采購部內(nèi)審檢查表

1、。采購部內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03版本 / 修改次數(shù)： 01/00：部門代表： XXX審核員： XXX標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.3 質(zhì)量方針1.請(qǐng)主管談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是你部門是什么？公司質(zhì)5.4.1 質(zhì) 量 目量目標(biāo)分解到建立什么目標(biāo)？目標(biāo)標(biāo)是否包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)1、質(zhì)量方針、目標(biāo)：見手冊(cè)。容？是不是可測(cè)量的？如何評(píng)審質(zhì)本部門的目標(biāo)是：見手冊(cè)-可以測(cè)量， 通過統(tǒng)計(jì)分析來達(dá)到要求。量目標(biāo)是否達(dá)到要求？如達(dá)不到要2、是一致，是在質(zhì)量方針給定的原則和框求，采取什么措施？架內(nèi)展開分解。2. 質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？是否在質(zhì)量方針給定的原則和框架內(nèi)展開分解？1 本

2、部門在公司質(zhì)量管理體系主1、主要負(fù)責(zé)： 7.2 、7.5.4 、7.5.1e) 、7.5.5 、5.5.1要負(fù)責(zé)哪些過程的控制？8.2.17.4.1 、7.4.2 、 7.4.3 。2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)，材料的采購，對(duì)供方的職責(zé)和權(quán)限2 經(jīng)理的主要職責(zé)和權(quán)限是什評(píng)價(jià)，合同評(píng)審、 顧客的要求和合同更改的么？有關(guān)事宜與顧客保持聯(lián)絡(luò)等。1采購部對(duì)供方的控制是否體現(xiàn)了7.4 采購采 購 過程7.4 采購采 購 過程采購產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和最終產(chǎn)品的影響程度？2請(qǐng)采購部經(jīng)理談?wù)勅绾螌?duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)？評(píng)價(jià)的方法和評(píng)價(jià)的內(nèi)容是什么？列為合格供方的標(biāo)準(zhǔn)是什么？3請(qǐng)出示公司的合格供方清單，這份清單是否經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)？列

3、入合格供方清單的供方是否都保存了評(píng)價(jià)資料？抽查2 個(gè)供方評(píng)價(jià)資料。評(píng)價(jià)的內(nèi)容是否符合公司制定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則？4采購產(chǎn)品是否均在合格供方范圍內(nèi)？抽查 2 份采購合同或采購計(jì)劃，1、通過對(duì)關(guān)鍵供方的評(píng)定和質(zhì)量狀況，體現(xiàn)了采購產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和最終產(chǎn)品的影響程度。2、通過供方填寫供方評(píng)定表進(jìn)行評(píng)價(jià)，內(nèi)容為產(chǎn)品質(zhì)量， 質(zhì)量體系評(píng)定， 通過上述評(píng)定的列為合格供方。3、查：合格供方清單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。并保持了相關(guān)評(píng)價(jià)記錄。無提供不出恒協(xié)橡膠廠評(píng)定資料4、查： NO：001；NO：004 采購計(jì)劃或采購NO合同在合格供方范圍內(nèi)。與合格供方清單核對(duì)。1。1.抽查 2 份采購文件（包括采購1采 購 信息采購產(chǎn)品的

4、驗(yàn)證合同、采購計(jì)劃等文件資料）是否明確地規(guī)定了采購產(chǎn)品的信息？2. 采購產(chǎn)品的信息是否包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、交付等方面的要求？是否包括對(duì)供方質(zhì)量管理體系、過程、設(shè)備、人員等的要求？這些采購文件在向內(nèi)部和供方發(fā)放之前是否經(jīng)授權(quán)人審批？1. 公司是否規(guī)定對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的方式、內(nèi)容和手段？2. 公司是否規(guī)定采購產(chǎn)品在供方現(xiàn)場驗(yàn)的情況并予以實(shí)施？顧客是否提出對(duì)采購產(chǎn)品在供方現(xiàn)場驗(yàn)證的要求并予實(shí)施？如有，公司在采購文件中是否對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定？審批 / 日期：1、抽查兩份采購計(jì)劃， NO： 004；NO： 005 明確規(guī)定了采購產(chǎn)品信息。2、采購產(chǎn)品信息是抱括產(chǎn)品質(zhì)量價(jià)格，數(shù)量，交付等方面的要求， 都有經(jīng)過授權(quán)人審批。1、規(guī)定了驗(yàn)證方式，內(nèi)容為進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。2、未了生在供方進(jìn)行驗(yàn)證的情