xx集團公司績效管理體系

1、部門績效考核以引導并推動部門部門績效考核以引導并推動部門沿公司戰(zhàn)略軌道前進為出發(fā)點，沿公司戰(zhàn)略軌道前進為出發(fā)點，激勵部門工作，體現(xiàn)部門價值。激勵部門工作，體現(xiàn)部門價值。 指導思想指導思想方案設計原則方案設計原則1. 1. 結果導向，體現(xiàn)團隊精神；結果導向，體現(xiàn)團隊精神；2. 2. 打破大鍋飯，體現(xiàn)部門核心競爭力；打破大鍋飯，體現(xiàn)部門核心競爭力；3. 3. 可量化；可量化；4.4.考核指標考核指標5 5個以內(nèi)（含個以內(nèi)（含5 5個）；個）；5. 5. 第三方考核。第三方考核。 指標分類指標分類 各增值鏈指標分解各增值鏈指標分解 二、部門績效考核架構二、部門績效考核架構指標分類指標分類按業(yè)務特點指

2、標分為三大類按業(yè)務特點指標分為三大類經(jīng)營指標：銷量、銷售額、利潤、成本費用等經(jīng)營指標：銷量、銷售額、利潤、成本費用等 業(yè)務指標：部門核心競爭力工作（如質(zhì)量）業(yè)務指標：部門核心競爭力工作（如質(zhì)量）滿意度指標：內(nèi)外客戶滿意程度滿意度指標：內(nèi)外客戶滿意程度各增值鏈指標分解各增值鏈指標分解軟件事業(yè)部、信息服務事業(yè)部、手持接軟件事業(yè)部、信息服務事業(yè)部、手持接入事業(yè)部、寬帶網(wǎng)絡事業(yè)部入事業(yè)部、寬帶網(wǎng)絡事業(yè)部服務器網(wǎng)絡事業(yè)部、外設事業(yè)部服務器網(wǎng)絡事業(yè)部、外設事業(yè)部臺式電腦事業(yè)部、臺式電腦事業(yè)部、QDI事業(yè)部、筆記本事業(yè)部、筆記本電腦事業(yè)部電腦事業(yè)部事業(yè)部系統(tǒng)事業(yè)部系統(tǒng)事業(yè)部事業(yè)部新興業(yè)務新興業(yè)務發(fā)展中業(yè)務發(fā)

3、展中業(yè)務成熟業(yè)務成熟業(yè)務競爭力競爭力產(chǎn)品產(chǎn)品研發(fā)研發(fā)質(zhì)量質(zhì)量各增值鏈指標分解各增值鏈指標分解各增值鏈指標分解各增值鏈指標分解20002000財年考核指導原則：財年考核指導原則：1.成熟業(yè)務成熟業(yè)務 ： 更關注利潤的成長，并將質(zhì)量提升為更關注利潤的成長，并將質(zhì)量提升為 部門考核指標。部門考核指標。2.發(fā)展中業(yè)務：繼續(xù)推進銷量與銷售額的提高，更關發(fā)展中業(yè)務：繼續(xù)推進銷量與銷售額的提高，更關 注銷售額。注銷售額。3.新興業(yè)務：新興業(yè)務： 貼近各自業(yè)務特點，更關注銷量。貼近各自業(yè)務特點，更關注銷量。 具體考核指標及權重如下：具體考核指標及權重如下：事業(yè)部系統(tǒng)事業(yè)部系統(tǒng)各增值鏈指標分解各增值鏈指標分解部

4、門部門 指標類別指標類別 今年指標及權重今年指標及權重 產(chǎn)品銷量完成率產(chǎn)品銷量完成率*% 產(chǎn)品銷售額完成率產(chǎn)品銷售額完成率* * *% 經(jīng)營指標經(jīng)營指標 產(chǎn)品貢獻利潤完成率產(chǎn)品貢獻利潤完成率* * *% 筆記本筆記本電腦事電腦事業(yè)部業(yè)部 業(yè)務指標業(yè)務指標 質(zhì)量指標質(zhì)量指標*% 產(chǎn)品銷量完成率產(chǎn)品銷量完成率* * *% 產(chǎn)品銷售額完成率產(chǎn)品銷售額完成率* * *% 經(jīng)營指標經(jīng)營指標 產(chǎn)品貢獻利潤完成率產(chǎn)品貢獻利潤完成率* * *% 臺式電臺式電腦事業(yè)腦事業(yè)部、部、QDIQDI事業(yè)部事業(yè)部 業(yè)務指標業(yè)務指標 質(zhì)量指標質(zhì)量指標* * *% 成熟業(yè)務指標列表：成熟業(yè)務指標列表：DTB、NTB：一次開箱

5、合格率一次開箱合格率*%3個月返修率個月返修率*%代理質(zhì)量滿意度代理質(zhì)量滿意度*%QDI：DOA率率*%用戶質(zhì)量滿意度用戶質(zhì)量滿意度*%部部門門 指指標標類類別別 今今年年指指標標及及權權重重 產(chǎn)產(chǎn)品品銷銷量量完完成成率率*% 產(chǎn)產(chǎn)品品銷銷售售額額完完成成率率*% 服服務務器器網(wǎng)網(wǎng)絡絡事事業(yè)業(yè)部部 經(jīng)經(jīng)營營指指標標 產(chǎn)產(chǎn)品品貢貢獻獻利利潤潤完完成成率率*% 核核心心產(chǎn)產(chǎn)品品銷銷量量完完成成率率*% 產(chǎn)產(chǎn)品品銷銷售售額額完完成成率率*% 外外部部設設備備事事業(yè)業(yè)部部 經(jīng)經(jīng)營營指指標標 產(chǎn)產(chǎn)品品貢貢獻獻利利潤潤完完成成率率*% 發(fā)展中業(yè)務指標列表：發(fā)展中業(yè)務指標列表：各增值鏈指標分解各增值鏈指標分

6、解評評估估項項目目評評估估標標準準權權重重業(yè)業(yè)務務完完成成情情況況自自述述自自評評等等級級上上級級考考評評等等級級業(yè)業(yè)務務目目標標達達成成情情況況自自我我評評價價：部門總經(jīng)理簽字：日期：業(yè)業(yè)務務目目標標達達成成情情況況主主管管副副總總裁裁評評價價：主管副總裁簽字：日期：（中央市場系統(tǒng)、區(qū)域市場系統(tǒng)、海外市場系統(tǒng)）（中央市場系統(tǒng)、區(qū)域市場系統(tǒng)、海外市場系統(tǒng)）2000財年考核指導原則：重視均衡發(fā)展1.建議市場系統(tǒng)經(jīng)營指標的比例為：銷量 :銷售額:利潤=4:4:2（在不考核利潤指標的情況下，銷量:銷售額=4:6 ）2. 具體考核指標與權重如下：各增值鏈指標分解各增值鏈指標分解市場鏈市場鏈 （銷售商務

7、部、采購商務部、供應鏈管理部、（銷售商務部、采購商務部、供應鏈管理部、 北京廠、惠陽廠）北京廠、惠陽廠）20002000財年考核指導原則：財年考核指導原則： 關注質(zhì)量、效率方面的核心競爭力關注質(zhì)量、效率方面的核心競爭力 具體考核指標及權重如下：具體考核指標及權重如下： 各增值鏈指標分解各增值鏈指標分解供應鏈供應鏈部部門門 指指標標類類別別 今今年年指指標標及及權權重重 公公司司總總體體銷銷量量完完成成率率（含含均均衡衡度度）*% 經(jīng)經(jīng)營營指指標標 公公司司總總體體銷銷售售額額完完成成率率*% % 信信用用管管理理（逾逾期期率率、信信貸貸規(guī)規(guī)模模）*% 業(yè)業(yè)務務指指標標 單單套套運運輸輸費費用用

8、*% 銷銷售售商商務務部部 滿滿意意度度指指標標 代代理理商商滿滿意意度度*% 經(jīng)經(jīng)營營指指標標 公公司司總總體體銷銷量量完完成成率率（含含均均衡衡度度）*% 應應付付帳帳款款執(zhí)執(zhí)行行的的準準確確率率*% 業(yè)業(yè)務務指指標標 采采購購定定單單執(zhí)執(zhí)行行速速度度*% 采采購購商商務務部部 滿滿意意度度指指標標 客客戶戶滿滿意意度度（包包括括內(nèi)內(nèi)外外部部）*% 各增值鏈指標分解各增值鏈指標分解供應鏈部門指標列表（供應鏈部門指標列表（1 1）：）：產(chǎn)品鏈產(chǎn)品鏈 （xxxxxx研究院、技術發(fā)展部、質(zhì)量管理部）研究院、技術發(fā)展部、質(zhì)量管理部）20002000財年考核指導原則：財年考核指導原則：引入業(yè)務進展評

9、估指引入業(yè)務進展評估指標和滿意度指標。標和滿意度指標。 （公司總體經(jīng)營指標比例：銷量（公司總體經(jīng)營指標比例：銷量 :銷售額銷售額:利潤利潤=2:4:4） 具體考核指標及權重如下：具體考核指標及權重如下： 各增值鏈指標分解各增值鏈指標分解（企劃鏈、人力資源鏈、財務鏈、信息鏈）（企劃鏈、人力資源鏈、財務鏈、信息鏈）1、20002000財年考核指導原則：財年考核指導原則：引入業(yè)務進展評估、引入業(yè)務進展評估、費用率及客戶滿意度指標，并以一定的權重體現(xiàn)公司費用率及客戶滿意度指標，并以一定的權重體現(xiàn)公司總體經(jīng)營業(yè)績?？傮w經(jīng)營業(yè)績。 2、具體考核指標及權重如下：、具體考核指標及權重如下： 各增值鏈指標分解各增值鏈指標分解間接增值鏈間接增值鏈各增值鏈指標分解各增值鏈指標分解間接增值鏈部門指標列表：間接增值鏈部門指標列表：指指標標類類別別今今年年指指標標及及權權重重公公司司總總體體40%經(jīng)經(jīng)營營指指標標費費用用率率10%業(yè)業(yè)務務指指標標業(yè)業(yè)務務進進展展評評估估3 30 0%滿滿意意度度指指標標 客客戶戶滿