危險源辨識表1

1、危險源辨識及風(fēng)險評價表單位：序號過程/活動危險源風(fēng)險直接判斷法LEC法評價結(jié)果控制方法LECD參評人員： 日期：CX04/JL-1單位： 環(huán)境因素調(diào)查評價表 序號過程/活動環(huán)境因素直接判斷法多因子評分法評價結(jié)果控制方法發(fā)生頻率1.0嚴(yán)重程度2.0影響規(guī)模2.0持續(xù)時間1.0總分54321543215432154321參評人員： 日期：16危險源辨識和風(fēng)險評價管理制度1目的通過對公司所有作業(yè)活動中危險源的辨識、評價、更新，制定相應(yīng)措施，并對其不可接受的風(fēng)險實施控制，確保進(jìn)入工作場所的所有人員的安全及生產(chǎn)過程的順利開展。2適用范圍適用于公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系中危險源的辨識和風(fēng)險

2、評價。3職責(zé)3.1安全環(huán)保部門是危險源辨識和風(fēng)險評價的主管部門，負(fù)責(zé)全公司重大危險源的匯總登記、監(jiān)督檢查。3.2各車間、協(xié)作公司協(xié)助安全環(huán)保部門進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評價。3.3各車間、協(xié)作公司負(fù)責(zé)本單位、本部門所屬范圍內(nèi)的危險源辨識和風(fēng)險評價，并填寫危險源調(diào)查表。3.4公司主管安全生產(chǎn)副經(jīng)理、安全環(huán)保部門負(fù)責(zé)主持召開風(fēng)險評價小組會議，對所找出的危險源進(jìn)行系統(tǒng)地風(fēng)險評價，確定重大危險源，并對不可接受風(fēng)險清單進(jìn)行審批，報上級主管部門備案。4資源配置專業(yè)技術(shù)、管理人員，法律、法規(guī)，公司安全生產(chǎn)管理制度，操作規(guī)程及專項方案或管理方案；危險源辨識、評價與控制策劃的相關(guān)資料、信息。5程序5.1危險源的調(diào)查

3、5.1.1 由安全環(huán)部門制定危險源辨識及風(fēng)險評價表表式。5.1.2 各車間、協(xié)作公司每年一次按其生產(chǎn)活動、后勤活動和其它支持性活動及管理活動過程逐項識別危險源。5.1.3 每項危險源應(yīng)確定其時態(tài)、狀態(tài)、類型。時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來狀態(tài)：正常、異常、緊急類型：物理、化學(xué)、生物、生理、心理、行為、其他5.1.4對識別出的危險源按直接判斷法和LEC法確定其風(fēng)險級別，包括一五級，并將初步判別結(jié)果匯總成危險源辨識及風(fēng)險評價表。5.1.5 危險源識別應(yīng)收集的信息國家法律、法規(guī)、地方法規(guī)相關(guān)的行業(yè)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范歷史上的事故、事件的記錄資料安全檢查、審核中發(fā)現(xiàn)的結(jié)果管理評審的情況員工及相關(guān)方意見5.2危險

4、源的評價5.2.1 安全環(huán)保部門組織相關(guān)專業(yè)、經(jīng)驗豐富的人員組成風(fēng)險評價小組，對調(diào)查表中列出的危險源進(jìn)行風(fēng)險評價。5.2.2評價準(zhǔn)則風(fēng)險評價LEC法，D=LECD風(fēng)險值L發(fā)生事故的可能性大小。E暴露于危險的頻繁程度。C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。1）、事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能2）、暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露3）、發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值后果10

5、0大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一人死亡7嚴(yán)重，重傷3重大，致殘1引人注目，不利于基本的安全衛(wèi)生要求4）、風(fēng)險等級劃分（D）D值風(fēng)險程度分級（一五級）320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè) 五級 不可容許風(fēng)險160320高度危險，需立即整改四級 重大風(fēng)險70160顯著危險，需要整改三級 中度風(fēng)險2070一般危險，需要注意二級 可允許風(fēng)險 20稍有危險，可以接受一級 可忽略風(fēng)險 5.2.3風(fēng)險評價組按2.2評價準(zhǔn)則進(jìn)行評價、歸納、整理，形成危險源辨識及風(fēng)險評價表。5.2.4對達(dá)到二三級的危險源進(jìn)行統(tǒng)計匯總，填寫危險源監(jiān)控點統(tǒng)計匯總表，落實責(zé)任人，制定監(jiān)控及預(yù)案措施，并現(xiàn)場掛牌。5.2.

6、5 對達(dá)到四級以上的危險源要形成重大危險源清單。5.2.6 安環(huán)部門對經(jīng)評價的重大危險源清單進(jìn)行審核、匯總，編制公司重大危險源清單，報送安全生產(chǎn)副經(jīng)理審批。5.3對不可接受危險源的策劃。5.3.1 各二級單位、處部室按下達(dá)的公司重大危險源清單識別與本身有關(guān)的部分，對不可接受危險源明確管理目標(biāo)、指標(biāo)，執(zhí)行（Q/LT-CX-19）職業(yè)健康安全運行控制程序。5.3.2 對不可接受危險源編制管理方案。5.3.3 緊急狀態(tài)下不可接受危險源需編制和實施應(yīng)急預(yù)案。5.3.4各單位、部門在新項目策劃時除了確定公司已確定的不可接受風(fēng)險外，還需根據(jù)施工項目的地理位置、環(huán)境特點和相關(guān)方的要求，補(bǔ)充識別特定的危險源，

7、評價后納入統(tǒng)一的控制方案中。5.3.5 各單位、部門所識別的新增危險源，匯總后報送公司安全環(huán)保處，作為更新危險源清單的輸入。5.4其他管理要求5.4.1 重大危險源清單應(yīng)記錄最新信息，特別當(dāng)工作條件、工作要求、工藝、材料、相關(guān)方等發(fā)生變化時，其內(nèi)容作相應(yīng)調(diào)整。5.4.2 對新增危險源，公司安全環(huán)保處在更新重大危險源清單時，按本程序5.1、5.2、5.3條執(zhí)行。6過程的監(jiān)視和測量6.1 安全環(huán)部門每季度檢查各車間、協(xié)作公司危險源辨識及風(fēng)險評價表。6.2 各項危險源是否已識別、評價。對不可接受的危險源是否編制了管理方案，是否得到了有效控制，緊急狀態(tài)下不可接受危險源是否編制了應(yīng)急預(yù)案。6.3 檢查結(jié)果不符合要求，限期糾正。7相關(guān)和支持性文件7.1國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和