9條的要求， 同時應(yīng)包括： 建立事故隱患排查治理組織機構(gòu)， 健全事故隱患排查制度， 落實隱患排查治理責(zé)任；專業(yè) word 可編輯. 依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、 技術(shù)標準

17、、 規(guī)程要求結(jié)合企業(yè)各類風(fēng)險點的管控措施編制完整的隱患排查項目清單； 制定完整的可執(zhí)行的排查計劃并有效落實， 形成完整的體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料； 隱患治理及時， 保證整改措施、 資金 、 時限 、 責(zé)任 、 預(yù)案 “五到位 ”， 實現(xiàn)閉環(huán)管理； 重大事故隱患編制評估報告書及治理方案并實施治理， 治理方案和治理結(jié)果按規(guī)定上報當?shù)乜h （ 市 、 區(qū) ） 人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。9 持續(xù)改進應(yīng)按 DB37/T 2883 2016第 10條的規(guī)定執(zhí)行。當發(fā)生變更或者風(fēng)險分級管控體系更新時， 隱患排查項目清單應(yīng)及時更新。專業(yè) word 可編輯AA附錄 A（資料性附錄）現(xiàn)場類隱患排查

18、項目清單風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng) 險 點 等 級責(zé)任 單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源 或潛在 事件（標 準）管控措施交接班巡檢設(shè)備電氣車間級公司級序號名稱排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別作 業(yè) 活 動 或 設(shè) 備 設(shè) 施1工程 技術(shù)管理措施培訓(xùn) 教育個體 防護應(yīng)急處置2注1:排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查、季節(jié)性隱患排查等。注2:組織級別一般包括公司級、部門級、車間級、班組級，也可結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況對組織級別進行調(diào)整專業(yè)word可編輯BB附錄 B（資料性附錄）基礎(chǔ)管理類隱患排查清單序號排查項目排查內(nèi)容與排查標 準專業(yè)性檢查綜合性檢查設(shè)備電氣車間級公司級排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)