《管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用》應(yīng)用題數(shù)據(jù)流程圖匯總題及參考答案

1、管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用應(yīng)用題及參考答案數(shù)據(jù)流程圖1、教學(xué)管理的主要工作過程是：系辦（公室）輸入班級和教學(xué)時(shí)間，查看教學(xué)計(jì)劃表，確定本學(xué)期教學(xué)任務(wù)；根據(jù)本學(xué)期教學(xué)任務(wù)，查看教師表，制作開課任務(wù)書和班級教學(xué)計(jì)劃表。查詢時(shí)，教師輸入教師姓名和時(shí)間，查詢本人的教學(xué)任務(wù)；學(xué)生輸入班級和時(shí)間，查詢班級教學(xué)計(jì)劃。畫出教學(xué)管理的數(shù)據(jù)流程圖。2、某企業(yè)訂貨系統(tǒng)處理流程為：請畫出該系統(tǒng)的數(shù)據(jù)流程圖。（ 1）接收倉庫提供的貨物出庫入庫清單，修改對應(yīng)庫存文件；（ 2）通過讀取貨物庫存信息和訂貨標(biāo)準(zhǔn)文件進(jìn)行訂貨處理，產(chǎn)生訂貨報(bào)告；（ 3）將訂貨報(bào)告報(bào)采購部門。3、商場到貨處理過程是：根據(jù)供應(yīng)商送來的發(fā)貨單及貨物，對照訂貨

2、合同文件審核發(fā)貨單，如果與合同不符，則將發(fā)貨單和貨物退回供應(yīng)商；對相符的發(fā)貨單及貨物，進(jìn)行收貨處理：首先，將發(fā)貨單存檔，然后開出入庫單，并將入庫單及貨物送交倉庫，再向財(cái)務(wù)科發(fā)出付款通知。請畫出處理過程的數(shù)據(jù)流程圖4、 教務(wù)處學(xué)生成績管理的處理過程如下： 教務(wù)處接收教師交來的班級學(xué)生成績單，對照教學(xué)計(jì)劃和學(xué)生名冊進(jìn)行核對。核對正確后登錄學(xué)生成績表。再根據(jù)學(xué)生成績表對成績進(jìn)行分類，將補(bǔ)考和留級學(xué)生名單通知學(xué)生所在院系辦公室，并將留級學(xué)生名單報(bào)學(xué)生處。作出數(shù)據(jù)流程圖。5、某企業(yè)供應(yīng)部門采購計(jì)劃系統(tǒng)處理流程為: 請畫出該系統(tǒng)的數(shù)據(jù)流程圖（1） 根據(jù)計(jì)劃部提供的生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算生產(chǎn)原材料用量；（2） 根據(jù)生

3、產(chǎn)原材料用量, 并讀取庫存文件和材料價(jià)格文件, 制定材料采購計(jì)劃；（3） 將材料采購計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部門和上級部門 .6、房屋貸款處理過程是：接收貸款人的貸款賬號后，先查詢貸款人資料庫進(jìn)行信息核對，再查詢房屋貸款資料庫確定貸款類型；然后查看貸款利息文件、貸款人存款文件和還貸款記錄文件，完成房屋貸款扣款。最后修改貸款人存款文件和還貸款記錄文件，并將扣款數(shù)額通知貸款人。試?yán)L制數(shù)據(jù)流程圖。7、獎(jiǎng)券兌獎(jiǎng)過程是：接收持券人的獎(jiǎng)券，首先核對日期，再根據(jù)獎(jiǎng)券種類庫鑒別獎(jiǎng)券類型，然后參照中獎(jiǎng)號碼庫的內(nèi)容確定中獎(jiǎng)信息，最后將中獎(jiǎng)結(jié)果交持券人。繪制獎(jiǎng)券兌獎(jiǎng)過程的數(shù)據(jù)流程圖。8、教師申報(bào)科研成果的過程如下：教師上交科研材

4、料和申報(bào)表，首先根據(jù)科研管理?xiàng)l例進(jìn)行審核；對審查合格的材料，再根據(jù)科研管理?xiàng)l例和科研檔案進(jìn)行分類。分類完成后將科研成果存儲(chǔ)到科研檔案并報(bào)科研處備案。試畫出數(shù)據(jù)流程圖。9、固定資產(chǎn)管理的處理流程如下：接受業(yè)務(wù)部門交來的固定資產(chǎn)增減報(bào)表，進(jìn)行資料錄入后存儲(chǔ)到固定資產(chǎn)增減文件，每月末根據(jù)這個(gè)文件進(jìn)行更新，存儲(chǔ)到固定資產(chǎn)卡片文件。然后依據(jù)卡片文件計(jì)算資產(chǎn)折舊，存儲(chǔ)到折舊文件。資料查詢時(shí)由主管部門提出查詢要求， 根據(jù)前述三個(gè)文件產(chǎn)生查詢報(bào)表發(fā)給相應(yīng)主管部門。畫出固定資產(chǎn)管理數(shù)據(jù)流程圖。10 、根據(jù)以下工人工資表處理過程繪制數(shù)據(jù)流程圖：車間提交工人加班表和上月考勤表，根據(jù)工人加班表計(jì)算出加班費(fèi)，對考勤表進(jìn)

5、行檢查匯總保存在工人考勤記錄表中，根據(jù)加班費(fèi)和已檢查考勤表以及工人基本工資記錄表計(jì)算出本月工人工資表，并報(bào)送財(cái)務(wù)部門處理。11、根據(jù)下述借書處理過程繪制數(shù)據(jù)流程圖：讀者交索書單，首先查找書庫文件，如無書通知讀者，有書再查讀者。通過查詢讀者記錄文件，查看是否有人閱讀，如果有人閱讀通知讀者，無人閱讀通知取書。取書后通知讀者借書成功，并做修 改讀者記錄處理Tz |工胃訐改有舁I皿受地匚費(fèi)獨(dú)出耳 也年住r餐底分法.1+；口；已,r總文件12、科研項(xiàng)目費(fèi)用支付過程 是：接收項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的費(fèi)用 收據(jù)，通過項(xiàng)目存檔文件對 收據(jù)進(jìn)行審核，審核通過后 參照項(xiàng)目賬目文件進(jìn)行費(fèi)用 計(jì)算，計(jì)算后將付款通知交 財(cái)務(wù)處，將

6、領(lǐng)款通知交項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人。畫出處理過程的數(shù)據(jù)流程圖13、借書處理的過程是：接受讀者提交的索書單，首先查看讀者記錄進(jìn)行讀者鑒 別，再查詢圖書文件，進(jìn)行存書查詢；如果圖書未借出，進(jìn)行發(fā)書處理，存儲(chǔ)借 閱記錄文件，并修改圖書文件，再向書庫發(fā)送出庫單；如果圖書已借出，向讀者 發(fā)送拒絕借閱通知。畫出處理過程的數(shù)據(jù)流程圖。14、工資管理數(shù)據(jù)流程圖如右圖所示，請將其補(bǔ)充完整。15、請繪制某工廠采購部材料供應(yīng)計(jì)劃的數(shù)據(jù)流程圖，其處理過程如下：(1)計(jì)算生產(chǎn)材料用量。采購部根據(jù)生產(chǎn)部提供的生產(chǎn)計(jì)劃和技術(shù)部提供的材 料消耗定額，計(jì)算出各種產(chǎn)品的材料需要量，經(jīng)分類、合并后，得到生產(chǎn)材料用 量表；這個(gè)表除保存自用外，還

7、要復(fù)制送廠部。(2)計(jì)算材料凈需用量。根據(jù)生產(chǎn)材料用量和庫存文件中材料期初庫存、儲(chǔ)備 定額等數(shù)據(jù)計(jì)算材料凈需用(采購)量表，并保存。(3)制定采購資金計(jì)劃。根據(jù)材料凈需用量表中需要采購的各種材料數(shù)量，及庫存文件中各種材料的價(jià)格計(jì)算采購所需資金，形成采購資金計(jì)劃，并送財(cái)務(wù)部16 、假設(shè)數(shù)據(jù)流A 從源點(diǎn)X 流出 , 被 Q1 變換成數(shù)據(jù)流B, 加 Q1 執(zhí)行時(shí)需問數(shù)據(jù)M，數(shù)據(jù)流B再被加Q2變換成數(shù)據(jù)流C。請畫出數(shù)據(jù)流程圖。17 、某單位的訂貨系統(tǒng)處理過程如下：由庫房終端設(shè)備接收庫房收發(fā)原始憑證，生成收發(fā)數(shù)據(jù)文件，并根據(jù)收發(fā)數(shù)據(jù)修改庫存。當(dāng)庫存低于訂貨標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，作補(bǔ)充訂貨處理，生成補(bǔ)充訂貨文件。每天根

8、據(jù)補(bǔ)充訂貨數(shù)據(jù)生成補(bǔ)充訂貨報(bào)告交采購部門。 其數(shù)據(jù)流程圖見“圖示” ，請回答下面問題：（1） 'D1'代表什么？（2） 'P2'代表什么？ （3） 'P4'代表什么？（ 4）若在系統(tǒng)中增加庫存統(tǒng)計(jì)功能，并將統(tǒng)計(jì)報(bào)表送交廠部，應(yīng)對該數(shù)據(jù)流程作何修改？18 、某銀行的儲(chǔ)戶取款流程如下所述：儲(chǔ)戶將填寫好的取款單及存折或定期存單交銀行，經(jīng)查對賬戶，將不合格的取款單及存折或定期存單退回儲(chǔ)戶，合格的取款單及存折或定期存單送取款處理。處理時(shí)要修改賬戶，處理結(jié)果是將存折、利息單和現(xiàn)金交儲(chǔ)戶，同時(shí)將定期存單、取款單存檔。請繪制該取款系統(tǒng)的數(shù)據(jù)流程圖。19 、某工廠

9、到貨處理的流程如下所述：請繪制該系統(tǒng)的數(shù)據(jù)流程圖。（ 1） 工廠根據(jù)供應(yīng)商送來的發(fā)貨單及貨物， 經(jīng)與訂貨合同相對照， 審核發(fā)貨單。與合同不符的發(fā)貨單及貨物退回供應(yīng)商。（ 2）收貨處理：在審核發(fā)貨單后，對貨物進(jìn)行質(zhì)量檢查。質(zhì)量不合格的貨物及發(fā)貨單退回供應(yīng)商；對質(zhì)量合格的貨物開入庫單，并將入庫單及貨物送倉庫，發(fā)貨單存檔，向財(cái)務(wù)部發(fā)出付款通知。20 、某訂票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)流程圖如題 42 圖，請?zhí)羁栈卮穑海?） 外部實(shí)體模塊有個(gè)。（2） 數(shù)據(jù)處理模塊有個(gè)。(3)F1 是元素。(4)D2 是元素。(5) 元素中，可比較不同航空公司票價(jià)。(6) 元素中，可選擇機(jī)票打印方式。(7) 元素中，訂票人可查詢或修改

10、自己的訂票單。21 、某銷售公司工資發(fā)放過程如下：工資發(fā)放前，由財(cái)務(wù)科根據(jù)已存檔的“上月工資發(fā)放清單”和人事科送來的“本月人員及工資變動(dòng)表”填寫“本月工資發(fā)放清單”中的相關(guān)項(xiàng)：然后，根據(jù)銷售部送來的“本月人員銷售績效及月度獎(jiǎng)金表”將獎(jiǎng)金數(shù)填入 “本月工資發(fā)放清單” ； 接著， 再根據(jù)總務(wù)科送來的 “本月扣款清單”將扣款數(shù)填入“本月工資發(fā)放清單” ；最后計(jì)算出每位職工的應(yīng)發(fā)工資數(shù)，并填入“本月工資發(fā)放清單” ，為工資發(fā)放人員發(fā)放工資做好準(zhǔn)備。請繪制工資發(fā)放過程的數(shù)據(jù)流程圖。22、評選優(yōu)秀學(xué)生干部的過程是：接收學(xué)生遞交的申報(bào)表及支撐材料，根據(jù)校級優(yōu)秀學(xué)生干部評選條例進(jìn)行評審；已通過者再根據(jù)省優(yōu)秀學(xué)

11、生干部評選條例進(jìn)行評選，通過者為省級優(yōu)秀學(xué)生干部，上報(bào)校學(xué)生處和上級主管單位并存檔；未通過者為校級優(yōu)秀學(xué)生干部，上報(bào)學(xué)生處并存檔。畫出該評選過程的數(shù)據(jù)流程圖。23、教師申報(bào)科研成果的過程如下：接收教師交來科研材料和申報(bào)表，首先根據(jù)科研管理?xiàng)l例進(jìn)行審核。對審查后的材料，再根據(jù)科研管理?xiàng)l例和科研檔案進(jìn)行分類，分類完成后將科研成果存儲(chǔ)到科研檔案，并報(bào)科研處備案。畫出處理過程的數(shù)據(jù)流程圖。24、 （2012.4）畫數(shù)據(jù)流程圖外部實(shí)體指系統(tǒng)以外又和系統(tǒng)有聯(lián)系的人或事物， 它說明了數(shù)據(jù)的外部來源和去處；處理指對數(shù)據(jù)邏輯處理，也就是數(shù)據(jù)變換，它用來改變數(shù)據(jù)值數(shù)據(jù)流是指處理功能的輸入或輸出數(shù)據(jù)存儲(chǔ)表示數(shù)據(jù)保存的地方，它用來存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。系統(tǒng)處理從數(shù)據(jù)存儲(chǔ)中提取數(shù)據(jù)，也將處理的數(shù)據(jù)返回?cái)?shù)據(jù)存儲(chǔ)1、教學(xué)管理的主要工作過程。i± ： < 1)3題滯分10廿#斑幡I處扣I分事多扣10#.困中義學(xué)說明住粵燈就可IU,圖中的直向箭頭曲二兩i的向病頭也可2、某企業(yè)訂貨系統(tǒng)處理流程 3、商場到貨處理過程慢學(xué)而 灌ISP蜃.91最丁丁I*纏:提卜母恒叼酵,依補(bǔ)斌注本題滿分W分.轡垠鑄，簫1蛀扣1分.法打10分.國因中文學(xué)泣聽曜電對就用U.4、教務(wù)處學(xué)生成績管理的處理過程 5、某