三體系工作計劃

1、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系咨詢服務工作計劃序號咨詢服務工作階段主 要 工 作 內(nèi) 容責 任 者完成期限咨詢機構(gòu)公 司一體系策劃和準備A 建立體系可行性調(diào)研，成立貫標機構(gòu)1最高管理者決策建立管理體系，提供人、財、物資源保證2任命管理者代表最高管理者2006年4月中旬B 體系策劃1組建工作機構(gòu)2體系架構(gòu)設計，整理企業(yè)目前質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理運作流程，按照標準重組，設計出體系架構(gòu)（設置質(zhì)量、安全和環(huán)境檢查部門）3策劃工作計劃，按階段編制貫標計劃，納入企業(yè)年度方針目標計劃管理者代表相關部門各級管理人員二標準宣貫與內(nèi)審員培訓A 管理層的貫標1建立和實施管理體系的目的、意義及重要性2管

2、理體系產(chǎn)生的背景及發(fā)展趨勢3管理體系標準的特點及基本內(nèi)容4OHSMS18000與ISO9000和ISO14000聯(lián)系與區(qū)別 技術專家主講各級管理人員2006年4月15-17日B 管理層培訓1標準的講解2法律、法規(guī)3體系的建立4環(huán)境因素、危險源識別、辨識、評價方法5文件編寫要求技術專家主講管理者代表工作組相關部門及人員C內(nèi)審員培訓，考試發(fā)證1內(nèi)審流程、方法、內(nèi)審不符合原因分析及整改要求培訓咨詢師主講內(nèi)審員4月24-26日環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系咨詢服務工作計劃序號咨詢服務工作階段主 要 工 作 內(nèi) 容負責完成的職能單位及責任人完成期限咨詢機構(gòu)公 司三初始狀態(tài)評審A 現(xiàn)有管理機構(gòu)、制度及文

3、件的實用性評價1組成評審組2收集組織現(xiàn)有的文件和管理制度3列出組織現(xiàn)有的環(huán)境、安全生產(chǎn)管理制度和作業(yè)現(xiàn)場指導性文件清單4結(jié)合標準的要求進行評價5對照標準、法律、法規(guī)文件對現(xiàn)有機構(gòu)的符合性進行評價咨詢師輔導管理者代表工作組相關部門及人員2006年5月上旬B相關法律、法規(guī)及其他要求的識別及符合性評價1收集組織質(zhì)量、環(huán)境、安全相關法律、法規(guī)2列出相關的法律、法規(guī)及其他要求清單3聯(lián)系環(huán)保有關部門進行環(huán)境污染排放等方面的監(jiān)測4對于組織關系密切的法律、法規(guī)進行適用性、符合性評價四識別、辨識、評價策劃A 組織特殊過程、關鍵工序識別、環(huán)境因素和危險源的辨識1組成工作組2組織評審、評價適用的法律、法規(guī)，列出清單

4、，表格3進行現(xiàn)場辨識，整理形成清單，收集各種資料并匯總咨詢師輔導工作組相關部門及人員2006年5中旬B 進行評價、分級（環(huán)境、安全）1確定重要度分級2根據(jù)類別確定級別3評價確定后歸類匯總，形成重大環(huán)境因素、重大危險源清單C 確定控制措施1根據(jù)等級及企業(yè)實際，提出對應的控制措施，并落實到各部門2收集整理對應的法規(guī)標準及行業(yè)安全法規(guī)清單3根據(jù)結(jié)果確立體系各類文件、確立方針、目標和持續(xù)改進體系框架環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系咨詢服務工作計劃序號咨詢服務工作階段主 要 工 作 內(nèi) 容負責完成的職能單位及責任人完成期限咨詢機構(gòu)公 司五體系的策劃與設計A 制定方針、目標及管理方案1根據(jù)初始評審結(jié)果、識

5、別、評價結(jié)果和企業(yè)實際確定方針2依據(jù)方針的要求、特點制訂目標、指標3制定管理方案，明確職責、方法、技術措施及完成期限咨詢師輔導最高管理者管理者代表工作組相關部門及人員2006年5中旬B 職能分析，確定機構(gòu)、職責與權限1按照體系要求，確立組織機構(gòu)，設置體系運行主要管理部門2依據(jù)組織機構(gòu)圖分配職能、明確各級各部門職責工作組相關部門六體系文件編寫的指導A 確定文件結(jié)構(gòu)1根據(jù)企業(yè)特點確定體系文件結(jié)構(gòu)層次2成立文件編寫小組咨詢師輔導管理者代表工作組相關部門2006年4月底B 文件編寫的指導1對文件編寫人員進行指導2制定文件編寫計劃，實施文件編寫3理順體系各層次文件之間的關系，與企業(yè)管理體系相協(xié)調(diào)文件編寫

6、小組負責2006年5月底C 體系文件的審定1組織文件的審稿、不斷修改、補充、完善2文件定稿、各部門會簽、匯總、編目、成冊七體系試運行指導A 文件發(fā)布實施運行1最高管理者批準、發(fā)布，開始運行實施2做好有效性檢驗、發(fā)現(xiàn)問題迅速反饋，及時采取糾正措施3加強監(jiān)督和信息管理，收集、反饋信息，匯總、分析、處理、歸檔試運行期間的問題咨詢師輔導最高管理者管理者代表各級管理者工作組2006年6月1日后序號咨詢服務工作計劃主 要 工 作 內(nèi) 容負責完成的職能單位及責任人完成期限咨詢機構(gòu)公 司七體系試運行指導B 內(nèi)部審核（第一次）1 制定內(nèi)審計劃，組成審核組，做好內(nèi)審前的各項準備工作2進行內(nèi)審，對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題進

7、行糾正技術專家及咨詢師審核管理者代表內(nèi)審組工作組2006年8月下旬C 管理評審 1制定管理評審計劃2確定管理評審內(nèi)容和議程3確定體系中需要加以改進的環(huán)節(jié)咨詢師輔導最高管理者各部門負責人工作組企業(yè)內(nèi)審員進行內(nèi)審2006年9月下旬八認證前的準備工作A 申請材料的準備1按照認證機構(gòu)要求準備申請書、執(zhí)照復印件、調(diào)查表等資料2準備管理手冊和程序文件咨詢師輔導管理者代表工作組2006年7月B 與認證機構(gòu)的聯(lián)絡1與認證機構(gòu)建立聯(lián)系渠道2雙方達成認證的初步意向3確定認證審核范圍4簽定認證審核合同工作組管理者代表C 認證前的培訓和動員1企業(yè)做好認證前的動員和準備工作，介紹認證活動的性質(zhì)、過程、目的、意義、基本程序及注意事項2成立審核領導小組、做好審核的組織管理和后期服務準備工作3責任及相關部門準備現(xiàn)場審