關于加強物資供應管理的實施辦法

1、關于加強物資供應管理的實施辦法為進一步加強物資供應管理工作，提高物資供應管理水平，保證物資供應質量，降低生產經營成本保障公司生產經營穩(wěn)定,發(fā)展。經公司研究制定本實施辦法。一、貿易公司供應組的主要管理職責物貿分公司供應組是公司材料類物資供應主管部門，負責公司安全生產、經營管理及物業(yè)后勤部分所需材料類物資供應、倉儲以及修舊利廢物資管理等方面的工作，主要包括：、材料類物資采購計劃的編制和管理工作；1、安全生產、經營管理、物業(yè)后勤部分所需材料類物資的及時2供應；、材料類物資消耗的監(jiān)督控制管理；3、材料類物資儲備資金的管理工作；4、廢舊物資處理的監(jiān)督管理工作；5、修舊利廢監(jiān)督管理工作；6、簽訂設備采購合

2、同、催貨和編制付款計劃，并協(xié)調售后服7務和質量問題處理。二、材料類物資采購計劃管理、使用單位、部門提報材料類物資采購計劃要明確專人負1責，技術人員和行政領導要親自把關。在提報采購計劃前，要充分考慮生產任務、設備運行狀況，材料消耗定額和庫存以及修舊利廢、自制加工情況，及時準確提報采購計劃。、材料類物資采購計劃包括月度計劃和急用追加計劃。各2單位要在每月日前上報次月月度計劃，對于采購周期較長的20材料，如：技改、大修、四防等專項采購計劃要提前個月提報。1、為杜絕重復計劃現象的發(fā)生，首先月度采購計劃如上月已3經計劃的，要在備注欄內注明；其次是倉庫根據庫存情況進行第一關審核，對庫存已有物資在計劃上直接

3、剔除；三是交物貿分公司供應組根據前期采購合同到貨情況進行第二關審核，防止重復計劃顯現發(fā)生；四是把物貿分公司倉庫、供應組審核完的計劃交機動科根據生產和設備運行情況進行第三關審核，公司內部能夠自制加工和維修的物資不在列入月度計劃；五是機動科根據三方規(guī)按照組核小審劃計制，然后提交編行重新進劃計核后的材料審.定時間進行終結審核；經公司領導審批后報物貿分公司供應組。由于生產急需需要追加采購計劃時，由使用單位提出報告報經營副總和分管副總批準，機動科簽字登記后交物貿分公司供應組；每個使用單位每月追加采購計劃最多不能超過兩次，否則每超一次對責任單位月度考核扣分，并按照追加次數對單位負責人、1-2設備技術員進行

4、相應處罰。特殊應急計劃需經公司主要領導簽批后方可安排采購。使用單位提報的采購計劃要詳細注明物資編碼、名稱、規(guī)格型號、數量、金額，加工件要提供圖紙。特殊材料和配件要注明材質、技術參數、主機型號及生產廠家等。因計劃提報不準確、不及時影響采購并造成損失的，由使用單位和有關責任人承擔全部責任。另外對采購計劃編報不負責任造成積壓閑置的單位按積壓物資金額收取管理費（按每月通用物資、專用物資的3%2%標準收?。镔Q分公司倉庫提供考核數據，企管科隨月度工資結算，計入工資考核。100%、內部加工修理的項目按自制加工、修舊利廢由企管科、機動4科驗收后（在修理前和修完后都要進行驗收）實行內部結算。、物貿分公司采購

5、員要深入使用單位、使用現場、庫房調研使5用情況、庫存情況、質量情況，切實掌握物資計劃管理的第一手資料。、為加大材料類物資采購計劃的審查力度，公司成立以經6營副總為組長，機動科、企管科、物貿分公司、生產科等單位負責人為副組長、倉庫主管、供應組、設備管理員、及各車間主任為員的材料類物資采購計劃審查領導小組，在每月日前對公司26次月的月度采購計劃統(tǒng)一進行會審，經審查批準的材料類物資采購計劃由物貿分公司供應組負責匯總上報公司主要領導審批后統(tǒng)一組織招標采購。、為進一步降低庫存儲備資金，減少積壓閑置浪費，公司材7料類物資采購計劃審查領導小組、有關部門要加大對采購計劃的控制和積壓閑置物資的調劑使用以及出售處

6、理的力度。年2013庫存儲備資金要在年末的基礎上適當壓縮。公司對材料類2012物資儲備資金逐月進行考核，以年末庫存資金萬元為)2012(600基數每增對機動科、物貿分公司和公司計劃審查領導小組相1%關單位考核分，在次年首月結算工資中兌現。同時要求20131年年底前庫存資金要在年末基礎上降期預以上，達到5%2012要求，公司給予一定獎勵，否則領導小組將組織有關單位進行分析，統(tǒng)算處罰；物貿分公司供應組要針對生產常用大型配件進行市場調研，采取招標議標形式和廠方合作形式實行零庫存儲備，努力降低庫存占壓，爭取年度零庫存物資達到庫存物資的2013以上，實現這一目標，公司將對采購等人員年度提取適當獎勵，8%

7、企管科負責做賬發(fā)放。三、材料類物資采購業(yè)務管理、公司成立物資采購管理領導小組，組長：經營副總；成員1包括：機動科、物貿分公司、企管科、生產科、安環(huán)科、紀檢等部門負責人。主要負責物資采購價格、質量信譽等市場調研、論證，采購合同審查、審批等。領導小組在機動科設立管理辦公室，機動科長兼任辦公室主任，負責日常工作協(xié)調組織。、所有材料類物資采購計劃按規(guī)定，經公司分管領導批準2后，按公司規(guī)定的程序進行招標采購，參加人員必須在評標書下方簽字，特殊情況需要議標的須經經營副總批準后方可議價采購，議價必須按照正常招標形式進行。正常情況下，所有采購合同必須經公司物資采購管理領導小組批準方能執(zhí)行，為加強采購物資到貨、

8、驗收、倉儲、審批、發(fā)放管理，采購合同簽訂完成后需提交企管科復印件一份備查（考核到貨率）。采購業(yè)務員要本著先急后緩的原則組織到貨，即保證各項物資生產經營供應，又盡量減少庫存周期。對違反公司物資采購有關規(guī)定造成經濟損失的要對責任人進行責任追究，并視情節(jié)輕重對責任單位和責任人進行經濟處罰。四、材料類物資的驗收、材料類物資到貨后由物貿分公司牽頭，企管科、公司紀檢1部門、物貿分公司供應組、倉庫、使用單位及相關部門進行驗收。驗收內容主要包括：()質量是否符合國家有關法律法規(guī)、行業(yè)、企業(yè)的標準和1規(guī)定。()涉及環(huán)保和?；蟮奈镔Y是否具備安全標識和生產許2可證認證、計量許可證等相關生產資質。、“CCC”()

9、到貨物資是否具備產品合格證。3()物資采購計劃、合同、物資計劃分配表是否符合規(guī)定。4(收驗尺或稱重計件、檢于對收，驗行進數量貨到對格嚴)5.的物資，要按照國家有關規(guī)定的損耗范圍進行驗收。、驗收相關規(guī)定2()驗收員要準備必要的質量檢測器具，按規(guī)定對待入庫物1資全部檢驗或抽檢。嚴格核對隨貨同行(發(fā)貨明細)，認真做好外觀檢查，關鍵材料要通過檢驗、試驗驗收其內在質量，需要第三方檢驗的物資由物貿分公司供應組及時送檢；同時要按計劃、合同規(guī)定的品牌、生產廠家和質量標準進行驗收。()物資到貨在進入倉庫卸車前由倉庫通知相關部門進行驗2收，不經驗收和驗收不合格以及有爭議的物資不準進入庫房或上架。()物貿分公司供應

10、組要建立物資質量管理登記薄，凡是出3現質量問題的物資要及時登入賬海，并通知有關人員處理和使用單位停用。同時要按規(guī)定向領導匯報，問題較為嚴重的要提出索賠和終止供貨、列入黑名單管理的建議。()合同簽訂后物貿分公司供應組要積極與客戶溝通到貨節(jié)4點，除加工件外，所有物資必須按照合同約定時間到貨，到貨率不能低于，否則，對貿易公司供應組每降低一個百分點考核95%分。對影響使用并造成經濟損失和安全事故的追究采購人員的1責任。()由于驗收人員違反制度，出現驗收責任事故或質量問題5的視情節(jié)每次對責任人月度考核分，并追究責任人的責任。1-3()公司成立機動科、企管科、物貿分公司、公司紀檢部門及6物資使用單位設備技

11、術員等有關人員組成的驗收小組，以上人員確因工作原因不能參加驗收的，委托單位其他人員參加驗收，驗收后驗收人員根據規(guī)定簽字并對其在質量、數量等方面存在的問題負責，否則追究驗收人員的責任。()因夜間搶修、生產急需夜間到貨物資的驗收，需經生產7調度安排，公司值班領導簽字，次日按照規(guī)定補辦手續(xù)。()小型材料及配件到貨驗收后必須上架管理，嚴禁不入庫8直接進入車間，大型設備到貨后放入使用現場，驗收小組現場驗收，否則，每發(fā)現一次，對倉庫、物貿分公司、使用單位負責人各進行元處罰，發(fā)現兩次倉庫管理人員直接下崗。500-1000()設備類物資到貨辦理掛賬手續(xù)前，除經驗收小組驗收簽字9外，需經使用單位對設備使用及質量

12、情況簽字說明，否則，公司財務賬。不予掛.五、材料類物資的審批發(fā)放、領用計劃內材料類物資必須由領用單位開具領用單，領1料單內容應填寫全面，加蓋本單位公章，領料人及領料單位負責人必須本人簽字，嚴禁代簽（負責人休班除外）。批料人一般由倉庫主管簽字，特殊物資如勞保用品、工具及電纜等必須分管領導及企管科工資組簽字。領用計劃外或專項計劃以及特殊儲備物資必須經物貿分公司供應組審批。技改、大修的單項工程物資必須在領料單用途上注明用途，機動科加蓋大修、技改專用章，否則,財務稽核一律列入單位材料費用；領用應急儲備物資必須按應急管理規(guī)定程序審批，大修、技改等物資領用嚴格按照標準審批，堅決杜絕混搭領取現象發(fā)生，發(fā)現一

13、次對領取人、審批人、單位負責人按照領取物資原值一次處罰。、非生產用物資按當月公司采購計劃審查領導小組批準后2的計劃發(fā)放。辦公設施如微機、打印機耗材、會議桌、辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、文件櫥、床鋪、電扇等由使用單位出具報告或領料單經黨政辦登記后方能審批發(fā)放。勞保類、工具類、福利類的物資領用必須企管科工資組審批審批，企管科工資組要建立職工勞保、工具檔案，嚴格按照標準審批，否則，按照物資原值對審批人、領取人一次性處罰。、審批后的領料單三日內有效，過期領用必須重新辦理審3批手續(xù)，保管員必須按照所批物資的名稱、規(guī)格、數量發(fā)放，不得私自改動，如有違反，每次對責任人考核分。1、物資發(fā)放手續(xù)必須齊全，保管員不得對

14、庫內物資私自借出，4生產急需時必須經公司分管領導或物貿分公司經理簽批方可借出，但兩日內必須將領料手續(xù)補辦齊全，杜絕白條抵庫，否則視情節(jié)進行分析處罰。六、實行交舊領新制度為強化廢舊物資回收，嚴格控制物資外流，公司實行部分材料、配件交舊領新制度，倉庫要嚴格把關，對不能交舊物資按照要求一律不予發(fā)放，新安裝的物資須經分管領導簽字，第一次更換的物資可以在更換完成后上交，其他特殊情況須經公司經營副總簽字，機動科、企管科月度對倉庫交舊領新制度執(zhí)行情況，對照采購到貨及領料單進行抽查，執(zhí)行出現問題對領用單位按照物資廢品原值的倍進行考核處罰，對倉庫管理人員和發(fā)料人每次5罰款員管理人倉庫象追究現新的換不以舊現出連續(xù)

15、于元。對100的責任。具體交舊明細如下：序號類別名稱回收率排鋁100%11制品鋁材及鋁葉機風鋁電100%2、機活塞體壓縮100%3排銅100%4倉管銅100%5庫件銅材、銅瓦銅車行走四大100%6瓦搗固機銅100%7要套氧壓機銅100%8嚴管銹鋼不100%9銹鋼閥門不100%10管材及制品不銹鋼格輪葉100%11泵軸100%12參阻熱電100%13照偶熱電100%14金屬制品其他貴阻芯熱電100%15XX力表接點電壓100%16集扳手100%17子鉗100%18團刀螺絲100%19電焊鉗100%20焊、割1002工具2手拉的1002電100212電1002磨光1002電1002空氣開1002交

16、流接觸1002繼1002變10031003插座,1003100機37.5K以下100潛37.5K以下燈1003油油803電把703703電線電電703電704七、物資倉庫標準化管理分標準做好倉庫管理工作，認真執(zhí)行好倉庫四防工作，制度要健全/“消防設施、器材、設備要完好，確保庫存物資安全。、倉庫要按照物資類別建立物資定額預警機制。倉庫根據近2年領用情況編制材料配件表、儲備標準。物資達到最高儲備、最低儲備時保管員要以書面形式向計劃員進行預警。計劃員接到預警通知后，要及時調整計劃，否則每發(fā)現一種物資超儲，對有關人員月度考核分。1-2、堅持先進先出的原則，有保質期限的物資要有明顯標示，3必須在保質期限

17、內進行使用或處理。、堅持定期盤點和永續(xù)盤點，確保賬、卡、物、金額四相符，4否按照差額損失追究責任。、加強物資保管保養(yǎng)。物資分類別、規(guī)格型號存放保管，物5資碼放做到三條線，即物資堆碼一條線；貨架擺放一條線；貨卡”一條線。庫內物資管理實現四號定位和五五碼放要求，不能”上架物資存放要做到一頭齊。、庫內物資做到勤清點、勤整理、勤保養(yǎng)，凡屬露天存放的6大型物資做到上蓋下墊，杜絕物資銹蝕、霉變、雨淋等現象。因風吹、雨淋、丟失、保管不善等原因造成財產損失的要追究庫管人員及有關責任人的責任，視財產損失程度處以元罰款。100500因裝卸、運輸等原因造成的物資損壞要追究裝卸、運輸有關責任人員的責任，并按物資損壞程

18、度視情況對責任人按不低于原值的數額進行罰款。50%、開展積壓物資調劑管理，認真組織清倉查庫，對現有物資7按備用、積壓可調劑使用、積壓可調劑出售、積壓報廢處理等進行分類。在此基礎上充分發(fā)揮業(yè)務員的作用，積極調研內外積壓物資使用信息或代用渠道。協(xié)調對外銷售渠道，變采購業(yè)務員為銷售業(yè)務員，并采取獎勵政策強力推動積壓物資調劑和銷售處理工作，實現積壓物資的效益最大化。對使用單位不負責任領用物資過多，造成庫存積壓浪費的，對責任單位和責任人按積壓浪費金額的罰款。10%、積極開展倉儲標準化管理創(chuàng)建工作。組織職工學技術學8業(yè)務，開展崗位練兵，技術比武活動；開展星級保管員優(yōu)質服務競賽活動。八、危化物品的管理?；锲返倪\輸、儲存、使用、清退等工作流程要嚴格按照國家、省、市及盛隆公司有關?；饭芾硪?guī)定執(zhí)行。九、廢舊物資出售管理.、經全面挑揀，公司內確無利用價值的廢舊物資，由使用、1管理單位向機動科提出書面申請報告，機動科負責牽頭組織紀檢科、物貿分公司、使用單位等相關部門進行鑒定，經鑒定認為確實無利用價值的物資，報公司主要領導批準，企管科監(jiān)督物貿分公司處理。、廢舊物資處理裝車時，按照公司規(guī)定，保衛(wèi)科、企管科、2物貿分公司及廢舊物資所在單位共同現場監(jiān)裝，司磅員、企管科、物貿分公司、保衛(wèi)科監(jiān)