危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則Word版

1、危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則1 總則1.1 為督促危險化學(xué)品企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，著力構(gòu) 建安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制， 有效防范重 特大安全事故，根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及標準，制定本 導(dǎo)則。1.2 本導(dǎo)則適用于危險化學(xué)品生產(chǎn)、 經(jīng)營、使用發(fā)證企業(yè) （以 下簡稱企業(yè)） 的安全風(fēng)險隱患排查治理工作， 其他化工企業(yè)參照 執(zhí)行。1.3 安全風(fēng)險是某一特定危害事件發(fā)生的可能性與其后果嚴 重性的組合；安全風(fēng)險點是指存在安全風(fēng)險的設(shè)施、部位、場所 和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè) 活動，或以上兩者的組合； 對安全風(fēng)險所采取的管控措施存在缺 陷或缺

2、失時就形成事故隱患， 包括物的不安全狀態(tài)、 人的不安全 行為和管理上的缺陷等方面。2 基本要求2.1 企業(yè)是安全風(fēng)險隱患排查治理的主體，要逐級落實安全 風(fēng)險隱患排查治理責(zé)任， 對安全風(fēng)險全面管控， 對事故隱患治理 實行閉環(huán)管理，保證安全生產(chǎn)。2.2 企業(yè)應(yīng)建立健全安全風(fēng)險隱患排查治理工作機制，建立 安全風(fēng)險隱患排查治理制度并嚴格執(zhí)行， 全體員工應(yīng)按照安全生 產(chǎn)責(zé)任制要求參與安全風(fēng)險隱患排查治理工作。2.3 企業(yè)應(yīng)充分利用安全檢查表 （ SCL）、工作危害分析（JHA）、 故障類型和影響分析（ FMEA）、危險和可操作性分析（ HAZO）P 等安全風(fēng)險分析方法， 或多種方法的組合， 分析生產(chǎn)過程

3、中存在 的安全風(fēng)險；選用風(fēng)險評估矩陣（ RAM）、作業(yè)條件危險性分析 （LEC）等方法進行風(fēng)險評估，有效實施安全風(fēng)險分級管控。2.4 企業(yè)應(yīng)對涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置定期 開展 HAZOP分析。2.5 精細化工企業(yè)應(yīng)按要求開展反應(yīng)安全風(fēng)險評估。3 安全風(fēng)險隱患排查方式及頻次3.1 安全風(fēng)險隱患排查方式3.1.1 企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和安全風(fēng)險管控情況， 按照化工過程安全管理的要求， 結(jié)合生產(chǎn)工藝特點， 針對可能發(fā) 生安全事故的風(fēng)險點， 全面開展安全風(fēng)險隱患排查工作， 做到安 全風(fēng)險隱患排查全覆蓋，責(zé)任到人。3.1.2 安全風(fēng)險隱患排查形式包括日常排查、綜合性排查、 專業(yè)性排查

4、、季節(jié)性排查、重點時段及節(jié)假日前排查、事故類比 排查、復(fù)產(chǎn)復(fù)工前排查和外聘專家診斷式排查等。（1）日常排查是指基層單位班組、崗位員工的交接班檢查 和班中巡回檢查，以及基層單位（廠）管理人員和各專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查；日常排查要加強對關(guān)鍵裝置、重點部位、關(guān)鍵 環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查；（2）綜合性排查是指以安全生產(chǎn)責(zé)任制、各項專業(yè)管理制 度、安全生產(chǎn)管理制度和化工過程安全管理各要素落實情況為重 點開展的全面檢查；（3）專業(yè)性排查是指工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲運、消 防和公用工程等專業(yè)對生產(chǎn)各系統(tǒng)進行的檢查；（4）季節(jié)性排查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項檢查，主 要包括：春季以防雷、 防靜電、

5、防解凍泄漏、 防解凍坍塌為重點； 夏季以防雷暴、防設(shè)備容器超溫超壓、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫 為重點；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；冬季 以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點；（5）重點時段及節(jié)假日前排查是指在重大活動、重點時段 和節(jié)假日前， 對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和事故隱患、 備用設(shè) 備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、保運力量安排、安全 保衛(wèi)、應(yīng)急、消防等方面進行的檢查，特別是要對節(jié)假日期間領(lǐng) 導(dǎo)干部帶班值班、 機電儀保運及緊急搶修力量安排、 備件及各類 物資儲備和應(yīng)急工作進行重點檢查；（6）事故類比排查是指對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生安全事故 后舉一反三的安全檢查

6、；（7）復(fù)產(chǎn)復(fù)工前排查是指節(jié)假日、設(shè)備大檢修、生產(chǎn)原因 等停產(chǎn)較長時間，在重新恢復(fù)生產(chǎn)前，需要進行人員培訓(xùn)，對生 產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施等進行綜合性隱患排查；（8）外聘專家排查是指聘請外部專家對企業(yè)進行的安全檢 查。3.2 安全風(fēng)險隱患排查頻次3.2.1 開展安全風(fēng)險隱患排查的頻次應(yīng)滿足：（1）裝置操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于 2 小時，涉及“兩 重點一重大”的生產(chǎn)、 儲存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場巡檢間隔 不得大于 1 小時；（2）基層車間（裝置）直接管理人員（工藝、設(shè)備技術(shù)人 員）、電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進行相關(guān)專業(yè)檢 查；（3）基層車間應(yīng)結(jié)合班組安全活動，至少每周組織一次安 全風(fēng)險

7、隱患排查；基層單位（廠）應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少 每月組織一次安全風(fēng)險隱患排查；（4）企業(yè)應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度 開展一次有針對性的季節(jié)性安全風(fēng)險隱患排查； 重大活動、 重點 時段及節(jié)假日前必須進行安全風(fēng)險隱患排查；（5）企業(yè)至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次綜合性排查和專業(yè)排查，兩者可結(jié)合進行；6）當同類企業(yè)發(fā)生安全事故時，應(yīng)舉一反三，及時進行事故類比安全風(fēng)險隱患專項排查。3.2.2 當發(fā)生以下情形之一時，應(yīng)根據(jù)情況及時組織進行相 關(guān)專業(yè)性排查：（1）公布實施有關(guān)新法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律 法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；（2）組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的

8、；（3）裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù) 發(fā)生重大改變的；（4）外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化的；（5）發(fā)生安全事故或?qū)Π踩鹿?、事件有新認識的；（6）氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害 前。3.2.3 企業(yè)對涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置運用 HAZOP方法進行安全風(fēng)險辨識分析，一般每 3 年開展一次；對涉 及“兩重點一重大”和首次工業(yè)化設(shè)計的建設(shè)項目， 應(yīng)在基礎(chǔ)設(shè) 計階段開展 HAZOP分析工作；對其他生產(chǎn)、 儲存裝置的安全風(fēng)險 辨識分析， 針對裝置不同的復(fù)雜程度， 可采用本導(dǎo)則第 2.3 所述 的方法，每 5 年進行一次。4 安全風(fēng)險隱患排查內(nèi)容 企業(yè)應(yīng)結(jié)合

9、自身安全風(fēng)險及管控水平， 按照化工過程安全管 理的要求，參照各專業(yè)安全風(fēng)險隱患排查表（見附件），編制符合自身實際的安全風(fēng)險隱患排查表，開展安全風(fēng)險隱患排查工 作。排查內(nèi)容包括但不限于以下方面：（1）安全領(lǐng)導(dǎo)能力；（2）安全生產(chǎn)責(zé)任制；（3）崗位安全教育和操作技能培訓(xùn)；（4）安全生產(chǎn)信息管理；（5）安全風(fēng)險管理；（6）設(shè)計管理；（7）試生產(chǎn)管理；（8）裝置運行安全管理；（9）設(shè)備設(shè)施完好性；（10）作業(yè)許可管理；（11）承包商管理；（12）變更管理；（13）應(yīng)急管理；（14）安全事故事件管理。4.1 安全領(lǐng)導(dǎo)能力4.1.1 企業(yè)安全生產(chǎn)目標、計劃制定及落實情況。4.1.2 企業(yè)主要負責(zé)人安全生產(chǎn)

10、責(zé)任制的履職情況，包括：（1）建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制；（2）組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；（3）組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃；（4）保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；（5）督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除事故隱 患；（6）組織制定并實施本單位的安全事故應(yīng)急預(yù)案；（7）及時、如實報告安全事故。4.1.3 企業(yè)主要負責(zé)人安全培訓(xùn)考核情況，分管生產(chǎn)、安全 負責(zé)人專業(yè)、學(xué)歷滿足情況。4.1.4 企業(yè)主要負責(zé)人組織學(xué)習(xí)、貫徹落實國家安全生產(chǎn)法 律法規(guī)，定期主持召開安全生產(chǎn)專題會議，研究重大問題，并督 促落實情況。4.1.5 企業(yè)主要負責(zé)人和各級管理人員在崗在位、

11、帶（值） 班、參加安全活動、組織開展安全風(fēng)險研判與承諾公告情況。4.1.6 安全生產(chǎn)管理體系建立、運行及考核情況；“三違” （違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律）的檢查處置情況。4.1.7 安全管理機構(gòu)的設(shè)置及安全管理人員的配備、能力保 障情況。4.1.8 安全投入保障情況，安全生產(chǎn)費用提取和使用情況； 員工工傷保險費用繳納及安全生產(chǎn)責(zé)任險投保情況。4.1.9 異常工況處理授權(quán)決策機制建立情況。4.1.10 企業(yè)聘用員工學(xué)歷、能力滿足安全生產(chǎn)要求情況。4.2 安全生產(chǎn)責(zé)任制4.2.1 企業(yè)依法依規(guī)制定完善全員安全生產(chǎn)責(zé)任制情況；根 據(jù)企業(yè)崗位的性質(zhì)、 特點和具體工作內(nèi)容， 明確各層級所有崗位 從

12、業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任，體現(xiàn)安全生產(chǎn)“人人有責(zé)”的情況。4.2.2 全員安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)、落實、考核等情況。4.2.3 安全生產(chǎn)責(zé)任制與現(xiàn)行法律法規(guī)的符合性情況。4.3 崗位安全教育和操作技能培訓(xùn)4.3.1 企業(yè)建立安全教育培訓(xùn)制度的情況。4.3.2 企業(yè)安全管理人員參加安全培訓(xùn)及考核情況。4.3.3 企業(yè)安全教育培訓(xùn)制度的執(zhí)行情況，主要包括：（1）安全教育培訓(xùn)體系的建立， 安全教育培訓(xùn)需求的調(diào)查， 安全教育培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)檔案的建立；（2）安全教育培訓(xùn)計劃的落實， 教育培訓(xùn)方式及效果評估；（3）從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)考核上崗，特種作業(yè)人員持證 上崗；（4）人員、工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生改變時，

13、及時對操 作人員進行再培訓(xùn)；（5）采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備前，對從 業(yè)人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)；（6）對承包商等相關(guān)方人員的入廠安全教育培訓(xùn)。4.4 安全生產(chǎn)信息管理4.4.1 安全生產(chǎn)信息管理制度的建立情況。4.4.2 按照化工企業(yè)工藝安全管理實施導(dǎo)則 （AQ/T3034） 的要求收集安全生產(chǎn)信息情況， 包括化學(xué)品危險性信息、 工藝技 術(shù)信息、設(shè)備設(shè)施信息、行業(yè)經(jīng)驗和事故教訓(xùn)、有關(guān)法律法規(guī)標 準以及政府規(guī)范性文件要求等其他相關(guān)信息。4.4.3 在生產(chǎn)運行、安全風(fēng)險分析、事故調(diào)查和編制生產(chǎn)管 理制度、操作規(guī)程、員工安全教育培訓(xùn)手冊、應(yīng)急預(yù)案等工作中 運用安全生產(chǎn)信息的情況

14、。4.4.4 危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標簽的編制及獲取 情況。4.4.5 崗位人員對本崗位涉及的安全生產(chǎn)信息的了解掌握情 況。4.4.6 法律法規(guī)標準及最新安全生產(chǎn)信息的獲取、識別及應(yīng) 用情況。4.5 安全風(fēng)險管理4.5.1 安全風(fēng)險管理制度的建立情況。4.5.2 全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、 設(shè)備設(shè)施、 作業(yè)活動、 作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理體系等方面存在的安全風(fēng)險情況，主 要包括：（1）對涉及“兩重點一重大”生產(chǎn)、儲存裝置定期運用 HAZOP方法開展安全風(fēng)險辨識；（2）對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境進行安全風(fēng)險辨識；3）管理機構(gòu)、人員構(gòu)成、生產(chǎn)裝置等發(fā)生重大變化或發(fā)生安全事故時，及時進

15、行安全風(fēng)險辨識；（4）對控制安全風(fēng)險的工程、技術(shù)、管理措施及其失效可 能引起的后果進行風(fēng)險辨識；（5）對廠區(qū)內(nèi)人員密集場所進行安全風(fēng)險排查；（6）對存在安全風(fēng)險外溢的可能性進行分析及預(yù)警。4.5.3 安全風(fēng)險分級管控情況，主要包括：（1）企業(yè)可接受安全風(fēng)險標準的制定；（2）對辨識出的安全風(fēng)險進行分級和制定管控措施的落實；（3）對辨識分析發(fā)現(xiàn)的不可接受安全風(fēng)險， 制定管控方案，制定并落實消除、 減小或控制安全風(fēng)險的措施， 明確風(fēng)險防控責(zé) 任崗位和人員，將風(fēng)險控制在可接受范圍。4.5.4 對安全風(fēng)險管控措施的有效性實施監(jiān)控及失效后及時 處置情況。4.5.5 全員參與安全風(fēng)險辨識與培訓(xùn)情況。4.6

16、設(shè)計管理4.6.1 建設(shè)項目選址合理性情況；與周圍敏感場所的外部安 全防護距離滿足性情況，包括在工廠選址、設(shè)備布局時，開展定 量安全風(fēng)險評估情況。4.6.2 開展正規(guī)設(shè)計或安全設(shè)計診斷情況；涉及“兩重點一 重大”的建設(shè)項目設(shè)計單位資質(zhì)符合性情況。4.6.3 落實國家明令淘汰、 禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、 設(shè)備要求情況。4.6.4 總圖布局、豎向設(shè)計、重要設(shè)施的平面布置、朝向、 安全距離等合規(guī)性情況。4.6.5 涉及“兩重點一重大”裝置自動化控制系統(tǒng)的配置情 況。4.6.6 項目安全設(shè)施“三同時”符合性情況。4.6.7 涉及精細化工的建設(shè)項目，在編制可行性研究報告或 項目建議書前， 按規(guī)定開

17、展反應(yīng)安全風(fēng)險評估情況； 國內(nèi)首次采 用的化工工藝，省級有關(guān)部門組織專家組進行安全論證情況。4.6.8 重大設(shè)計變更的管理情況。4.7 試生產(chǎn)管理4.7.1 試生產(chǎn)組織機構(gòu)的建立情況；建設(shè)項目各相關(guān)方的安 全管理范圍與職責(zé)界定情況。4.7.2 試生產(chǎn)前期工作的準備情況，主要包括：（1）總體試生產(chǎn)方案、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)資料的 編制、審查、批準、發(fā)布實施；（2）試車物資及應(yīng)急裝備的準備；（3）人員準備及培訓(xùn)；（4）“三查四定”工作的開展。4.7.3 試生產(chǎn)工作的實施情況，主要包括：（1）系統(tǒng)沖洗、吹掃、氣密等工作的開展及驗收；（2）單機試車及聯(lián)動試車工作的開展及驗收；（3）投料前安全條件檢

18、查確認。4.8 裝置運行安全管理4.8.1 操作規(guī)程與工藝卡片管理制度制定及執(zhí)行情況，主要 包括：（1）操作規(guī)程與工藝卡片的編制及管理；（2）操作規(guī)程內(nèi)容與化工企業(yè)工藝安全管理實施導(dǎo)則 （AQ/T3034）要求的符合性；（3）操作規(guī)程的適應(yīng)性和有效性的定期確認與審核修訂；（4）操作規(guī)程的發(fā)布及操作人員的方便查閱；（5）操作規(guī)程的定期培訓(xùn)和考核；（6）工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施發(fā)生重大變更后對操作規(guī)程及時 修訂。4.8.2 裝置運行監(jiān)測預(yù)警及處置情況，主要包括：（1）自動化控制系統(tǒng)設(shè)置及對重要工藝參數(shù)進行實時監(jiān)控 預(yù)警；（2）可燃及有毒氣體檢測報警設(shè)施設(shè)置并投用；（3）采用在線安全監(jiān)控、自動檢測或人工分

19、析等手段，有 效判斷發(fā)生異常工況的根源，及時安全處置。4.8.3 開停車安全管理情況，主要包括：（1）開停車前安全條件的檢查確認；（2）開停車前開展安全風(fēng)險辨識分析、 開停車方案的制定、 安全措施的編制及落實；（3）開車過程中重要步驟的簽字確認，包括裝置沖洗、吹 掃、氣密試驗時安全措施的制定，引進蒸汽、氮氣、易燃易爆、 腐蝕性等危險介質(zhì)前的流程確認，引進物料時對流量、溫度、壓 力、液位等參數(shù)變化情況的監(jiān)測與流程再確認， 進退料順序和速 率的管理，可能出現(xiàn)泄漏等異?，F(xiàn)象部位的監(jiān)控；（4）停車過程中，設(shè)備和管線低點處的安全排放操作及吹 掃處理后與其他系統(tǒng)切斷、確認工作的執(zhí)行。4.8.4 工藝紀律、

20、交接班制度的執(zhí)行與管理情況。4.8.5 工藝技術(shù)變更管理情況。4.8.6 重大危險源安全控制設(shè)施設(shè)置及投用情況， 主要包括：（1）重大危險源應(yīng)配備溫度、壓力、液位、流量等信息的 不間斷采集和監(jiān)測系統(tǒng)以及可燃氣體和有毒有害氣體泄漏檢測 報警裝置， 并具備信息遠傳、 記錄、安全預(yù)警、信息存儲等功能；（2）重大危險源的化工生產(chǎn)裝置應(yīng)裝備滿足安全生產(chǎn)要求 的自動化控制系統(tǒng)；（3）一級或者二級重大危險源，設(shè)置緊急停車系統(tǒng)；（4）對重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等 重點設(shè)施，設(shè)置緊急切斷裝置；（5）對涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或者二 級重大危險源，應(yīng)具有獨立安全儀表系統(tǒng)；（6）對毒

21、性氣體的設(shè)施，設(shè)置泄漏物緊急處置裝置；（7）重大危險源中儲存劇毒物質(zhì)的場所或者設(shè)施，設(shè)置視 頻監(jiān)控系統(tǒng)；（8）處置監(jiān)測監(jiān)控報警數(shù)據(jù)時，監(jiān)控系統(tǒng)能夠自動將超限 報警和處置過程信息進行記錄并實現(xiàn)留痕。4.8.7 重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制措施的設(shè)置及投用 情況。4.8.8 劇毒、高毒危險化學(xué)品的密閉取樣系統(tǒng)設(shè)置及投用情 況。4.8.9 儲運設(shè)施的管理情況，主要包括：（1）危險化學(xué)品裝卸管理制度的制訂及執(zhí)行；（2）儲運系統(tǒng)設(shè)施的安全設(shè)計、安全控制、應(yīng)急措施的落 實；（3）儲罐尤其是浮頂儲罐安全運行；（4）危險化學(xué)品倉庫及儲存管理。4.8.10 光氣、液氯、液氨、液化烴、氯乙烯、硝酸銨等有毒、易燃

22、易爆危險化學(xué)品與硝化工藝的特殊管控措施落實情況。4.8.11 空分系統(tǒng)的運行管理情況。4.9 設(shè)備設(shè)施完好性4.9.1 設(shè)備設(shè)施管理制度的建立情況。4.9.2 設(shè)備設(shè)施管理制度的執(zhí)行情況，主要包括：1）設(shè)備設(shè)施管理臺賬的建立，備品備件管理，設(shè)備操作和維護規(guī)程編制，設(shè)備維保人員的技能培訓(xùn)；（2）電氣設(shè)備設(shè)施安全操作、維護、檢修工作的開展，電 源系統(tǒng)安全可靠性分析和安全風(fēng)險評估工作的開展， 防爆電氣設(shè) 備、線路檢查和維護管理；（3）儀表自動化控制系統(tǒng)安全管理制度的執(zhí)行，新（改、 擴）建裝置和大修裝置的儀表自動化控制系統(tǒng)投用前及長期停用 后的再次啟用前的檢查確認、 日常維護保養(yǎng)， 安全聯(lián)鎖保護系統(tǒng)

23、停運、變更的專業(yè)會簽和審批。4.9.3 設(shè)備日常管理情況，主要包括：（1）設(shè)備操作規(guī)程的編制及執(zhí)行；（2）大機組和重點動設(shè)備運行參數(shù)的自動監(jiān)測及運行狀況 的評估；（3）關(guān)鍵儲罐、大型容器的防腐蝕、防泄漏相關(guān)工作；（4）安全附件的維護保養(yǎng)；（5）日常巡回檢查；（6）異常設(shè)備設(shè)施的及時處置；（7）備用機泵的管理。4.9.4 設(shè)備預(yù)防性維修工作開展情況，主要包括：（1）關(guān)鍵設(shè)備的在線監(jiān)測；（2）關(guān)鍵設(shè)備、連續(xù)監(jiān)（檢）測檢查儀表的定期監(jiān)（檢） 測檢查；（3）靜設(shè)備密封件、動設(shè)備易損件的定期監(jiān)（檢）測；（4）壓力容器、壓力管道附件的定期檢查（測）；（5）對可能出現(xiàn)泄漏的部位、物料種類和泄漏量的統(tǒng)計分 析

24、情況，生產(chǎn)裝置動靜密封點的定期監(jiān)（檢）測及處置；（6）對易腐蝕的管道、設(shè)備開展防腐蝕檢測，監(jiān)控壁厚減 薄情況，及時發(fā)現(xiàn)并更新更換存在事故隱患的設(shè)備。4.9.5 安全儀表系統(tǒng)安全完整性等級評估工作開展情況，主 要包括：（1）安全儀表功能（ SIF）及其相應(yīng)的功能安全要求或安全 完整性等級（ SIL ）評估；（2）安全儀表系統(tǒng)的設(shè)計、安裝、使用、管理和維護；（3）檢測報警儀器的定期標定。4.10 作業(yè)許可管理4.10.1 危險作業(yè)許可制度的建立情況。4.10.2 實施危險作業(yè)前，安全風(fēng)險分析的開展、安全條件 的確認、作業(yè)人員對作業(yè)安全風(fēng)險的了解和安全風(fēng)險控制措施的 掌握、預(yù)防和控制安全風(fēng)險措施的落

25、實情況。4.10.3 危險作業(yè)許可票證的審查確認及簽發(fā)，特殊作業(yè)管 理與化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB30871）要求的符合性；檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場安全措施落實情況。4.10.4 現(xiàn)場監(jiān)護人員對作業(yè)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險辨識、應(yīng)急 處置能力的掌握情況。4.10.5 作業(yè)過程中，管理人員現(xiàn)場監(jiān)督檢查情況。4.11 承包商管理4.11.1 承包商管理制度的建立情況。4.11.2 承包商管理制度的執(zhí)行情況，主要包括：（1）對承包商的準入、績效評價和退出的管理；（2）承包商入廠前的教育培訓(xùn)、作業(yè)開始前的安全交底；（3）對承包商的施工方案和應(yīng)急預(yù)案的審查；（4）與承包商簽訂安全管理協(xié)議，明確雙方

26、安全管理范圍 與責(zé)任；（5）對承包商作業(yè)進行全程安全監(jiān)督。4.12 變更管理4.12.1 變更管理制度的建立情況。4.12.2 變更管理制度的執(zhí)行情況，主要包括：（1）變更申請、審批、實施、驗收各環(huán)節(jié)的執(zhí)行，變更前 安全風(fēng)險分析；（2）變更帶來的對生產(chǎn)要求的變化、安全生產(chǎn)信息的更新 及對相關(guān)人員的培訓(xùn)：（3）變更管理檔案的建立。4.13 應(yīng)急管理4.13.1 企業(yè)應(yīng)急管理情況，主要包括：（1）應(yīng)急管理體系的建立；（2）應(yīng)急預(yù)案編制符合生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急 預(yù)案編制導(dǎo)則（ GB/T29639）的要求，與周邊企業(yè)和地方政府 的應(yīng)急預(yù)案銜接。4.13.2 企業(yè)應(yīng)急管理機構(gòu)及人員配置，應(yīng)急救援

27、隊伍建設(shè)， 預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況。4.13.3 應(yīng)急救援裝備、物資、器材、設(shè)施配備和維護情況； 消防系統(tǒng)運行維護情況。4.13.4 應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)和演練，事故狀態(tài)下的應(yīng)急響應(yīng)情 況。4.13.5 應(yīng)急人員的能力建設(shè)情況。4.14 安全事故事件管理4.14.1 安全事故事件管理制度的建立情況。4.14.2 安全事故事件管理制度執(zhí)行情況，主要包括：（1）開展安全事件調(diào)查、原因分析；（2）整改和預(yù)防措施落實；（3）員工與相關(guān)方上報安全事件的激勵機制建立；（4）安全事故事件分享、檔案建立及管理。4.14.3 吸取本企業(yè)和其他同類企業(yè)安全事故及事件教訓(xùn)情 況。4.14.4 將承包商在本企業(yè)發(fā)生的安全

28、事故納入本企業(yè)安全 事故管理情況。5 安全風(fēng)險隱患閉環(huán)管理5.1 安全風(fēng)險隱患管控與治理5.1.1 對排查發(fā)現(xiàn)的安全風(fēng)險隱患，應(yīng)當立即組織整改，并 如實記錄安全風(fēng)險隱患排查治理情況， 建立安全風(fēng)險隱患排查治 理臺賬，及時向員工通報。5.1.2 對排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，應(yīng)及時向本企業(yè)主要負 責(zé)人報告； 主要負責(zé)人不及時處理的， 可以向主管的負有安全生 產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告。5.1.3 對于不能立即完成整改的隱患， 應(yīng)進行安全風(fēng)險分析， 并應(yīng)從工程控制、安全管理、個體防護、應(yīng)急處置及培訓(xùn)教育等 方面采取有效的管控措施，防止安全事故的發(fā)生。5.1.4 利用信息化手段實現(xiàn)風(fēng)險隱患排查閉環(huán)管理的全

29、程留 痕，形成排查治理全過程記錄信息數(shù)據(jù)庫。5.2 安全風(fēng)險隱患上報5.2.1 企業(yè)應(yīng)依法向?qū)俚貞?yīng)急管理部門或相關(guān)部門上報安全 風(fēng)險隱患管控與整改情況、 存在的重大事故隱患及事故隱患排查 治理長效機制的建立情況。5.2.2 重大事故隱患的報告內(nèi)容至少包括：（1）現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（2）危害程度分析；（3）治理方案及治理前保證安全的管控措施。6 特殊條款6.1 依據(jù)化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事 故隱患判定標準（試行），企業(yè)存在重大隱患的，必須立即排 除，排除前或排除過程中無法保證安全的， 屬地應(yīng)急管理部門應(yīng) 依法責(zé)令暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關(guān)設(shè)施、設(shè)備。6.2 企業(yè)存在以下情況的

30、，屬地應(yīng)急管理部門應(yīng)依法暫扣或 吊銷安全生產(chǎn)許可證：（1）主要負責(zé)人、分管安全負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未 依法取得安全合格證書。（2）涉及危險化工工藝的特種作業(yè)人員未取得特種作業(yè)操 作證、未取得高中或者相當于高中及以上學(xué)歷。（3）在役化工裝置未經(jīng)具有資質(zhì)的單位設(shè)計且未通過安全 設(shè)計診斷。（4）外部安全防護距離不符合國家標準要求、存在重大外 溢風(fēng)險。（5）涉及“兩重點一重大”裝置或儲存設(shè)施的自動化控制 設(shè)施不符合危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定 （國家 安全監(jiān)管總局令第 40 號）等國家要求。（6）化工裝置、危險化學(xué)品設(shè)施“帶病”運行。附錄 定義和術(shù)語下列定義和術(shù)語適用于本導(dǎo)則。1 兩重點一

31、重大重點監(jiān)管的危險化學(xué)品， 重點監(jiān)管的危險化工工藝， 危險化 學(xué)品重大危險源。2 三查四定在項目建設(shè)中， 交工前要經(jīng)歷的一個過程， “三查”主要指 “查設(shè)計漏項、查工程質(zhì)量及事故隱患、查未完工程量”，“四 定”指對檢查出來的問題“定任務(wù)、定人員、定時間、定措施， 限期完成”。3 危險作業(yè)操作過程安全風(fēng)險較大， 容易發(fā)生人身傷亡或設(shè)備損壞， 安 全事故后果嚴重，需要采取特別控制措施的作業(yè)。一般包括：（1）化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范 （ GB30871）規(guī) 定的動火、進入受限空間、盲板抽堵、高處作業(yè)、吊裝、臨時用 電、動土、斷路等特殊作業(yè)；（2）儲罐切水、液化烴充裝等危險性較大的作業(yè)；（3）安

32、全風(fēng)險較大的設(shè)備檢維修作業(yè)。附件安全風(fēng)險隱患排查表1 安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險隱患排查表序號排查內(nèi)容排查依據(jù)檢查情況存在問題（一）安全領(lǐng)導(dǎo)能力11. 主要負責(zé)人應(yīng)組織制定符合本企業(yè) 實際的安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn) 目標；2. 安全生產(chǎn)目標應(yīng)滿足： （1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員 的貫徹和實施；（2）符合或嚴于相關(guān)法律法規(guī)的要求； （3）根據(jù)安全生產(chǎn)目標制定量化的安 全生產(chǎn)工作指標。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā) 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn) 標準化評審標準的通知（安 監(jiān)總管三 201193 號）中評 審標準 2.121. 應(yīng)將年度安全生產(chǎn)目標分解到各級 組織（包括各個管理部門、 車間、班組）， 逐級

33、簽訂安全生產(chǎn)目標責(zé)任書；2. 企業(yè)及各個管理部門、 車間應(yīng)制定切 實可行的年度安全生產(chǎn)工作計劃；3. 應(yīng)定期考核安全生產(chǎn)目標完成情況。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā) 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn) 標準化評審標準的通知（安 監(jiān)總管三 201193 號）中評 審標準 2.13企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險研判與承諾公告 制度，董事長或總經(jīng)理等主要負責(zé)人應(yīng) 每天作出安全承諾并向社會公告。應(yīng)急管理部關(guān)于全面實施危 險化學(xué)品業(yè)安全風(fēng)險研判與承 諾公告制度的通知（應(yīng)急 201874 號）4企業(yè)主要負責(zé)人應(yīng)嚴格履行其法定的 安全生產(chǎn)職責(zé)：1. 建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制；2. 組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度 和操作規(guī)程；3

34、. 組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教安全生產(chǎn)法第十八條序號排查內(nèi)容排查依據(jù)檢查情況存在問題育和培訓(xùn)計劃；4. 保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實 施；5. 督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作， 及時消除安全事故隱患；6. 組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全 事故應(yīng)急救援預(yù)案；7. 及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。5企業(yè)負責(zé)人應(yīng)每季度至少參加 1 次班組 安全活動，車間負責(zé)人及其管理人員每 月至少參加 2次班組安全活動， 并在班 組安全活動記錄上簽字。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā) 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn) 標準化評審標準的通知（安 監(jiān)總管三 201193 號）中評 審標準 5.666企業(yè)應(yīng)制定領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度并嚴格

35、 落實，主要負責(zé)人應(yīng)參加領(lǐng)導(dǎo)干部帶 班，其他分管負責(zé)人要輪流帶班；生產(chǎn) 車間也要建立由管理人員參加的車間 值班制度并嚴格落實。國家安全監(jiān)管總局工業(yè)和信 息化部關(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫 徹落實的實施意見（安監(jiān)總 管三2010186 號）7企業(yè)廠級、車間級負責(zé)人應(yīng)參與安全風(fēng)險辨識評價工作。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā) 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn) 標準化評審標準的通知（安 監(jiān)總管三 201193 號）中評 審標準 3.28企業(yè)主要負責(zé)人和各級管理人員應(yīng)按 安全生產(chǎn)責(zé)任制要求履行在崗在位在 職責(zé)。9企業(yè)應(yīng)由相應(yīng)級別的負責(zé)人組織并參 加綜合性或?qū)I(yè)性安全風(fēng)險隱患排查 及治理工作。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā) 危險化

36、學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn) 標準化評審標準的通知（安 監(jiān)總管三 201193 號）中評 審標準 11.210企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)管理體系， 并通過序號排查內(nèi)容排查依據(jù)檢查情況存在問題體系評審、持續(xù)改進等措施保證有效運 行。11企業(yè)主要負責(zé)人應(yīng)制定月度個人安全 行動計劃，并對安全行動計劃履行情況 進行考核。12企業(yè)主要負責(zé)人應(yīng)學(xué)習(xí)、 貫徹落實國家 安全生產(chǎn)法律法規(guī)， 聽取安全生產(chǎn)工作 情況匯 報，了解安全生產(chǎn)狀況，研究重大問題， 并督促落實情況。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā) 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn) 標準化評審標準的通知（安 監(jiān)總管三 201193 號）中評 審標準 2.313企業(yè)分管安全負責(zé)人、分管生產(chǎn)

37、負責(zé) 人、分管技術(shù)負責(zé)人應(yīng)當具有一定的化 工專業(yè)知識或者相應(yīng)的專業(yè)學(xué)歷。危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生 產(chǎn)許可證實施辦法（國家安 全監(jiān)管總局令第 41 號第十六條141. 企業(yè)應(yīng)當依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機 構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員；2. 專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企 業(yè)員工總數(shù)的 2%（不足 50 人的企業(yè)至 少配備 1 人），要具備化工或安全管理 相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷， 有從事化工生 產(chǎn)相關(guān)工作 2 年以上經(jīng)歷； 3.從業(yè)人員 300人以上的企業(yè)， 應(yīng)當按 照不少于安全生產(chǎn)管理人員 15%的比例 配備注冊安全工程師； 安全生產(chǎn)管理人 員在 7 人以下的，至少配備 1名注冊安 全工程師。安全生產(chǎn)

38、法第二十一條國家安全監(jiān)管總局關(guān)于危險 化學(xué)品企業(yè)貫徹落實國務(wù)院關(guān) 于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工 作的通知的實施意見（安監(jiān) 總管三2010186 號）第一章 第三條注冊安全工程師管理規(guī)定 （國家安全監(jiān)管總局令第 11 號）第六條151. 企業(yè)應(yīng)建立和落實安全生產(chǎn)費用管 理制度，足額提取安全生產(chǎn)費用，專項 用于安全生產(chǎn)；2. 企業(yè)應(yīng)合理使用安全生產(chǎn)費用； 建立 安全生產(chǎn)費用臺賬， 載明安全生產(chǎn)費用 使用情況。企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使 用管理辦法（財企 2012 16 號）序號排查內(nèi)容排查依據(jù)檢查情況存在問題16企業(yè)應(yīng)依法參加工傷保險和安全生產(chǎn) 責(zé)任保險，為員工繳納保險費。中共中央、國務(wù)院關(guān)于推進 安

39、 全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意 見（中發(fā)201632 號） 第二十九條17企業(yè)應(yīng)建立反“三違”（違章指揮、違 章作業(yè)、違反勞動紀律）機制，對“三 違”行為進行檢查處置。18企業(yè)應(yīng)建立異常工況下應(yīng)急處理的授權(quán)決策機制。19企業(yè)危險化學(xué)品特種作業(yè)人員應(yīng)具備 高中或者相當于高中及以上文化程度， 能力應(yīng)滿足安全生產(chǎn)要求。特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn) 考核管理規(guī)定（國家安全監(jiān) 管總局令第 30 號）第四條（二）安全生產(chǎn)責(zé)任制1企業(yè)應(yīng)建立健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制：1. 應(yīng)明確各級管理部門及基層單位的 安全生產(chǎn)責(zé)任和考核標準。2.應(yīng)明確主要負責(zé)人、各級管理人員、 一線從業(yè)人員（含勞務(wù)派遣人員、 實習(xí) 學(xué)生等）等所有崗位

40、人員的安全生產(chǎn)責(zé) 任和考核標準。國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于全 面加強企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任 制工作的通知（安委辦2017 29 號）第三條國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā) 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn) 標準化評審標準的通知（安 監(jiān)總管三 201193 號）評審 標準準 2.32企業(yè)應(yīng)將全員安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培 訓(xùn)工作納入安全生產(chǎn)年度培訓(xùn)計劃， 對 所有崗位從業(yè)人員（含勞務(wù)派遣人員、 實習(xí)學(xué)生等）進行安全生產(chǎn)責(zé)任制教育 培訓(xùn)，如實記錄相關(guān)教育培訓(xùn)情況等。國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于全 面加強企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任 制工作的通知（安委辦2017 29 號）第五、七條3企業(yè)應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制管理 考核制度，對全員安全

41、生產(chǎn)責(zé)任制落實 情況進行考核管理。 經(jīng)營發(fā)生重大變化 時，應(yīng)及時修訂安全生產(chǎn)責(zé)任制。安全生產(chǎn)法第十九條關(guān) 于全面加強企業(yè)全員安全生產(chǎn) 責(zé)任制工作的通知（安委辦 201729 號）第六條4當國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)發(fā)生變化或國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)序號排查內(nèi)容排查依據(jù)檢查情況存在問題企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生重大變化時， 應(yīng)及時 修訂安全生產(chǎn)責(zé)任制。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn) 標準化評審標準的通知（安 監(jiān)總管三201193 號）評審標準 4.3（三）安全教育和崗位操作技能培訓(xùn)1企業(yè)應(yīng)當按照安全生產(chǎn)法和有關(guān)法律、 行政法規(guī)要求， 建立健全安全教育培訓(xùn) 制度。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī) 定（國家安全監(jiān)管總局令第 3

42、號）第三條2企業(yè)應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)需求調(diào)查編制年度安 全教育培訓(xùn)計劃，并按計劃實施。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā) 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn) 標準化評審標準的通知（安 監(jiān)總管三 201193 號）評審 標準 5.13企業(yè)應(yīng)當建立健全從業(yè)人員安全生產(chǎn) 教育和培訓(xùn)檔案，詳細、準確記錄培訓(xùn) 的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果 等情況。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī) 定（國家安全監(jiān)管總局令第 3 號）第二十二條4企業(yè)應(yīng)對培訓(xùn)教育效果進行評估和改進。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā) 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn) 標準化評審標準的通知（安 監(jiān)總管三 201193 號）評審 標準 5.151. 企業(yè)主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人 員，應(yīng)當由

43、主管的負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管 理職責(zé)的部門對其安全生產(chǎn)知識和管 理能力考核合格；2. 企業(yè)主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人 員應(yīng)接受每年再培訓(xùn)。安全生產(chǎn)法第二十四條生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī) 定（國家安全監(jiān)管總局令第 3 號）第九條6企業(yè)應(yīng)對新從業(yè)人員（包括臨時工、合 同工、勞務(wù)工、輪換工、協(xié)議工、實習(xí) 人員等）進行廠、車間（工段、區(qū)、隊）、 班組三級安全培訓(xùn)教育， 考核合格后上生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī) 定（國家安全監(jiān)管總局令第 3 號）第十一、十二條序號排查內(nèi)容排查依據(jù)檢查情況存在問題崗。7新從業(yè)人員的三級安全培訓(xùn)教育的內(nèi) 容應(yīng)符合生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī) 定（國家安全監(jiān)管總局令第 3 號）要 求。生產(chǎn)經(jīng)營單

44、位安全培訓(xùn)規(guī) 定（國 家安全監(jiān)管總局令第 3 號）第 十四、十五、十六條8企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓(xùn)時間不得少 于 72 學(xué)時；從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培 訓(xùn)，再培訓(xùn)時間不得少于 20 學(xué)時。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī) 定（國家安全監(jiān)管總局令第 3 號）第十五條9從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作崗位或 離崗一年以上重新上崗時， 應(yīng)當重新接 受車間（工段、區(qū)、隊）和班組級的安 全培訓(xùn)。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī) 定（國家安全監(jiān)管總局令第 3 號）第十九條101. 特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門的安全技 術(shù)培訓(xùn)并考核合格， 取得特種作業(yè)操作 證后，方可上崗作業(yè)；2. 特種作業(yè)操作證應(yīng)定期復(fù)審。特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn) 考核管理

45、規(guī)定（國家安全監(jiān) 管總局令第 30 號）第五、二十條11當工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生改變時， 要及時對相關(guān)崗位操作人員進行有針 對性的再培訓(xùn)。關(guān)于加強化工過程安全管理 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388 號）第十二條12采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新 設(shè)備前，應(yīng)對從業(yè)人員進行專門的安全 生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可 上崗。安全生產(chǎn)法第二十六條13企業(yè)應(yīng)對相關(guān)方入廠人員進行有關(guān)安 全規(guī)定及安全注意事項的培訓(xùn)教育。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā) 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn) 標準化評審標準的通知（安 監(jiān)總管三 201193 號）評審 標準 5.5（四）安全生產(chǎn)信息管理1企業(yè)應(yīng)制定安全生產(chǎn)信息管理

46、制度， 明 確安全生產(chǎn)信息收集、整理、保存、利 用、更新、培訓(xùn)等環(huán)節(jié)管理要求，明確關(guān)于加強化工過程安全管理 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388序號排查內(nèi)容排查依據(jù)檢查情況存在問題安全生產(chǎn)信息管理主責(zé)部門、 各環(huán)節(jié)管 理責(zé)任部門。號）第四條2化學(xué)品危險性信息、工藝技術(shù)信息、設(shè) 備設(shè)施信息行業(yè)經(jīng)驗、 事故教訓(xùn)等安全 生產(chǎn)信息內(nèi)容應(yīng)符合 AQ/T3034 有關(guān)要 求?；て髽I(yè)工藝安全管理實施 導(dǎo)則（ AQ/T3034）3企業(yè)應(yīng)按職責(zé)分工，由責(zé)任部門收集、 整理、保存各類安全生產(chǎn)信息。關(guān)于加強化工過程安全管理 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388 號）第二條41. 利用信息系統(tǒng)實現(xiàn)對安全生產(chǎn)信息 的

47、自動保存，實現(xiàn)可查可用，并便于檢 索、查閱，相關(guān)人員可及時、方便的獲 取相關(guān)信息；2. 安全生產(chǎn)信息可為單獨的文件， 也可 以包含在其他文件、資料中。關(guān)于加強化工過程安全管理 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388號）第二條5企業(yè)應(yīng)綜合分析收集到的各類信息， 明 確提出生產(chǎn)過程安全要求和注意事項， 并轉(zhuǎn)化到安全風(fēng)險分析、 事故調(diào)查和編 制生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、員工安全 教育培訓(xùn)手冊、應(yīng)急處置預(yù)案、工藝卡 片和技術(shù)手冊、 化學(xué)品間的安全相容矩 陣表等資料中。關(guān)于加強化工過程安全管理 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388 號）第三條6企業(yè)應(yīng)及時獲取或編制危險化學(xué)品安 全技術(shù)說明書和安全標簽。危險化

48、學(xué)品安全管理條例 （國務(wù)院令第 591 號）第十五 條7企業(yè)應(yīng)及時收集、更新安全生產(chǎn)信息， 以確保信息正確、完整，并保證相關(guān)人 員能夠及時獲取最新安全生產(chǎn)信息。關(guān)于加強化工過程安全管理 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388 號）第四條8企業(yè)應(yīng)對相關(guān)崗位人員進行安全生產(chǎn) 信息培訓(xùn)，以掌握本崗位有關(guān)的安全生 產(chǎn)信息。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā) 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn) 標準化評審標準的通知（安序號排查內(nèi)容排查依據(jù)檢查情況存在問題監(jiān)總管三 201193 號）評審 標準 6.49企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生 產(chǎn)法律法規(guī)、標準及政府其他有關(guān)要求 的管理制度，明確責(zé)任部門、識別、獲 取、評價等要求。國

49、家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā) 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn) 標準化評審標準的通知（安 監(jiān)總管三 201193 號）評審 標準 1.110企業(yè)應(yīng)及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準及政府其他有關(guān)要 求，形成清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更 新。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā) 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn) 標準化評審標準的通知（安 監(jiān)總管三 201193 號）評審 標準 1.111企業(yè)應(yīng)定期對適用的安全生產(chǎn)法律、 法 規(guī)、標準及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進 行符合性評價，編制符合性評價報告； 對評價出的不符合項進行原因分析， 制 定整改計劃和措施并落實。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā) 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn) 標準化評審

50、標準的通知（安 監(jiān)總管三 201193 號）評審 標準 1.2（ 五 ） 安全風(fēng)險管理1企業(yè)應(yīng)制定安全風(fēng)險管理制度， 明確安 全風(fēng)險評價的目的、 范圍、頻次、準則、 方法、工作程序等，明確各部門及有關(guān) 人員在開展安全風(fēng)險評價過程中的職 責(zé)和任務(wù)。關(guān)于加強化工過程安全管理 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388 號）第五條21. 企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定安全風(fēng)險 評價準則： （1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)； （2）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準； （3）企業(yè)的安全管理標準、技術(shù)標準； （4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。2. 評價準則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、 嚴 重性的取值標準以及安全風(fēng)險等級的 評定標準；3. 安全

51、風(fēng)險可接受水平最低關(guān)于加強化工過程安全管理 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388 號）第五條 國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā) 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn) 標準化評審標準的通知（安 監(jiān)總管三 201193 號）評審 標準 3.1序號排查內(nèi)容排查依據(jù)檢查情況存在問題應(yīng)滿足 GB36894要求。3企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)全過程及建設(shè)項目的全 生命周期開展安全風(fēng)險辨識， 辨識范圍 應(yīng)包括： （1）建設(shè)項目規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投 產(chǎn)、運行等階段； （2）常規(guī)和非常規(guī)活動； （3）所有進入作業(yè)場所人員的活動； （4）安全事故及潛在的緊急情況； （5）原材料、產(chǎn)品的裝卸和使用過程； （6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、 安全防護

52、用品； （7）丟棄、廢棄、拆除與處置； （8）周圍環(huán)境； （9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。關(guān)于加強化工過程安全管理 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388 號）第五條 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生 產(chǎn)標準化通用規(guī)范 （AQ3013-2008）第 5.2.1.2 條4企業(yè)安全風(fēng)險辨識分析內(nèi)容應(yīng)重點關(guān) 注如下方面：（1）對涉及“兩重點一重大”生產(chǎn)、 儲存裝置定期運用 HAZOP方法開展安全 風(fēng)險辨識；（2）對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、作業(yè)環(huán) 境進行安全風(fēng)險辨識；（3）當管理機構(gòu)、人員構(gòu)成、生產(chǎn)裝 置等發(fā)生重大變化或發(fā)生安全事故時， 及時進行安全風(fēng)險辨識分析；（4）對控制安全風(fēng)險的工程、技術(shù)、 管理措施及其失

53、效后可能引起的后果 進行分析。關(guān)于加強化工過程安全管理 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388 號）第六條 危險與可操作性分析質(zhì)量控 制與審查導(dǎo)則 （T/CCSAS001-2018）5企業(yè)應(yīng)對廠區(qū)內(nèi)人員密集場所及可能 存在的較大風(fēng)險進行排查： （1）試生產(chǎn)投料期間，區(qū)域內(nèi)不得有 施工作業(yè)；序號排查內(nèi)容排查依據(jù)檢查情況存在問題（2）涉及硝化、加氫、氟化、氯化等 重點監(jiān)管化工工藝及其他反應(yīng)工藝危 險度 2 級及以上的生產(chǎn)車間（區(qū)域）， 同一時間現(xiàn)場操作人員控制在 3 人以 下；（3）系統(tǒng)性檢修時，同一作業(yè)平臺或 同一受限空間內(nèi)不得超過 9 人；（4）裝置出現(xiàn)泄漏等異常狀況時，嚴 格控制現(xiàn)場人員數(shù)量。

54、6企業(yè)應(yīng)對可能存在安全風(fēng)險外溢的場 所及裝置進行分析識別， 并采取相應(yīng)預(yù) 警措施。7企業(yè)應(yīng)對辨識出的安全風(fēng)險依據(jù)安全 風(fēng)險評價準則確定安全風(fēng)險等級， 并從 技術(shù)、組織、制度、應(yīng)急等方面對安全 風(fēng)險進行有效管控。國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實 施遏制重特大事故工作指南構(gòu) 建雙重預(yù)防機制的意見（安 委辦 201611號）8企業(yè)應(yīng)對安全風(fēng)險管控措施的有效性 實施監(jiān)控情況進行巡查， 發(fā)現(xiàn)措施失效 后應(yīng)及時處置。9企業(yè)應(yīng)建立不可接受安全風(fēng)險清單， 對 不可接受安全風(fēng)險要及時制定并落實 消除、減小或控制安全風(fēng)險的措施，將 安全風(fēng)險控制在可接受的范圍。關(guān)于加強化工過程安全管理 的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三 201388 號）第七條10企業(yè)應(yīng)對涉及“兩重點一重大”的生 產(chǎn)、儲存裝置每 3 年運用 HAZOP分析法 進行一次安全風(fēng)險辨識分析，編制 HAZOP分析報告。關(guān)于加強化工過程