安全標(biāo)準(zhǔn)化露天礦山評(píng)分辦法

1、金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法年八月目錄、說(shuō)明1、金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法31 .安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)31.1 方針（50分）31.2 目標(biāo)（50分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。2 .安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求52.1 需求識(shí)別與獲?。?0分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。2.2 融入（40分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。2.3 評(píng)審與更新（30分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。3 .安全生產(chǎn)組織保障73.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制（60分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。3.2 安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命（80分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。3.3 員工參與（60分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。3.4 文件與資料控制（60分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。3.5 外部

2、聯(lián)系與內(nèi)部溝通（50分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。3.6 系統(tǒng)管理評(píng)審（50分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。3.7 供應(yīng)商與承包商管理（60分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。3.8 安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)（50分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。3.9 工余安全管理（30分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。4 .風(fēng)險(xiǎn)管理錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。4.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求（50分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。4.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（120分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。4.3 關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與任務(wù)觀察（80分）205 .安全教育與培訓(xùn)205.1 員工安全意識(shí)（80分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。5.2 培訓(xùn)（120分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。6 .生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理226.1 設(shè)計(jì)要求（40分）錯(cuò)誤！

3、未定義書(shū)簽。6.2 采礦工藝（80分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。6.3 生產(chǎn)保障系統(tǒng)（100分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。6.4 變化管理（80分）277 .設(shè)備設(shè)施安全管理287.1 基本要求（70分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。7.2 設(shè)備設(shè)施維護(hù)（80分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。8 .作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理308.1 作業(yè)環(huán)境（40分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。8.2 作業(yè)過(guò)程（120分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。8.3 勞動(dòng)防護(hù)用品（40分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。9 .職業(yè)衛(wèi)生管理359.1 健康監(jiān)護(hù)（60分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。9.2 職業(yè)危害控制（80分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。9.3 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)（60分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。10 .安全投入、安

4、全科技與工傷保險(xiǎn)3910.1 安全投入（70分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。10.2 安全科技（40分）3910.3 工傷保險(xiǎn)（40分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。11 .檢查4111.1 一般要求（50分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。11.2 巡回檢查（60分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。11.3 例行檢查（60分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。11.4 專業(yè)檢查（60分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。11.5 綜合檢查（60分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。11.6 糾正和預(yù)防措施（60分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。12 .應(yīng)急管理4712.1 應(yīng)急準(zhǔn)備（40分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。12.2 應(yīng)急預(yù)案（40分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。12.3 應(yīng)急響應(yīng)（40分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

5、12.4 應(yīng)急保障（40分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。12.5 應(yīng)急評(píng)審與改進(jìn)（40分）5213 .事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析5413.1 報(bào)告（50分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。13.2 調(diào)查（50分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。13.3 統(tǒng)計(jì)與分析（60分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。13.4 事故、事件回顧（40分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。14 .績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)5914.1 績(jī)效測(cè)量（50分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。14.2 系統(tǒng)評(píng)價(jià)（50分）錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。、說(shuō)明1 .為規(guī)范全國(guó)金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作，合理確定評(píng)審等級(jí)，根據(jù)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范露天礦山實(shí)施指南（AQ2007.3-2006）的有關(guān)規(guī)定，制定

6、本評(píng)分辦法。2 .本評(píng)分辦法適用于金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審。3 .在評(píng)審年度（申請(qǐng)之日起前一年）內(nèi)生產(chǎn)安全事故死亡人數(shù)在3人（不含3人）以下，且滿足下列要求的金屬非金屬露天礦山，方可參加安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)評(píng)審： 建立健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門(mén)、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制；制定安全檢查制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、安全教育培訓(xùn)制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度、設(shè)備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度等規(guī)章制度；制定作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程； 安全投入符合安全生產(chǎn)要求，依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用； 設(shè)置安全生產(chǎn)管理

7、機(jī)構(gòu)，或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員； 主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)考核合格，取得安全資格證書(shū)； 特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書(shū)； 其他從業(yè)人員依照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格； 依法參加工傷保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)； 制定防治職業(yè)危害的具體措施，并為從業(yè)人員配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品； 危險(xiǎn)性較大的設(shè)備、設(shè)施按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期檢測(cè)檢驗(yàn)； 制定事故應(yīng)急救援預(yù)案，建立事故應(yīng)急救援組織，配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備；生產(chǎn)規(guī)模較小可以不建立事故應(yīng)急救援組織的，應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員，并與鄰近的礦山救護(hù)隊(duì)或者

8、其他應(yīng)急救援組織簽訂救護(hù)協(xié)議； 礦山開(kāi)采周邊安全距離符合相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； 實(shí)行自上而下、分臺(tái)階（層）開(kāi)采； 采用機(jī)械鏟裝、機(jī)械二次破碎，嚴(yán)禁二次爆破破碎大塊； 大、中型礦山或邊坡潛在危害性大的礦山，應(yīng)建立健全邊坡管理和檢查制度，并按規(guī)定建立邊坡監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，對(duì)邊坡重點(diǎn)部位和有潛在滑坡危險(xiǎn)的地段采取有效的防治措施，每5年由有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次勘測(cè)和穩(wěn)定性分析； 排土場(chǎng)有由有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行的專門(mén)設(shè)計(jì)；排土場(chǎng)場(chǎng)址進(jìn)行過(guò)專門(mén)的地質(zhì)勘察；排土場(chǎng)安全度為正常級(jí)，有符合規(guī)定的防洪措施和監(jiān)測(cè)系統(tǒng)；每5年由有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次勘測(cè)和穩(wěn)定性分析。4 .本評(píng)分辦法使用標(biāo)準(zhǔn)化得分兩個(gè)指標(biāo)，確定金屬非

9、金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)。5 .金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)由14個(gè)元素組成，每個(gè)元素劃分為若干子元素，每一子元素包含若干個(gè)問(wèn)題。6 .本評(píng)分辦法對(duì)子元素賦予不同的分值，子元素分值之和為元素分值。子元素分為策劃、執(zhí)行、符合、績(jī)效4個(gè)部分，每個(gè)部分權(quán)重分別為10%20%30%40%各元素分值明細(xì)表如下：元素分值自評(píng)分1.安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)100452.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求100803.安全生產(chǎn)組織保障500255.54.風(fēng)險(xiǎn)管理2502135.安全教育與培訓(xùn)2001336.生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理3002817.設(shè)備設(shè)施安全管理1501308.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理2001759.職業(yè)

10、衛(wèi)生管理200111.510.安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn)15011511.檢查35031012.應(yīng)急管理200180.513.事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析20016814.績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)10092.5總分30002290標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審得分總分為3000分，最終標(biāo)準(zhǔn)化得分換算成百分制。換算公式如下：標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制）=標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審得分+3000X100。7.金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)審工作每3年至少進(jìn)行一次。8 .標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)，一級(jí)為最高。評(píng)審等級(jí)須同時(shí)滿足標(biāo)準(zhǔn)化兩個(gè)指標(biāo)的要求。等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)如下：金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)劃分表評(píng)審等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化得分一級(jí)90評(píng)審年度

11、內(nèi)未發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故二級(jí)75評(píng)審年度內(nèi)生產(chǎn)安全事故死亡人數(shù)在2人（不含2人）以下三級(jí)60評(píng)審年度內(nèi)生產(chǎn)安全事故死亡人數(shù)在3人（不含3人）以下9 .金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)有效期為3年，在有效期內(nèi)，一級(jí)企業(yè)、二級(jí)企業(yè)、三級(jí)企業(yè)相應(yīng)發(fā)生生產(chǎn)安全事故死亡1人（含1人）、2人（含2人）、3人（含3人）以上的，取消其安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)，經(jīng)整改合格后，可重新進(jìn)行評(píng)審。、金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法1.安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)方針（50分）策劃（5分）5（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）執(zhí)行（10分）7是否有由最高管理者簽發(fā)的文件化的安全生產(chǎn)方針？（分?jǐn)?shù)是：4分

12、；否：0分）安全生產(chǎn)方針的制定是否有員工參與？4（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）0安全生產(chǎn)方針是否已傳達(dá)至全體員工？（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）3符合（15分）11.5安全生產(chǎn)方針是否體現(xiàn)：（分?jǐn)?shù)是：4分；最高分：8分）是否通過(guò)下列方式確保有效、充分傳達(dá)安全生產(chǎn)方針：8（分?jǐn)?shù)是：3.5分；最高分：7分）3.5績(jī)效（20分）13（分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分）（分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分）員工熟悉并理解安全生產(chǎn)方針的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%-100%（10分）2.75%90%（5分）3.60%75%（3分）4.60%以下（0#）策劃（5分）0是否有安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)設(shè)立、完成情況評(píng)價(jià)的管理制度？（分?jǐn)?shù)

13、是：2分；否：0分）是否明確了安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況評(píng)價(jià)的責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人員及評(píng)價(jià)方法？0（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）0執(zhí)行（10分）4是否設(shè)立了文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)？（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）是否為安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了下列資源？（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分）22物力資源；技術(shù)資源。是否制定了實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的計(jì)劃？（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）0符合（15分）12:（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：5分）（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況實(shí)施監(jiān)測(cè)的比例:（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%-100%（3分）2.75%-90%（2分）3.60%-75%（1分）4.

14、60%以下（0分）安全生產(chǎn)目標(biāo)中是否只有傷亡指標(biāo)？（分?jǐn)?shù)是：0分；否：2分）是否定期與員工溝通安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況？（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）績(jī)效（20分）14是否完成了安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)4（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）員工對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況的認(rèn)可程度？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%-100%（6分）2.75%-90%（3分）3.60%-75%（1分）4.60%以下（0分）03員工理解其行為對(duì)完成安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的影響程度:（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%-100%（6分）2.75%-90%（3分）3.60%-75%（1分）4.60%以下（0分）32 .安全生

15、產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求策劃（3分）3法律法規(guī)與其他要求的需求法律法規(guī)與其他要求的（分?jǐn)?shù)是：2分；否:了負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求法律法規(guī)與其他要求部門(mén)、人員及其職責(zé)？（分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分）0分）是否確定執(zhí)行（6分）4是否識(shí)別了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？（分?jǐn)?shù)是：2分；員工是否可以獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？否：陰）（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）022符合（9分）6（分?jǐn)?shù)是：3分；（分?jǐn)?shù)是：否：0分）1分；最高分：6分）績(jī)效（12分）8（分?jǐn)?shù)是：2分;最高分：6分）（分?jǐn)?shù)是：2分;最高分：6分）策劃（4分）2針對(duì)的融入是否

16、建立了制度？（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）0制度是否明確了責(zé)任部門(mén)、人員及其職責(zé)？（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）2執(zhí)行（8分）5是否已將識(shí)別的融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）3是否按所識(shí)別的需求為員工提供了的培訓(xùn)？（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）0員工是否有獲取相應(yīng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效途徑？（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）2符合（12分）6獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（6分）2.75%-90%（3分）33.60%-75%（1分）4.60%以下（0分）相關(guān)員工接受安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%

17、-100%（6分）2.75%-90%（3分）3.60%-75%（1分）4.60%以下（0分）3績(jī)效（16分）10安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性：（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：8分）6其規(guī)定融入安全生產(chǎn)責(zé)任制與規(guī)章制度對(duì)相關(guān)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的針對(duì)性？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（8分）-22 .一般（4分）3 .差（0分）4策劃（3分）1針對(duì)的評(píng)審與更新是否建立了制度？（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）0制度是否明確了責(zé)任部門(mén)、人員及其職責(zé)？（分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分）1執(zhí)行（6分）2是否按制度對(duì)獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求進(jìn)行定期評(píng)審？（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）0當(dāng)變化發(fā)生時(shí)，

18、是否及時(shí)更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單？（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）0當(dāng)變化發(fā)生時(shí)，是否及時(shí)將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）2符合（9分）5安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時(shí)評(píng)審與更新的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%-100%（5分）2.75%-90%（3分）33.60%-75%（1分）4.60%以下（0分）安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%-100%（4分）2.75%-90%（2分）3.60%-75%（1分）4.60%以下（0分）2績(jī)效（12分）0評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性：（分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：

19、12分）0與其他要求，與其他要求得到及時(shí)融入-3-3-3-33 .安全生產(chǎn)組織保障策劃（6）3（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）執(zhí)行（12分）5是否規(guī)定了主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、其他職能部門(mén)與崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制？（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）是否對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行了逐級(jí)說(shuō)明？（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）各級(jí)管理層是否接受了相關(guān)的安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限的培訓(xùn)？（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）是否對(duì)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行考核？（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）是否定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進(jìn)行評(píng)審與更新？（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）30002符合（18分）11安全生產(chǎn)責(zé)任

20、制內(nèi)容是否明確、具體、可執(zhí)行、可考核？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .是（4分）2 .部分（2分）3 .否（0分）對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行逐級(jí)說(shuō)明的（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（4分）2.75%-90%（2分）3.60%-75%（1分）4.60%以下（0分）主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)是否包含下列各項(xiàng)：（分?jǐn)?shù)是：0.5分；高分：6分）建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制；組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；組織制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，并定期組織演練；及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故；組織制定安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)；最405-0.5主持召開(kāi)安

21、全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會(huì)議，討論安全生產(chǎn)問(wèn)題；定期聽(tīng)取員工對(duì)安全生產(chǎn)工作的意見(jiàn)和建議；每年至少組織開(kāi)展1次標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的管理評(píng)審；-0.5213組織開(kāi)展企業(yè)安全文化創(chuàng)建活動(dòng)，并公開(kāi)展示對(duì)履行安全生產(chǎn)職責(zé)的承諾;定期向職代會(huì)或員工代表大會(huì)匯報(bào)安全生產(chǎn)工作情況。對(duì)職能部門(mén)和崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（4分）2.75%-90%（2分）3.60%-75%（1分）4.60%以下（0分）績(jī)效（24分）（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .是（6分）2 .部分（3分）3 .否（0分）各類人員對(duì)自身安全生產(chǎn)職責(zé)的理解與履行情況?（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .好（6分

22、）2 .一般（3分）3 .差（0分）安全生產(chǎn)責(zé)任制考核的有效性：（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：12分）至少每季度考核1次；要針對(duì)部門(mén)與人員的職責(zé)逐項(xiàng)進(jìn)行量化考核;考核結(jié)果要與風(fēng)險(xiǎn)抵押或安全獎(jiǎng)懲等掛鉤；考核過(guò)程認(rèn)真細(xì)致；考核結(jié)果客觀公正；針對(duì)考核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要提出糾正和預(yù)防措施。策劃（8分）4（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）執(zhí)行（16分）10（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）是否設(shè)置了安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備了專職安全生產(chǎn)管理人員？（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）最高管理者是否已書(shū)面任命下列職位？（分?jǐn)?shù)是：1分最高分：6分）員工代表；-1安全員；急

23、救員；事故調(diào)查人員；法律法規(guī)需增加的職位；與風(fēng)險(xiǎn)及其評(píng)估相關(guān)的職位。-1是否明確并在工作場(chǎng)所展示的職責(zé)？（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）符合（24分）24（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）?（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）安全生產(chǎn)管理人員的配置是否符合相關(guān)規(guī)定并滿足安全生產(chǎn)管理需要？（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .是（4分）2 .部分（2分）3 .否（0分）4 分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）績(jī)效（32分）22（分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：18分）至少每季度召開(kāi)1次會(huì)議；及時(shí)傳達(dá)、學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定和文件；討論的重大安全生產(chǎn)問(wèn)題形成決議；檢查和監(jiān)督會(huì)議決議的落實(shí)情況；定期組

24、織成員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)檢查；聽(tīng)取并討論員工對(duì)安全生產(chǎn)工作的意見(jiàn)和建議。（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .好（8分）2 .一般（4分）3 .差（0分）（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .是（6分）2 .部分（3分）3 .否（0分）策劃（6分）0是否有收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)的制度？（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）0（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）是否建立拒絕制度，確保員工有權(quán)拒絕存在安全、健康問(wèn)題的工作？（分?jǐn)?shù)是：2分；否：00分）0執(zhí)行（12分）6員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）（分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：5分）（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）符合（18分）11是否指定人員定期匯總員工反映的安全生產(chǎn)問(wèn)

25、題？（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%-100%（6分）2.75%90%（3分）3.60%75%（1分）4.60%以下（陰）員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)得到公正調(diào)查的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%-100%（8分）2.75%90%（4分）3.60%75%（2分）4.60%以下（0分）434績(jī)效（24分）14收集并反饋員工關(guān)注的安全生產(chǎn)事項(xiàng)制度的有效性：（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：10分）（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：10分）（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .好（4分）2 .一般（2分）3 .差（0分）6-2-26-2-22策劃（6分）0是否有文件與資料控制管理制度？（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分

26、）0制度是否明確安全管理制度文件的制定、頒發(fā)、培訓(xùn)、執(zhí)行、考核、評(píng)審與修訂的要求？（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）0制度是否明確要保存文件與資料的類型和管理要求？（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）0執(zhí)行（12分）5.5（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）下列安全生產(chǎn)記錄是否得到有效保留：（分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：8分）管理評(píng)審報(bào)告；事故、事件的相關(guān)記錄；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息；培訓(xùn)記錄；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估報(bào)告；安全檢查與績(jī)效測(cè)量記錄；健康監(jiān)護(hù)記錄；安全生產(chǎn)會(huì)議記錄；安全活動(dòng)記錄；法定檢測(cè)記錄；許可文件；應(yīng)急管理記錄；糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄；承包商和供應(yīng)商信息；安全設(shè)備、設(shè)施和裝置的維護(hù)和校驗(yàn)記

27、錄；技術(shù)資料、圖紙。符合（18分）15是否制定下列安全生產(chǎn)規(guī)章制度？（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：14分）安全生產(chǎn)檢查制度；安全例會(huì)制度安全教育培訓(xùn)制度；重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度；隱患排查治理制度；危險(xiǎn)物品管理制度；應(yīng)急管理制度職業(yè)危害防治管理制度；安全生產(chǎn)費(fèi)用提取與使用制度特種作業(yè)管理制度；事故和事件管理制度；設(shè)備設(shè)施安全管理制度；安全生產(chǎn)檔案管理制度；安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度。（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .好（4分）2 .一般（2分）3 .差（陰）13-12績(jī)效（24分）20標(biāo)準(zhǔn)化文件系統(tǒng)的效力與效率，包括：（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：14分）10文件需求響應(yīng)及時(shí)；文件產(chǎn)生的流程暢通；文件層次結(jié)構(gòu)清晰、合理；文件內(nèi)容

28、精練、正確；不同文件的規(guī)定協(xié)調(diào)一致，無(wú)沖突或矛盾；文件分發(fā)充分；文件培訓(xùn)充分。標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：10分）主索引表；制定時(shí)間；版本；解釋權(quán)；批準(zhǔn)；變化與廢止；存儲(chǔ)媒介；保存期限；外部文件；可獲取性。-2-210策劃（5分）4是否指定人員與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項(xiàng)？（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）2是否有與外部聯(lián)系的制度？（分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分）（分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分）1（分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分）10執(zhí)行（10分）7是否已識(shí)別外部聯(lián)系對(duì)象？（分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分）1是否就外部關(guān)注的安全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行了溝通？（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）2是否保存外部的安全投訴記錄？（分?jǐn)?shù)是：1分；否：

29、0分）1（分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分）（分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分）1（分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分）（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）1（分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分）001符合（15分）11外部聯(lián)系制度的執(zhí)行情況：（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：汾）2有明確的聯(lián)系對(duì)象；有負(fù)責(zé)聯(lián)系的責(zé)任部門(mén)與責(zé)任人員；有外部聯(lián)系記錄。-1安全投訴已報(bào)告并進(jìn)行了調(diào)查的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%-100%（3分）32.75%90%（2分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0#）（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）（分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分）2（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%-100%（3分）02.75%90%（2分）3.60%75%（1分）4.

30、60%以下（0#（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%-100%（3分）2.75%90%（2分）3.60%75%（1分）24.60%以下（0分）2績(jī)效（20分）15.5（分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：2分）聯(lián)系對(duì)象識(shí)別充分；聯(lián)系時(shí)機(jī)恰當(dāng)；投訴響應(yīng)及時(shí)；外部聯(lián)系記錄齊全。（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：4分）（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：6分）外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通制度的效力，包括：（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：8分）理解溝通的目的；理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應(yīng)；掌握投訴與溝通程序；對(duì)投訴信息反饋的滿意度。執(zhí)行（10分）10（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）主要負(fù)責(zé)人組織執(zhí)行？（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）（分?jǐn)?shù)是：

31、2分；否：0分）（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）符合（15分）10標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審是否包括：（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：11分）監(jiān)測(cè)與檢測(cè)記錄；以前評(píng)審的跟蹤結(jié)果；影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化；糾正與預(yù)防措施制定及實(shí)施有效性；事故統(tǒng)計(jì)分析；員工和相關(guān)方意見(jiàn)和建議；目標(biāo)和指標(biāo)完成情況；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估報(bào)告；實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）的保障情況；持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果。評(píng)審的結(jié)果是否包括：（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分）標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行的總體評(píng)價(jià)；基于問(wèn)題的改進(jìn)措施；資源需求；損失預(yù)防措施和風(fēng)險(xiǎn)緩減計(jì)劃。8-1-1-1200績(jī)效（20分）10管理評(píng)審過(guò)程的有效性：（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：盼）

32、評(píng)審頻次符合制度要求；所有問(wèn)題已閉環(huán)；每次評(píng)審企業(yè)主要負(fù)責(zé)人參加，并形成報(bào)告或紀(jì)要。是否通過(guò)評(píng)審找出需持續(xù)改進(jìn)的方面，以確保標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性，包括：（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：14分）方針；風(fēng)險(xiǎn)降低；_，。0-2-2-210-2-2策劃（6分）3（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）是否已指定與供應(yīng)商、承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員？（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）執(zhí)行（12分）8（分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分）（分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：2分）合同是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)？（分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分）是否對(duì)供應(yīng)商、承包商的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，以識(shí)別及控制可能的風(fēng)險(xiǎn)？（分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分）指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員是否就

33、供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通？（分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分）在許可供應(yīng)商、承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，是否對(duì)其進(jìn)行下列內(nèi)容的培訓(xùn)：（分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：4分）是否對(duì)供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)進(jìn)行了評(píng)估？（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）符合（18分）11供應(yīng)商、承包商的選擇遵循有關(guān)要求的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%-100%（4分）2.75%90%（2分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）2對(duì)供應(yīng)商、承包商檢查的執(zhí)行情況，包括：（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分）3嚴(yán)格按規(guī)定或計(jì)劃進(jìn)行；針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，與供應(yīng)商、承包商充分溝通；檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商、承包商相關(guān)人員簽字

34、確認(rèn)；對(duì)問(wèn)題整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤復(fù)核。-1指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員就供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通的情況（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .好（5分）2 .一般（3分）3.差（0分）在許可供應(yīng)商、承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)的比例：3（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%-100%（5分）2.75%90%（3分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）績(jī)效（24分）21供應(yīng)商、承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何？15-36（分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：18分）積極參加企業(yè)組織的各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)；主動(dòng)配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查；注重從業(yè)人員安全培訓(xùn)；按規(guī)定開(kāi)展安全檢查與隱患排查；認(rèn)真整改自查和督

35、查發(fā)現(xiàn)的各類安全生產(chǎn)隱患；及時(shí)通報(bào)或溝通重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)。是否因供應(yīng)商、承包商的原因?qū)е率鹿?、事件的發(fā)生?（分?jǐn)?shù)是：0分；否：6分）策劃（5分）3（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）執(zhí)行（10分）0（分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分）（分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分）符合（15分）6（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .是（5分）2 .部分（3分）3 .否（0分）（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%-100%（5分）2.75%90%（3分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .是（5分）2 .部分（3分）3 .否（0分）績(jī)效（20分）10（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .好（8分）2 .

36、一般（4分）3 .差（0分）（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .好（8分）2 .一般（4分）3 .差（0分）（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .好（4分）2 .一般（2分）3 .差（0分）策劃（3分）0（分?jǐn)?shù)是：3分；否陰）執(zhí)行（6分）0（分?jǐn)?shù)是：3分；否陰）（分?jǐn)?shù)是：3分；否0分）符合（9分）5（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（3分）2.一般（1分）3.差（0分）（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（3分）2.一般（1分）3.差（0分）（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%-100%（3分）2.75%90%（2分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0#）績(jī)效（12分）9（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是（6分）2.部分（3分）3.否（0

37、分）（分?jǐn)?shù)是：6分；否:0分）策劃（5分）4（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）制度是否明確了持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的要求？（分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分）執(zhí)行（10分）10是否進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并確定重大危險(xiǎn)源？（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）4是否已（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）2是否定期或及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行回顧？（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）2（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）2符合（15分）15危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍是否涵蓋所有的過(guò)程、活動(dòng)、場(chǎng)所及周邊環(huán)境？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .是（3分）2 .部分（1分）3 .否（0分）危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程是否考慮了相關(guān)方的活動(dòng)?（分?jǐn)?shù)選擇

38、一個(gè)答案）1 .是（3分）2 .部分（1分）3 .否（0分）（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .是（汾）2 .部分（1分）3 .否（陰）（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .是（汾）2 .部分（1分）3 .否（0分）（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .是（汾）2 .部分（1分）3 .否（陰）績(jī)效（20分） 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度規(guī)定的職責(zé)是否明確?（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分） 制度規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程是否清楚？（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分） 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法是否合理？（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分） 風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否包括：（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：3分）工程控制措施；管理控制措施；個(gè)體防護(hù)措施。2033338是否采用下列方式開(kāi)展持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與

39、評(píng)價(jià)：（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：8分）策劃（12分）12（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：12分）執(zhí)行（24分）20（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：6分）（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）（分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：3.5分）（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）（分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：2.5分）初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果是否已文件化？（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）符合（36分）28（分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分）（分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分）（分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分）（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（6分）2.75%-90%（3分）3.60%-75%（1分）4.60%以下（0分）（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：3分）（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：5分）（分?jǐn)?shù)

40、是：0.5分；最高分：4分）（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：3分）績(jī)效（48分）38（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：6分）（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：6分）（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .好（6分）2 .一般（3分）3 .差（0分）（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .好（6分）2 .一般（3分）3.差（0分）滑坡、泥石流風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .好（6分）2 .一般（3分）3.差（0分）機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .好（6分）2 .一般（3分）3.差（0分）意外爆炸風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .好（6分）2 .一般（3分）3 .差（0分）4 分?jǐn)?shù)是：0分；否：6分）4.3關(guān)鍵任務(wù)識(shí)

41、別與任務(wù)觀察（80分）策劃（8分）5（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）是否有許可作業(yè)管理制度？（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）執(zhí)行（16分）10（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）？（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）符合（24分）21（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（3分）2.75%-90%（2分）3.60%-75%（1分）4.60%以下（0分）（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：5分）（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%-100%（4分）2.75%-90%

42、（2分）3.60%-75%（1分）4.60%以下（0分）（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%-100%（3分）2.75%-90%（2分）3.60%-75%（1分）4.60%以下（0分）（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%-100%（3分）2.75%-90%（2分）3.60%-75%（1分）4.60%以下（0分）（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：6分）績(jī)效（32分）30（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：10分）（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：10分）（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：8分）（分?jǐn)?shù)是：0分；否：4分）5.安全教育與培訓(xùn)策劃（8分）0（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）執(zhí)行（16分）9（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）（分?jǐn)?shù)

43、是：4分；否：0分）（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）符合（24分）22（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：18分）（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（3分）2.75%-90%（2分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%-100%（3分）2.75%-90%（2分）3.60%-75%（1分）4.60%以下（0分）績(jī)效（32分）16（分?jǐn)?shù)是：4分；最高分：16分）（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .好（8分）2 .一般（4分）3 .差（0分）4 分?jǐn)?shù)是：0分；否：8分）策劃（12分）4（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0

44、分）（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）執(zhí)行（24分）15（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）（分?jǐn)?shù)是0.5分；最高分：4分）（分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：4分）（分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：2分）（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）符合（36分）31（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：8分）（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：8分）（分?jǐn)?shù)是：9分；否：0分）（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：6分）（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：5分）績(jī)效（48分）36（分?jǐn)?shù)是:3分；最高分：15分）（分?jǐn)?shù)是:3分；最高分：15分）（分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：15分）是否由于安全培訓(xùn)的原因?qū)е率录⑹鹿拾l(fā)生?（分?jǐn)?shù)是：0分；否：3分）6

45、.生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理策劃（4分）2.5（分?jǐn)?shù)是：1.5分；否：0分）（分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：2.5分）設(shè)計(jì)文件（圖紙）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)管理的部門(mén)、人員及其職責(zé)；要求設(shè)計(jì)單位（人員）進(jìn)行技術(shù)交底的規(guī)定；保存相關(guān)設(shè)計(jì)文件（圖紙）的規(guī)定。執(zhí)行（8分）8設(shè)計(jì)是否由有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位承擔(dān)？（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）2（分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分）（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）需要進(jìn)行評(píng)價(jià)的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目是否由有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了安全1評(píng)價(jià)？（分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分）2設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)過(guò)程是否包括變化管理？（分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分）1設(shè)計(jì)文件（圖紙）是否按規(guī)定歸檔？（分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分）11符合（12分）12（分?jǐn)?shù)是

46、：2分；否：0分）（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）下列設(shè)計(jì)文件和圖紙是否妥善保存：（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：3）是否經(jīng)過(guò)安全監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)？（分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分）績(jī)效（16分）16（分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：12分）項(xiàng)目預(yù)期的功能要求；法律法規(guī)與其他要求；安全、健康要求；保持相關(guān)記錄。是否因設(shè)計(jì)原因而導(dǎo)致安全、健康危害的產(chǎn)生與存在？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.較多（0分）2.較少（2分）3.否（4分）策劃（8分）8是否建立了確保下列內(nèi)容的采礦工藝管理制度：（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：6分）6采礦工藝適合地質(zhì)條件；考慮特殊災(zāi)害的影響；設(shè)備、設(shè)施之間相互匹配，并滿足工序要求；各工序之間相互匹配，并滿足生產(chǎn)要求；開(kāi)采

47、順序和方式適應(yīng)開(kāi)采現(xiàn)狀；開(kāi)采范圍在采礦許可證劃定的范圍內(nèi)。是否指定專職人員負(fù)責(zé)采礦工藝管理？（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）2執(zhí)行（16分）16是否按要求的開(kāi)采順序進(jìn)行開(kāi)采？（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）是否按設(shè)計(jì)要求布置采掘作業(yè)面？3（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）是否對(duì)采礦過(guò)程中產(chǎn)生的局部滑坡與滾石等進(jìn)行了監(jiān)控與處理？（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）當(dāng)?shù)刭|(zhì)等條件出現(xiàn)變化時(shí)是否及時(shí)調(diào)整采礦工藝？3（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）是否在規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行開(kāi)采？（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）3采掘帶結(jié)束是否及時(shí)進(jìn)行了測(cè)繪和處理？（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）232符合（24分）24按要求的開(kāi)采順序進(jìn)行回采的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

48、1.90%100%（5分）52.75%90%（3分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）按設(shè)計(jì)要求布置采掘作業(yè)面的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%-100%（5分）52.75%90%（3分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）采剝過(guò)程中產(chǎn)生的局部滑坡與滾石等得到及時(shí)監(jiān)控、處理的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%-100%（5分）52.75%90%（3分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）當(dāng)?shù)刭|(zhì)等條件出現(xiàn)變化時(shí)及時(shí)調(diào)整采礦工藝的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%-100%（5分）52.75%90%（3分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）采掘帶結(jié)束及時(shí)進(jìn)行測(cè)繪和處理的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%-100%（4分）42.75%90%（2分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）績(jī)效（32分）32采礦工藝管理制度的有效性：（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：6分）6運(yùn)行記錄齊全；執(zhí)行的效率和效力達(dá)到100%制度規(guī)定滿足采礦工藝安全管理的要求。采礦工藝是否安全、高效：（分?jǐn)?shù)是：5分；最高分：20分）20人行通道符合安全規(guī)程的規(guī)定；采剝比例符合設(shè)計(jì)及工藝要求；采礦工程設(shè)施滿足設(shè)備安全