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文檔簡介
1、倉庫風(fēng)險評價報告書張家港市信誼化工有限公司風(fēng)險評價報告書一、目的為規(guī)范倉庫風(fēng)險管理工作,識別和評價作業(yè)過程中的危險有害因素,消除或減少事故危害,降低安全風(fēng)險。由部門風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)進行危害因素識別和風(fēng)險評估工作。二、評價范圍評價小組從部門工作的全過程,對所有可能造成危害和影響的活動進行了工作危害分析(JHq將部門危險性作業(yè)存在的風(fēng)險進行逐一排查、識別。三、評價組組長:孟佩新成員:陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林四、評價方法部門發(fā)動員工參與風(fēng)險評估,專業(yè)技術(shù)人員、管理人員與員工一起參與風(fēng)險評估過程,采用了工作危害分析(JHA)、安全檢查表(SCD基本方法,進行風(fēng)險評估時的程序如下:1、
2、作業(yè)危害分析主要采用工作危害分析(JHA),由各單位的評價小組中崗位操作人員、班長、專業(yè)技術(shù)人員對本崗位的所有作業(yè)活動列出清單,并進行工作危害分析(JHA),做完成后先經(jīng)科室負責(zé)人審查修改,修改完成后,上報部門評價組進行會審,對不合格者提出修改意見返回基層單位再進行修改,部門通過后上報公司風(fēng)險評價組進行會審和確定。2、設(shè)備設(shè)施的危害分析主要采取安全檢查表(SCL分析,由各單位的評價小組管理人員、技術(shù)人員和崗位操作人員列出設(shè)備設(shè)施清單,按安全檢查表(SCD分析進行,做完成后先經(jīng)科室負責(zé)人審查修改,修改完成后,上報部門評價組進行會審,對不合格者提出修改意見返回基層單位再進行修改,部門通過后上報公司
3、風(fēng)險評價組進行會審和確定。五、評價過程六、見部門的工作危害分析(JHA)表安全檢查(SCD分析表風(fēng)險信息的更新七、1、在下列情況下安全檢查表(SCD分析記錄和工作危害分析(JHQ記錄進行更新:- -工藝指標或操作規(guī)程變更時;- -新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求;- -有新項目- -有因為事故、事件或其他而發(fā)生不同的認識;- -其他變更。2、如果沒有上述變化時,部門一年進行一次評審或檢查風(fēng)險識別的結(jié)果。評價準則1)使用推薦的風(fēng)險評價方法,部門/科室/班組開展風(fēng)險評價工作,按照以下方法開展風(fēng)險等級劃分;風(fēng)險(R)=可能性(L)X后果嚴重性(S)危害發(fā)生的可能性L判定準則:表1:危害發(fā)生可能性L判
4、定等級標準5在現(xiàn)場沒有米取防范、監(jiān)測、保護、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未發(fā)生過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當,或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并定期進行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控
5、制、監(jiān)測、保護措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當高,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。2)危害后果嚴重性S判定準則:表2:危害后果嚴重性S判定等級法律、法規(guī)及其他要求人員財產(chǎn)損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標準死亡>50部分裝置(2套)或設(shè)備停工重大國際國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力>252套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病>101套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服<10受影響不大,幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有
6、停工形象沒有受損3)風(fēng)險等級R判定準則及控制措施:表3:風(fēng)險等級判定準則及控制措施R風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限2025巨大風(fēng)險在米取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估立刻1319重大風(fēng)險米取緊急措施降低風(fēng)險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估立即或近期整改612中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程,加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理15可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查或無需采用控制措施,但需保存記錄有條件、有經(jīng)費時治理注:R=»S一危險性或風(fēng)險度(危險性分值)L發(fā)生事故的可能性大小(發(fā)生事故的頻率)S-一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。4)風(fēng)險評估表可能
7、性、123451123452246810336912154481216205510152025八、評價結(jié)果:主要危害因素、風(fēng)險及控制措施依據(jù)安全中查表(SCD和工作危害分析(JHA為工具,以兩個過程中的危害發(fā)生的可能性L及危害后果嚴重性S的綜合評定結(jié)果R按風(fēng)險等級判定準則及控制措施評出分廠生產(chǎn)管理過程中的風(fēng)險控制清單。見附件:風(fēng)險控制清單作業(yè)清單(含JHA表)設(shè)備設(shè)施清單(含SCLg)評估小組:(參加人員手工簽名)目錄01.過磅、開票作業(yè)102.對甲碉基苯203.裝卸桶裝危304.裝卸袋裝一一405.液氯鋼506.三氯氧607.甲醛包裝作業(yè)險化學(xué)品作業(yè)化學(xué)品作業(yè)瓶裝卸作業(yè)磷包裝作業(yè)708.一般
8、化學(xué)品倉09.黃磷倉庫910. 三氯氧磷倉011. 液氯倉庫1112. 澳素倉庫-1213.庫安全檢查表安全檢查表庫安全檢查表安全檢查表安全檢查表1314.風(fēng)險控制清單14作業(yè)危害分析表(JHA)作業(yè)地點:倉庫作業(yè)任務(wù):過磅、開票作業(yè)分析人員:陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林校核人:孟佩新分析日期:2011年4月26日審核人:張偉東審核日期:2011年4月26日序號工作步驟危害或潛在事件(作業(yè)環(huán)境、人、物、管理)主要后果現(xiàn)有的安全控制措施LSR風(fēng)險等級建議改正措施1秤重重量偏差影響公司信譽或造成公司財產(chǎn)損失定期檢定及維護保養(yǎng)224可接受2開票數(shù)據(jù)偏差影響公司信譽或造成公司財產(chǎn)損失雙人監(jiān)管
9、224可接受加強監(jiān)管力度4人員離崗影響作業(yè)進度影響作業(yè)進度員工手冊224可接受加強監(jiān)管力度評價結(jié)論:過磅、開票作業(yè)風(fēng)險為可接受作業(yè)危害分析表(JHA)作業(yè)地點:倉庫作業(yè)任務(wù):對醛包裝分析人員:陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林校核人:孟佩新分析日期:2011年4月26日審核人:張偉東審核日期:2011年4月26日序號工作步驟危害或潛在事件(作業(yè)環(huán)境、人、物、管理)主要后果現(xiàn)有的安全控制措施LSR風(fēng)險等級建議改正措施1準備1,通風(fēng)設(shè)備不能正常運行2,現(xiàn)場設(shè)備擺放隨意,1,包裝人員不能正常工作,2,造成人身傷害1,機修人員加強維護保養(yǎng),2,物品擺放定位并加強監(jiān)管224可接受2包裝1,電子稱后誤
10、:差,2,操作注意力不集中,造成數(shù)值誤差1,影響公司信譽或造成公司財產(chǎn)損失1,定期檢測電子稱,2,加強操作技能培訓(xùn)3,管理人員加強監(jiān)督。224可接受3入庫1,堆高過程掉落,2,堆垛數(shù)量不止確。3,叉車違規(guī)操作。1,造成人員匝傷,2影響公司信譽或造成公司財產(chǎn)損失3,造成人身傷害。1,加強操作技能培訓(xùn)2,管理人員加強監(jiān)督。144可接受評價結(jié)論:對醛包裝作業(yè)風(fēng)險為可接受作業(yè)危害分析表(JHA)作業(yè)地點:倉庫作業(yè)任務(wù):裝卸桶裝危險化學(xué)品序號工作步驟危害或潛在事件(作業(yè)環(huán)境、人、物、管理)主要后果現(xiàn)有的安全控制措施LSR風(fēng)險等級建議改正措施1檢查叉車及附屬設(shè)施1,叉車及傳動,液壓裝置正常,2,釣鉤及鏈條
11、連接正常1,作業(yè)時不能正常運行,造成經(jīng)濟損失。2,釣鉤及鏈條筋裂造成桶體墜落,引起人身傷害。1,駕駛?cè)藛T加強運行前檢查確認。2,駕駛?cè)藛T加強維護保養(yǎng),3,定期進行專業(yè)保養(yǎng)4,管理人員現(xiàn)場監(jiān)察224可接受2裝卸過程1未按規(guī)定穿戴好勞動防護用品,3,操作注意力不集中,造成失誤。1造成人身傷害,2,造成桶體滑落,引起人身傷害1加強操作技能培訓(xùn)2管理人員加強監(jiān)督。224可接受3入庫1,堆高過程掉落,2,叉車違規(guī)操作。1,造成人員砸傷,2,造成人身傷害。1,加強操作技培訓(xùn)2,管理人員加強監(jiān)督。144可接受評價結(jié)論:裝卸桶裝危險化學(xué)品作業(yè)風(fēng)險為可接受分析人員:陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林校核人:
12、孟佩新分析日期:2011年4月26日審核人:張偉東審核日期:2011年4月26日作業(yè)危害分析表(JHA作業(yè)地點:倉庫作業(yè)任務(wù):裝卸袋裝危險化學(xué)品分析人員:陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林校核人:孟佩新分析日期:2011年4月26日審核人:張偉東審核日期:2011年4月26日序號工作步驟危害或潛在事件(作業(yè)環(huán)境、人、物、管理)主要后果現(xiàn)有的安全控制措施LSR風(fēng)險等級建議改正措施1檢查叉車及附屬設(shè)施1,叉車及傳動,液壓裝置正常,2,托盤是否牢固,1,作業(yè)時不能正常運行,造成經(jīng)濟損失。2托盤斷裂造成物體墜落,引起人身傷害。1,駕駛?cè)藛T加強運行前檢查確認。2,駕駛?cè)藛T加強維護保養(yǎng),3定期進行專業(yè)
13、保養(yǎng)4,管理人員現(xiàn)場監(jiān)察224可接受2裝卸過程1未按規(guī)定穿戴好勞動防護用品,4,操作注意力不集中,造成失誤。1造成人身傷害,2,造成物體滑落,引起人身傷害1加強操作技能培訓(xùn)2管理人員加強監(jiān)督。224可接受3入庫2,堆高過程掉落,4,叉車違規(guī)操作。1,造成人員砸傷,2,造成人身傷害。1,加強操作技培訓(xùn)2,管理人員加強監(jiān)督。144可接受評價結(jié)論:裝卸袋裝危險化學(xué)品作業(yè)風(fēng)險為可接受作業(yè)危害分析表(JHA)作業(yè)地點:磷制品車間作業(yè)任務(wù):液氯鋼瓶裝卸分析人員:陳芷郁、相維偉、豐志林、施忠林校核人:孟佩新分析日期:2011年4月26日審核人:張偉東審核日期:2011年4月26日序號工作步驟危害或潛在事件(
14、作業(yè)環(huán)境、人、物、管理)主要后果現(xiàn)有的安全控制措施LSR風(fēng)險等級建議改正措施1檢查液氯鋼瓶防震圈未按規(guī)定佩帶碰撞,液氯鋼瓶碰撞,引起破損,造成泄漏,爆炸。裝卸前檢查確認,加強安全培訓(xùn)及操作培訓(xùn)。155可接受風(fēng)險2液氯鋼瓶就位人身傷害骨折或傷殘加強崗位技能訓(xùn)練236中等風(fēng)險采用叉車3電動助產(chǎn)操作鋼絲繩卡死、吊物滑落損壞設(shè)備砸傷人員嚴格按行車操作規(guī)程操作,加強設(shè)備檢查力度236中等風(fēng)險安裝限位開關(guān)4外來車輛及人員禁止煙火,配帶阻火器火災(zāi)嚴格執(zhí)行有關(guān)管理制度,日常檢查,加強安全監(jiān)管力度155可接受評價結(jié)論:液氯鋼瓶裝卸作業(yè)風(fēng)險為中等風(fēng)險5作業(yè)危害分析表(JHA)作業(yè)地點:磷制品車間作業(yè)任務(wù):三氯氧磷
15、包裝分析人員:陳芷郁、相維偉、毛志林、施忠林校核人:孟佩新分析日期:2011年4月26日審核人:張偉東審核日期:2011年4月26日序號工作步驟危害或潛在事件(作業(yè)環(huán)境、人、物、管理)主要后果現(xiàn)有的安全控制措施LSR風(fēng)險等級建議改正措施1檢查包裝桶桶內(nèi)啟少量水、變形、穿孔泄漏、沖料嚴格執(zhí)行操作規(guī)程,穿戴好勞保用品,作業(yè)前仔細檢查,電磁閥點加155可接受2過磅數(shù)據(jù)偏差造成經(jīng)濟損失定期檢定及維護,加強崗位操作技fg培訓(xùn)155可接受3包裝溢料、沖料污染環(huán)境、人身傷害嚴格執(zhí)行操作規(guī)程,穿戴好勞保用品,加強崗位操作技能培訓(xùn)236中等風(fēng)險包裝前對桶進行檢查,試加4入庫貨物掉落、盤桶夾傷手或壓到腳人身傷害嚴
16、格執(zhí)行操作規(guī)程,穿戴好勞保用品,加強崗位操作技能培訓(xùn)155可接受5應(yīng)急處理裝置管道堵塞、設(shè)備損壞,洗眼器損壞。人身傷害定期檢查維護保養(yǎng)144可接受評價結(jié)論:三氯氧磷包裝作業(yè)風(fēng)險為中等風(fēng)險6安全檢查分析表(SCL)單位:倉庫設(shè)備裝置名稱:叉車區(qū)域:分析人員:陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林校核人:孟佩新分析日期:2011年4月26日審核人:張偉東審核日期:2011年4月26日序號檢查項目標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有控制措施LSR風(fēng)險等級建議改進措施1門架、滑無變導(dǎo)致設(shè)備故障運行前檢查、巡236中等風(fēng)險定期維護,專人負架、貨叉、鏈條及螺栓、螺母形或裂紋回檢查制度、定期檢定責(zé)2液壓系統(tǒng)無泄漏舉
17、開系統(tǒng)故障運行前檢查、巡回檢查制度、定期檢定236中等風(fēng)險定期維護,專人負責(zé)3手、腳制動裝置可靠導(dǎo)致運行事故運行前檢查、巡回檢查制度、定期檢定236中等風(fēng)險定期維護,專人負責(zé)4電源電壓在正常范圍內(nèi)車輛無法啟動運行前檢查、巡回檢查制度、定期檢定133可接受5外部導(dǎo)線無損傷放電、燃爆運行前檢查、巡回檢查制度、定期檢定155可接受6輪胎氣壓正常運行事故運行前檢查、巡回檢查制度、定期檢定224可接受7各開關(guān)按鈕所控制部分正常運行故障運行前檢查、巡回檢查制度、定期檢定224可接受安全檢查分析表(SCL)單位:倉庫設(shè)備裝置名稱:一般原料倉庫區(qū)域:分析人員:陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林校核人:孟佩
18、新分析日期:2011年4月26日審核人:張偉東審核日期:2011年4月26日序號檢查項目標準不符合標準的現(xiàn)有控制措施LSR風(fēng)險等級建議改進措施主要后果1防雷監(jiān)測及接地裝置接地電阻w10Q,接地裝置完好,無銹蝕雷擊放電導(dǎo)至火災(zāi)定期檢定及維護保養(yǎng)155可接受2現(xiàn)場通風(fēng)設(shè)施、消防設(shè)施二安全標志有效、醒目違反法規(guī)嚴格執(zhí)行倉庫管理制度,定期檢查144可接受3電氣設(shè)施、線路防爆、無移動電氣設(shè)施火災(zāi)嚴格執(zhí)行倉庫管理制度,定期檢查155可接受4物品堆放、標識及搬運符合間距要求,堆放穩(wěn)固人身傷害嚴格執(zhí)行倉庫管理制度,定期檢查155可接受5外來車輛及人員禁止煙火,配帶阻火器火災(zāi)嚴格執(zhí)行倉庫管理制度,日常檢查155
19、可接受6建筑物、高層貨架牢固、無沉降、擺放整齊人身傷害嚴格執(zhí)行倉庫管理制度,日常檢查133可接受安全檢查分析表(SCL)單位:倉庫設(shè)備裝置名稱:黃磷倉庫區(qū)域:分析人員:陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林校核人:孟佩新分析日期:2011年4月26日審核人:張偉東審核日期:2011年4月26日序號檢查項目標準不符合標準的現(xiàn)有控制措施LSR風(fēng)險等級建議改進措施主要后果1防雷檢測及接地裝置接地裝置完好,無生銹現(xiàn)象雷擊放電造成坍塌黃磷泄漏引起火災(zāi)。定期檢測,日常檢查,有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行155可接受2消防設(shè)施,安全告知卡及應(yīng)急處理裝置,安全標志有效,醒目違反規(guī)程日常檢查,有制度和規(guī)程并嚴格執(zhí)行133
20、可接受3電器設(shè)施和線路防爆,無移動電器設(shè)施短路產(chǎn)生火花,引起火災(zāi)日常檢查,有制度和規(guī)程并嚴格執(zhí)行133可接受4物品堆放及搬運及現(xiàn)場定置符合間距要求,堆放穩(wěn)固碰撞導(dǎo)致泄漏,墜落傷人日常檢查,有制度和規(guī)程并嚴格執(zhí)行133可接受5外來車輛及人員無攜帶煙火,車輛排煙管管阻火器著火源導(dǎo)致火災(zāi)日常檢查,有制度和規(guī)程并嚴格執(zhí)行236中等風(fēng)險加強巡檢安全檢查分析表(SCL)單位:倉庫設(shè)備裝置名稱:三氯氧磷倉庫區(qū)域:分析人員:陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林校核人:孟佩新分析日期:2011年4月26日序號檢查項目標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有控制措施LSR風(fēng)險等級建議改進措施1防雷檢測接地裝置完好,雷擊放電
21、造成定期檢測,日常155可接受審核日期:審核人:張偉東2011年4月26日及接地裝置無生銹現(xiàn)象坍塌黃磷泄漏引起火災(zāi)。檢查,有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行2消防設(shè)施,安全告知卡及應(yīng)急處理裝置,安全標志有效,醒目違反規(guī)程日常檢查,有制度和規(guī)程并嚴格執(zhí)行133可接受3電器設(shè)施和線路防爆,無移動電器設(shè)施短路產(chǎn)生火花,引起火災(zāi)日常檢查,有制度和規(guī)程并嚴格執(zhí)行133可接受4物品堆放及搬運及現(xiàn)場定置符合間距要求,堆放穩(wěn)固碰撞導(dǎo)致泄漏,墜落傷人日常檢查,有制度和規(guī)程并嚴格執(zhí)行133可接受5外來車輛及人員無攜帶煙火,車輛排煙管管阻火器著火源導(dǎo)致火災(zāi)日常檢查,有制度和規(guī)程并嚴格執(zhí)行236中等風(fēng)險加強巡檢6監(jiān)控系統(tǒng)完好定期檢
22、查133可接受7后毒氣體報警儀完好、靈敏可靠、無阻擋、無堵塞人身傷害定期檢定及維護2510中等風(fēng)險加強巡檢10安全檢查分析表(SCL)單位:倉庫設(shè)備裝置名稱:液氯倉庫區(qū)域:分析人員:陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林校核人:孟佩新分析日期:2011年4月26日審核人:張偉東審核日期:2011年4月26日序號檢查項目標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有控制措施LSR風(fēng)險等級建議改進措施1防雷檢測及接地裝置接地裝置完好,無生銹現(xiàn)象雷擊放電造成坍塌黃磷泄漏引起火災(zāi)。定期檢測,日常檢查,有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行155可接受2消防設(shè)施,安全告知卡及應(yīng)急處理裝置,安全標志有效,醒目違反規(guī)程日常檢查,有制度和規(guī)程并
23、嚴格執(zhí)行133可接受3電器設(shè)施和線路防爆,無移動電器設(shè)施短路產(chǎn)生火花,引起火災(zāi)日常檢查,有制度和規(guī)程并嚴格執(zhí)行133可接受4物品堆放及搬運及現(xiàn)場定置符合間距要求,堆放穩(wěn)固碰撞導(dǎo)致泄漏,墜落傷人日常檢查,有制度和規(guī)程并嚴格執(zhí)行133可接受5外來車輛及人員無攜帶煙火,車輛排煙管管阻火器著火源導(dǎo)致火災(zāi)日常檢查,有制度和規(guī)程并嚴格執(zhí)行236中等風(fēng)險加強巡檢6后毒氣體報警儀完好、靈敏可靠、無阻擋、無堵塞人身傷害定期檢定及維護2510中等風(fēng)險加強巡檢11安全檢查分析表(SCL)單位:倉庫設(shè)備裝置名稱:漠素倉庫區(qū)域:分析人員:陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林校核人:孟佩新分析日期:2011年4月26日
24、審核人:張偉東審核日期:2011年4月26日序號檢查項目標準不符合標準的主要后果現(xiàn)有控制措施LSR風(fēng)險等級建議改進措施1防雷檢測及接地裝置接地裝置完好,無生銹現(xiàn)象雷擊放電造成坍塌澳素泄漏引起事故。定期檢測,日常檢查,有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行155可接受2消防設(shè)施,安全告知卡及應(yīng)急處理裝置,安全標志有效,醒目違反規(guī)程日常檢查,有制度和規(guī)程并嚴格執(zhí)行133可接受3物品堆放及搬運及現(xiàn)場定置符合間距要求,堆放穩(wěn)固碰撞導(dǎo)致泄漏,墜落傷人日常檢查,有制度和規(guī)程并嚴格執(zhí)行133可接受4現(xiàn)場通風(fēng)設(shè)施、消防設(shè)施二安全標志有效、醒目違反法規(guī)嚴格執(zhí)行倉庫管理制度,定期檢查144可接受12安全檢查分析表(SCL)單位:倉庫設(shè)備裝置名稱:消防設(shè)施、器材區(qū)域:分析人員:陳芷郁、許旭力、相維偉、毛志林、施忠林校核人:孟佩新分析日期:20
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