采購部流程圖及說明

1、生產(chǎn)計劃流程計劃依據(jù)物料采購生產(chǎn)部生產(chǎn)部開始開始采購部采購部核對庫存計劃細分物料需求計劃表物料采購流程制定采購計劃采購計劃表審核 否是財務部財務部倉庫倉庫生產(chǎn)計劃表162022-4-24172022-4-242022-4-242022-4-24采購部采購部品質品質/ /技術技術/ /研發(fā)部研發(fā)部尋找供方初審認證為合格供方試制供應商供應商生產(chǎn)部生產(chǎn)部開始尋找供方技術標準組織各部門初審通過否?試制鑒定通過否?物料采購流程生產(chǎn)管理流程合格否?現(xiàn)場考察納入合格供方名錄年、季度評審合格否?結束是否（合格供方名錄否是是否鑒定報告評審報告202022-4-24212022-4-242022-4-24編制申購

2、單下采購訂單開始送檢入庫采購部采購部財務部財務部品管部品管部簽訂采購合同采購計劃流程倉庫倉庫物料申購申購單采購合同表追蹤交貨期收貨送檢驗收入庫單倉庫入庫流程 否是審核 否特殊采購否?詢、比、議價 是 否總經(jīng)理總經(jīng)理審批 是 否 是合格否?252022-4-24262022-4-242022-4-242022-4-24采購合同簽訂采購部采購部開始詢、比、議價品管部品管部外協(xié)廠商確認追蹤交貨期外協(xié)廠商交貨辦理入庫否是財務部財務部外協(xié)廠商確認采購合同表追蹤交貨期外協(xié)廠商交貨倉庫倉庫入庫流程詢、比、議價審批比價單是否采購計劃流程合格否?292022-4-24302022-4-242022-4-24填具

3、報銷單申購單、合同采購部采購部發(fā)票審核財務部財務部開始核對發(fā)票付款申請結束發(fā)票核銷付款申請報銷發(fā)票發(fā)票核銷驗收入庫單審核總經(jīng)理總經(jīng)理付款是審批物料采購流程付款申請單否否是預付款否?采購預付款流程是否確定付款方式2022-4-242022-4-242022-4-24預付款申請采購部采購部財務部財務部開始是結束發(fā)票核銷預付款跟催發(fā)票預付款申請跟催發(fā)票發(fā)票核銷總經(jīng)理總經(jīng)理付款物料采購流程預付款申請單采購合同表審核審批是否核對及報銷發(fā)票否預付款否?采購付款流程是否2022-4-242022-4-242022-4-24采購部采購部驗貨開始點收入庫及記賬驗收入庫單入庫記賬倉庫倉庫財務部財務部物料采購流程原

4、材料出庫流程驗收入庫單賬務處理2022-4-24原材料入庫流程說明原材料入庫流程說明2022-4-24倉庫發(fā)料領料單倉庫倉庫申請領料倉庫發(fā)料出庫及記賬結束生產(chǎn)部生產(chǎn)部出庫記賬客服客服/ /技術技術/ /研發(fā)部研發(fā)部財務部財務部生產(chǎn)領料流程審核否是賬務處理領料單總經(jīng)理總經(jīng)理申請領料領料單開始2022-4-242022-4-242022-4-24倉庫倉庫產(chǎn)成品入庫倉庫核對數(shù)量開始入庫及記賬結束生產(chǎn)部生產(chǎn)部貨品核對入庫記賬財務部財務部帳務處理生產(chǎn)管理流程填寫入庫單入庫單采購部采購部外協(xié)品采購流程2022-4-242022-4-242022-4-24出庫記賬采購部采購部/ /倉庫倉庫發(fā)貨通知倉庫發(fā)貨開始發(fā)貨通知出庫記賬結束商務部商務部發(fā)貨辦理出門證財務部財務部發(fā)貨通知單帳務處理出庫單送貨單出門證審核是否2022-4-242022-4-24財務部財務部倉庫倉庫初步確認審核開始呆滯料統(tǒng)計領出報廢廢領出轉售結束品管品管/ /客服客服/ /技術技術/ /研發(fā)部研發(fā)部審核呆滯料報表報廢、轉售否？總經(jīng)理總經(jīng)理審批否是否是是否監(jiān)督報廢廢或轉售賬務處理處理2022-4-242022-4-242022-4-242022-4-24董事長總經(jīng)理人力資源部營銷中心技