A-QP-COP1-01-A顧客特定要求管理程序

1、顧客特定要求管理程序ANFL-QP-COP1-01A管理體系程序文件版本號/修改碼：A初版制定日期：2017.3.10顧客特定要求管理程序第回改訂日期：生效日期：顧客特定要求管理程序發(fā)行單位銷售部發(fā)布日期2017 年3月10日生效日期2017 年3月10日批準(zhǔn)審 核會 簽編制綜合部生產(chǎn)部技術(shù)部銷售部采購部財務(wù)部顧客特定要求管理程序ANFL-QP-COP1-01A1目的本程序明確顧客特定要求，對顧客特定要求進(jìn)行控制；如有顧客特定要求時，嚴(yán)格按 照顧客特定要求進(jìn)行作業(yè)，確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量、交付、服務(wù)滿足和符合顧客要求，使顧 客滿意。2適用范圍適用于產(chǎn)品工藝設(shè)計、制造、交付、售后過程顧客特定要求的控

2、制。凡本公司產(chǎn)品及認(rèn)同ISO9001: 2015&IATF 16949: 2016標(biāo)準(zhǔn)的其它顧客的特定要求均適用。3定義和術(shù)語無4職責(zé)4.1 銷售部負(fù)責(zé)顧客特定要求的歸口管理。4.2 各部門對收集到的客戶特定要求信息，交與銷售部管理。4.3 銷售部負(fù)責(zé)牽頭組織顧客特定要求的評審和策劃及實施。4.4 綜合部、技術(shù)部、質(zhì)量部：負(fù)責(zé)組織顧客特定要求的培訓(xùn)。4.5 各相關(guān)部門（銷售部、技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、綜合部）：負(fù)責(zé)顧客特定要求的落實 和執(zhí)行。第1頁共6頁顧客特定要求管理程序ANFL-QP-COP1-01A5過程分析（烏龜圖）由誰進(jìn)行？（能力/技能/知識/培訓(xùn)）1、過程責(zé)任者：銷售部；2

3、、過程協(xié)助者：總經(jīng)理、綜合部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、 質(zhì)量部。使用什么方式進(jìn)行？（材料/設(shè)備/裝置）1、電話/傳真/網(wǎng)絡(luò)；2、E-MAIL; 3、圖紙等信 息收集；SIPOC過程模型應(yīng)用Supplier 供 方（輸入源）Inputs輸入（要求是什么？）Process過程名稱【用于過程監(jiān)視和測量績效的控制和檢查點（Activities 增值活動）】：顧客特定要求管理程序Outputs輸出（將要交付的是什么？）Customer顧客（輸出接收方）1、COP1產(chǎn)品和服務(wù)要求管理顧客反饋的信息：顧客指定的特定要求；1、按照顧客輸入的訂單、產(chǎn)品信息、 技術(shù)圖紙等信息，識別出顧客特定要 求，并形成顧客特定要求記錄

4、；COP3T 品生產(chǎn)；COP2 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)控 制；SP2人力資源管 理；COP4交付和支付 管理。1、顧客特定要求接收2、顧客特定要求評審3、建立顧客特定要求檔案資料4、顧客特定要求下發(fā)5、顧客特定要求宣傳、溝通6、對涉及到顧客特定要求的部門 /人員進(jìn)行培訓(xùn)7、責(zé)任部門對顧客特定要求進(jìn)行實施和執(zhí)行8、有效版本更新9、保持顧客特定要求的實施和執(zhí)行10、資料歸檔2、COP1產(chǎn)品和服務(wù)要求 管理合同/訂單評審管理：、與顧客簽訂的合 同/訂單/協(xié)議（包括：顧客特定要求、國際 /國家/行業(yè)標(biāo)海和法律法規(guī)）；、與顧客 簽訂的售后服務(wù)協(xié)議；、合同/訂單評審記錄及結(jié)果（對售后服務(wù)的要求）；從過程設(shè)計和開發(fā)

5、輸出中與售后服務(wù)有關(guān) 的文件/資料（如：產(chǎn)品安裝說明書；產(chǎn)品 售后服務(wù)維護(hù)手冊；修改后經(jīng)顧客同意批 準(zhǔn)的售后服務(wù)協(xié)議；產(chǎn)品備品備件清單等） 中識別特定要求；412、顧客特定要求宣傳下發(fā)、公告、溝 通并執(zhí)行；3、COP2r品設(shè)計和開發(fā) 控制F3、與顧客 特定要求 有關(guān)的文 件/資料/ 信息/記 錄：、顧客特定要求清單；、顧客特定要求確定記 錄表。SP4文件和知識管理4、過程KPI 監(jiān)視、測 量、數(shù)據(jù)分 析、評價控 制程序信息溝通管理辦法，及時在公司內(nèi)部進(jìn)行 顧客特定要求的宣傳和溝通；5、SP8產(chǎn)品 防護(hù)管理產(chǎn)品防護(hù)和交付管理按照顧客特定要求識 別和執(zhí)行。如何做？（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使

6、用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評彳t ）1、無1、顧客特定要求管埋程序第2頁共5頁顧客特定要求管理程序ANFL-QP-COP1-01-A第3頁共5頁顧客特定要求管理程序ANFL-QP-COP1-01-A第6頁共5頁責(zé)任部門顧客特定要求宣傳、溝通銷售部、 技術(shù)部 質(zhì)量部 生產(chǎn)部 綜合部對涉及到顧客特 定要求的部門/人 員進(jìn)行培訓(xùn)銷售部、 技術(shù)部 質(zhì)量部 生產(chǎn)部 綜合部、說明6.5 相關(guān)部門按信息溝通管理辦法 之溝通和宣傳的途徑和方法對顧客的特 定要求進(jìn)行宣傳和溝通，以便讓公司所有 員工了解和理解。66如顧客的特定要求涉及到教育培 訓(xùn)，則由綜合部（人力資源）和相關(guān)部門 按教育培訓(xùn)控制程序的規(guī)定進(jìn)行作

7、業(yè)。記錄名稱責(zé)任部門對顧客特定要求進(jìn)行實N施和執(zhí)行Y保持顧客特定 要求的實施和 執(zhí)行銷售部 技術(shù)部 質(zhì)量部 生產(chǎn)部 綜合部6.7 顧客特殊要求實施和執(zhí)行顧客特定要求由相關(guān)部門依其實施 和執(zhí)行6.7.1 需要時顧客的特定要求對顧客指 定的特殊特性，技術(shù)部按顧客的要求在設(shè) 計時應(yīng)體現(xiàn)在產(chǎn)品圖紙、控制計劃等工藝 文件中并按產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)管理程序 實施。若顧客沒有指定則由多方論證小組 人員進(jìn)行識別、確認(rèn)，在相應(yīng)的技術(shù)文件 予以標(biāo)識，并確保所有文件中的特殊特性 相一致。涉及到包裝、標(biāo)識及交付過程中 顧客的特定要求，技術(shù)部以通知形式通知 制造及相關(guān)部門；6.7.2 生產(chǎn)作業(yè)過程中各相關(guān)責(zé)任部門 按工藝文件

8、的規(guī)定實現(xiàn)顧客的特定要求； 6.7.3 顧客的特定要求銷售部應(yīng)在交付 過程中實施監(jiān)控，并與顧客聯(lián)系溝通； 6.7.4 各相關(guān)單位遇到顧客特定要求更 新時，及時進(jìn)行有效版本更新，并發(fā)給銷 售部匯總更新。序 號流程責(zé)任部門說明記錄名稱8C-資料JP日檔 J銷售部、 技術(shù)部 質(zhì)量部 生產(chǎn)部 綜合部6.8 顧客特定要求資料的保存與歸檔， 由各使用部門按照文件控制程序進(jìn)行 執(zhí)行。7附件無8相關(guān)文件在舁 廳P文件名稱編號責(zé)任部門備注1工程資料管理規(guī)定ANFL-QI-SP4-01-A技術(shù)部3信息溝通管理辦法ANFL-QI-MP2-01-A綜合部4教育培訓(xùn)控制程序ANFL-QP-SP3-02-A綜合部5產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)管理程序ANFL-QP-COP2-02-A技術(shù)部6產(chǎn)品防護(hù)管理程序ANFL-QP-SP8-01-A生產(chǎn)部7產(chǎn)品交付管理程序ANFL-QP-COP4-01-A銷售部8文件控制程序ANFL-QP-SP4-01-A質(zhì)量部9相