過程輸入輸出及過程流程圖

1、安徽德孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)股份有限公司質(zhì)量管理體系過程流程圖管理過程（MP）sMA1.iM2M3M4M5M6M7M8戰(zhàn)略制定經(jīng)營計劃職責(zé)與權(quán)限溝通管理管理評審內(nèi)部審核統(tǒng)計分析持續(xù)改進(jìn)糾正預(yù)防C2C7顧客財產(chǎn)管理合同評審C1場開發(fā)與顧客有關(guān)要求廠顧客導(dǎo)向過程（C0P）j.rt/八設(shè)計開發(fā)C4產(chǎn)品制造"糾產(chǎn)品交付緘售后服務(wù)安徽德孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)股份有限公司注解:S1S2S3S4文件控制記錄控制人力資源管理基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境管理S11產(chǎn)品/過程的監(jiān)視和測量支持過程（SP）*增值活動信息流S8產(chǎn)品防護(hù)標(biāo)識和可追溯性S6設(shè)備和工裝管理S9S12-監(jiān)視和測量設(shè)備管理_*-.不合格品控制扌-S10顧客滿意度測量安徽德

2、孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)股份有限公司S文件控制過程（423）過程描述過程輸入過程輸出歸口部門過程相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān)文件本過程描述的文件資料包括公司內(nèi)部起草的與體系有關(guān)的質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、管理規(guī)定和本公司的圖紙、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、各類工藝文件、檢驗規(guī)程以及外來（包括顧客的）的技術(shù)工藝標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、管理標(biāo)準(zhǔn)資料等與質(zhì)量相關(guān)的文件。本過程定義了文件資料的創(chuàng)建及日常管理要求。1）標(biāo)準(zhǔn)要求；2）法律法規(guī)要求；3）顧客要求；4）企業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展需求；5）員工能力水平；6）pp曰AW;-rnrr質(zhì)量官理體系要求1）質(zhì)量手冊；2）程序文件；3）作業(yè)指導(dǎo)書或管理規(guī)定及相應(yīng)的表單；4）圖紙；5）標(biāo)準(zhǔn)；6）操作指導(dǎo)書；7）評

3、審記錄等。質(zhì)管部1）質(zhì)官部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件第一、二層次、部分第三、四層次編制、修改。公司各部門負(fù)責(zé)文件資料的日常保管和使用；2）技術(shù)部負(fù)責(zé)圖紙及技術(shù)資料的管理，顧客工程規(guī)范評審管理；3）企管部負(fù)責(zé)其它相關(guān)文件的管理。文件的有效性文件控制程序、圖紙及技術(shù)資料管理辦法、工程更改管理辦法S2記錄控制過程（424）過程過程過程歸口過程績效相關(guān)描述輸入輸出部門相關(guān)職責(zé)指標(biāo)文件本過程中的記錄是指與體系運行有關(guān)的記錄，不包括行政、投資合作、資本運作及其與政府溝通聯(lián)系的文件或記錄。本過程主要是通過定義記錄的格式內(nèi)容、填與修改要求、保管及處置報廢要求、從而保證記錄的完整性。1）程序規(guī)定要求；2）企業(yè)實際生產(chǎn)運作

4、需求；3）法律法規(guī)要求；4）顧客要求1）記錄表單；2）完整的記錄質(zhì)管部公司各部門負(fù)責(zé)對本部門使用記錄的填寫、整理、保管工作。記錄完整性、保存年限符合性記錄控制程序安徽德孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)股份有限公司M戰(zhàn)略制定過程（5.3、5.4、5.4.1、542）過程過程過程歸口過程績效相關(guān)描述輸入輸出部門相關(guān)職責(zé)指標(biāo)文件本過程中質(zhì)量方針、目標(biāo)、經(jīng)宮計劃是指與轉(zhuǎn)向助力泵生產(chǎn)有關(guān)的內(nèi)容，不包括投資合作、資本運作及其它產(chǎn)業(yè)方面的內(nèi)容和經(jīng)營戰(zhàn)略。本過程定義了經(jīng)營計戈V、質(zhì)量目標(biāo)的分解、監(jiān)控。1）市場分析報告；2）行業(yè)特點及發(fā)展趨勢；3）競爭對手和標(biāo)桿分析；4）公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營理念；5）法律法規(guī)和國家政策；6）歷史績

5、效及經(jīng)營計劃的表現(xiàn)；7）顧客的經(jīng)營、發(fā)展情況；8）質(zhì)量官理體系要求等。1）長期經(jīng)營規(guī)劃；2）短期經(jīng)營計劃；3）質(zhì)量目標(biāo)；4）各過程績效指標(biāo)及實現(xiàn)情況；5）數(shù)據(jù)分析；6丿質(zhì)量官理體系策劃的結(jié)果?？偨?jīng)理/企管部1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定；總經(jīng)辦負(fù)責(zé)年度經(jīng)營計戈啲制定；2）質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定；3）企管部負(fù)責(zé)經(jīng)營計劃目標(biāo)的分解及統(tǒng)計工作。經(jīng)營計劃完成率、績效指標(biāo)完成率經(jīng)營計劃控制程序、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)安徽德孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)股份有限公司M2職責(zé)與權(quán)限管理過程（5.5、5.5.1、5.5.1.1、5.5.2、5.5.3）過程描述過程輸入過程輸出歸口部門過程相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān)文件本過程描述了

6、公司組織機構(gòu)，各崗位職責(zé)與權(quán)限，授權(quán)了質(zhì)量負(fù)責(zé)人、官理者代表、顧客代表，1）質(zhì)量官理體系要求；2）公司業(yè)務(wù)流程；3）公司的經(jīng)營環(huán)境；4）公司的業(yè)務(wù)計劃；5）管理變更；6）公司人力資源管理要求1）公司組織機構(gòu)；崗位職責(zé)說明書；2）管理者代表任命書；3）顧客代表任命書；4）質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書企管部1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司組織機構(gòu)及各部門職責(zé)，任命管理者代表、顧客代表、質(zhì)量負(fù)責(zé)人；2）企管部負(fù)責(zé)制定各崗位職責(zé)與權(quán)限并發(fā)布。公司組織機構(gòu)圖、管理者代表任命書、顧客代表任命書、質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書、職能分配表、崗位說明書安徽德孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)股份有限公司M3溝通管理過程（5.5.3、723、723.1、742、7.5.

7、1.7）過程描述過程輸入過程輸出歸口部門過程相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān)文件本過程描述了公司在不同層次和職能間信息的收集、傳遞、處理的管理要求，規(guī)定了適宜的溝通方式（如各級/各種會議、通知、內(nèi)部報導(dǎo)、報告和文件、公告、報表、版報、聲像、電子媒體等。等），以達(dá)到相到了解，實現(xiàn)全員參與。溝通范圍包括顧客信息、采購、生產(chǎn)和服務(wù)信息等1）法律法規(guī)要求；2）質(zhì)里官理體系要求；3）顧客的要求與期望；4）顧客投訴處理；5）管理評審結(jié)果；6）內(nèi)外部審核；7）質(zhì)量目標(biāo)完成情況；8）產(chǎn)品和過程監(jiān)視和測量結(jié)果；9）重大不合格情況、10）糾正和預(yù)防措施效果、11）數(shù)據(jù)分析結(jié)果等信息反饋、信息分析處理結(jié)果等管理者代表1）銷售部

8、負(fù)責(zé)顧客信息的收集和傳遞；2）質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品、過程質(zhì)量信息的收集和傳遞；3）采購部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品信息的收集和傳遞；4）技術(shù)部負(fù)責(zé)工程技術(shù)信息的收集和傳遞；5）企管部負(fù)責(zé)行政及人事信息的收集和傳遞，并協(xié)助管理者代表做好各部門信息之間的協(xié)調(diào)和溝通。內(nèi)部溝通控制程序安徽德孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)股份有限公司M管理評審過程（5.6、5.6.1、561.1、5.6.2、5.621、5.6.3、7.341過程過程過程歸口過程績效相關(guān)描述輸入輸出部門相關(guān)職責(zé)指標(biāo)文件安徽德孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)股份有限公司Qei.本過程中的管理評審包括有計劃性定期組織和針對與體系運行及企業(yè)經(jīng)營管理有關(guān)的某一具體事項的評審，定義了管理評審策劃、組織、實施

9、、記錄跟蹤落實的要求。1）質(zhì)量目標(biāo)完成情況；2）內(nèi)、外部審核的結(jié)論與評價；3）經(jīng)營計劃、目標(biāo)的實現(xiàn)情況；4）外部投訴；5）市場的變化、目標(biāo)的實現(xiàn)情況；6）行業(yè)情況的分析及變化；7）各過程的績效指標(biāo)實現(xiàn)情況；8）上次評審提出的改進(jìn)的實施跟蹤情況；9）顧客滿意度評價分析情況；10）不合格糾正預(yù)防措施實施跟蹤情況；11）供方變更情況；12）體系、法律、法規(guī)要求及其分析；13）不合格品的統(tǒng)計、分析和整理；14）公司實際存在或潛在對質(zhì)量、安全、環(huán)境等發(fā)展有影響的因素；15）改進(jìn)的機會及相應(yīng)變更的要求等；16）設(shè)計的風(fēng)險等1）管理評審報告/記錄2）改進(jìn)的措施及實施計劃；3）資源需求（人力、物力、財力等）總

10、經(jīng)理1）管理者代表負(fù)責(zé)管理評審會議前期的準(zhǔn)備和策劃；2）各部門負(fù)責(zé)管理評審各活動的輸入與輸出；3）企管部負(fù)責(zé)所有資料的管理與歸檔；包括管理評審報告/記錄的整理、改進(jìn)措施的跟蹤等改進(jìn)措施的完成率管理評審控制程序S3人力資源管理過程（6.2.1、622、622.1、6.222、622.3、622.4安徽德孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)股份有限公司過程描述過程輸入過程輸出歸口部門過程相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān)文件本過程定義了崗位需求的確定，人員招聘、評定、日常行為規(guī)范的管理和考核，以及人員上崗、轉(zhuǎn)崗、輪崗培訓(xùn)、激勵與新酬的管理控制要求。1）公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略；2）公司經(jīng)營計劃和目標(biāo)實現(xiàn)情況；3）公司企業(yè)文化；4）公司崗位要求及

11、配制情況；5）行業(yè)及市場人力資源管理情況；6）社會保障政策；7）公司激勵方案；8）公司勞動紀(jì)律；9）公司產(chǎn)品要求；10）公司設(shè)備操作要求；11）公司質(zhì)量管理體系要求；12）顧客要求；13）公司員工技能要求及評定結(jié)果；14）員工培訓(xùn)要求；15）法律法規(guī)要求等。1）年、季度及臨時人力資源需求計劃；2）人員培訓(xùn)的需求；3）員工激勵實施情況；4）員工換崗、輪崗實施情況；5）員工離職情況；6）培訓(xùn)效果評估及跟蹤；7）員工培訓(xùn)實施的記錄及檔案。企管部1）各部門負(fù)責(zé)部門崗位/人員需求的提出；2）企管部負(fù)責(zé)人員日常的管理、培訓(xùn)和考核。培訓(xùn)計劃完成率、員工受訓(xùn)時間、員工滿意度人力資源控制程序、培訓(xùn)管理辦法安徽德

12、孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)股份有限公司S基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境管理過程（6.3、6.3.1、632、6.4、641、642）過程描述過程輸入過程輸出歸口部門過程相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān)文件本過程定義了為達(dá)到產(chǎn)品要求，降低成本，降低員工勞動強度，降低能耗，提咼生產(chǎn)效率而對工廠設(shè)施、設(shè)備更新改造、物流組織、工藝流程布置、生產(chǎn)組織管理等方面的要求；定義了當(dāng)發(fā)生停水、停電、勞動力短缺等緊急情況時，通過應(yīng)急計劃的啟動來滿足顧客要求；并對公司生產(chǎn)制造環(huán)境加以識別和控制；并在過程設(shè)計和生產(chǎn)制造中強調(diào)安全性和方法，最大程度地降低對員工造成潛在風(fēng)險。1）法律法規(guī)要求；2）體系標(biāo)準(zhǔn)要求；3）公司經(jīng)營計戈V、目標(biāo)；4）行業(yè)的發(fā)展情況；5）新設(shè)

13、備、新技術(shù)、新材料、新管理方法等的發(fā)展與應(yīng)用；6）公司物流現(xiàn)狀；7）公司設(shè)備現(xiàn)狀；8）公司生產(chǎn)組織方式現(xiàn)狀；9）公司現(xiàn)有的管理方式；10）產(chǎn)品技術(shù)、工藝分析情況；11 ）生產(chǎn)緊急情況；12 ）精益生產(chǎn)1）應(yīng)急計戈U；2）基礎(chǔ)設(shè)施更新改造計劃；3）設(shè)備使用維護(hù)情況;6S執(zhí)行情況總經(jīng)理/企管部1）總經(jīng)理/總經(jīng)辦對基礎(chǔ)設(shè)施有決策權(quán)；2）技術(shù)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的策劃和配置方案制疋；3）企管部、質(zhì)管部協(xié)助技術(shù)部制疋基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備配置方案；4）生產(chǎn)部參與基礎(chǔ)設(shè)施配置的策劃，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的使用和維護(hù)以及現(xiàn)場6S管理項目計劃完成率基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境控制程序、生產(chǎn)應(yīng)急管理辦法、設(shè)備管理控制程序、6S管理辦法要求；

14、13）其他。安徽德孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)股份有限公司Ci市場開發(fā)過程過程描述過程輸入過程輸出歸口部門過程相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān)文件本過程定義了新產(chǎn)品、新市場開發(fā)的信息收集分析及商務(wù)洽談要求，并反饋給新的產(chǎn)品/過程包括目前正在生產(chǎn)/交付過程中的信息1）顧客新產(chǎn)品信息；2）產(chǎn)品新市場信息；3）競爭對手情況；4）營銷戰(zhàn)略/業(yè)務(wù)計劃；5）法律法規(guī)及相關(guān)政策；新產(chǎn)品開發(fā)信息、銷售計劃銷售部銷售部負(fù)責(zé)收集新市場、新產(chǎn)品的信息業(yè)務(wù)增長率經(jīng)營計劃控制程序安徽德孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)股份有限公司C2合同評審過程（7.2、721、721.1、722、722.1、7.222、723、723.1)過程描述過程輸入過程輸出歸口部門過程相關(guān)職責(zé)績

15、效指標(biāo)相關(guān)文件本過程定義了合同/訂單的類別（新客戶新產(chǎn)品/老客戶新產(chǎn)口口等）、合同訂單的評審以及與顧客溝通要求等1）與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)；2）顧客的來樣/及工程規(guī)范；3）顧客質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及管理要求；4）顧客以往的合作情況；5）公司現(xiàn)有開發(fā)能力；6）公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力；7）公司現(xiàn)有采購能力及供方水平；8）公司1）產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書；2）產(chǎn)品合同評審報告/記錄銷售部1）技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)要求的評審；2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)能力、設(shè)備及交付時間的評審；3）質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢測及質(zhì)量管理要求的評審；4）采購部負(fù)責(zé)供方能力、采購能力評審；5）財務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品利潤的評估；6）銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品合同評審及時率合同評審控制程序安

16、徽德孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)股份有限公司現(xiàn)有財務(wù)狀況；9）產(chǎn)品市場價位及顧客報價；10）顧客的電函資料；11）新工裝新設(shè)備信息等市場前景的評估。C3設(shè)計開發(fā)過程（7.1、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.3、731、731.1、732、7.3.2.1、7.3.2.2、7.3.2.3、7.3.3.2、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.7）過程過程過程歸口過程績效相關(guān)描述輸入輸出部門相關(guān)職責(zé)指標(biāo)文件安徽德孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)股份有限公司本過程定義了產(chǎn)品和過程的設(shè)計、分析、評審、驗證等設(shè)計開發(fā)的要求1）與產(chǎn)品相關(guān)法律法規(guī)要求；2）顧客的圖紙、樣品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)等；3）以往類似產(chǎn)品開發(fā)、制造經(jīng)

17、驗；4）以往類似產(chǎn)品、過程出現(xiàn)的顧客投訴和問題及處理情況；5）現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備工裝等情況；6）現(xiàn)有供方情況；7）現(xiàn)有員工素質(zhì)；8）現(xiàn)有生產(chǎn)能力/生產(chǎn)率；9）公司現(xiàn)有工藝水平；10）公司現(xiàn)有檢驗控制水平；11）過程開發(fā)目標(biāo)；12）精益生產(chǎn)原則；13）過程特殊特性識別；14）顧客特殊特性等1）FMEA;2）產(chǎn)品圖紙；3）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；4）項目小組清單；5）項目開發(fā)進(jìn)度計戈U；6）新設(shè)備、新工裝目錄及計劃；7）新檢驗設(shè)備、人員和供方的目錄和計劃；8）產(chǎn)品和過程特殊特性清單；10 ）材料清單；11 ）作業(yè)指導(dǎo)書；12 ）合格的產(chǎn)品技術(shù)部1）項目小組負(fù)責(zé)方案的分析評審、過程開發(fā)設(shè)計和生產(chǎn)中重大冋題的分析評審；2

18、）技術(shù)部負(fù)責(zé)樣件的評審和確認(rèn)，質(zhì)管部負(fù)責(zé)批產(chǎn)檢驗和試驗；3）銷售部負(fù)責(zé)樣件的提交及與顧客的溝通；4）生產(chǎn)部支持樣件、負(fù)責(zé)試生產(chǎn)等的制造；5）采購部負(fù)責(zé)外協(xié)件的跟蹤及與供方溝通。產(chǎn)品開發(fā)一次送樣合格率、準(zhǔn)時交付率產(chǎn)品開發(fā)控制程序檢驗和試驗控制程序、技術(shù)更改管理辦法、控制計劃管理辦法、PPAP管理辦法、MSA管理辦法、SPC管理辦法S5采購過程（7.4過程描述過程輸入過程輸出歸口部門過程相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān)文件本過程定義了與產(chǎn)品有關(guān)零部件、重要輔助件的采購計劃編制、計劃傳遞、計劃跟蹤及計劃變更和供方選擇、評價、考核及進(jìn)料驗收的管理要求。1）生產(chǎn)計劃（包括臨時計劃）；2）庫存情況；3）零部件圖紙技術(shù)

19、要求；4）法律法規(guī)要求；5）新產(chǎn)品開發(fā)計劃進(jìn)度；6）外協(xié)（購）件估算成本；7）供方生產(chǎn)能力；8）供方的綜合表現(xiàn)；9）生產(chǎn)能力/需求量；10）供方交付運輸方式及時間；11）顧客指定的供方；12）競爭對手供方的情況等1）采購計戈U；2）符合要求的物資；3）合格供方清單；4）供方評審記錄；5）供方業(yè)績；6）供方整改記錄；7）進(jìn)料檢驗記錄等采購部1）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制采購計劃；2）采購部負(fù)責(zé)卜發(fā)采購計劃及供方供貨業(yè)績的統(tǒng)計及新供方的開發(fā)；3）質(zhì)管部負(fù)責(zé)采購物資的進(jìn)料檢驗、供方整改提出跟蹤及質(zhì)量業(yè)績的統(tǒng)計；4）技術(shù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品圖紙及驗收標(biāo)準(zhǔn)；5）生產(chǎn)部、質(zhì)管部、技術(shù)部參與供方的選點、評定及管理。進(jìn)料檢驗一

20、次合格率、生產(chǎn)過程不合格品PPM值、準(zhǔn)時交付率、額外運費等采購控制程序、供方控制程序、供方評價管理辦法安徽德孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)股份有限公司安徽德孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)股份有限公司G產(chǎn)品制造過程（7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5）過程描述過程輸入過程輸出歸口部門過程相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān)文件本過程定義了生產(chǎn)計劃的制定、傳遞、更改、以及生產(chǎn)實施過程中的控制要求。包括作業(yè)準(zhǔn)備、工裝和設(shè)備、過程的監(jiān)視和測量、標(biāo)識和追溯性等要求。1）銷售預(yù)測計劃；2）庫存情況；3）銷售訂單；4）設(shè)備狀態(tài)；5）產(chǎn)能情況；6）圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、控制計劃等；7）量具、檢具和其他輔具；8）質(zhì)量信息反饋；9）人員情況；10）材料消耗定額

21、；11）工時定額；12）環(huán)境與安全規(guī)疋1）準(zhǔn)時按量合格的產(chǎn)品；2）過程的過程記錄生產(chǎn)部1）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工裝設(shè)備的維護(hù)、作業(yè)準(zhǔn)備的驗證、計劃的制定和實施、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)和現(xiàn)場環(huán)境的管理；2）技術(shù)部負(fù)責(zé)控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)程等文件的編制和提供；3）質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品和過程特性的監(jiān)視和測量裝配一次交驗合格率、機加工廢品率、生產(chǎn)計劃完成率生產(chǎn)過程控制程序、生產(chǎn)應(yīng)急管理辦法、作業(yè)準(zhǔn)備驗證管理辦法等安徽德孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)股份有限公司C顧客財產(chǎn)管理過程（7.5.4）過程描述過程輸入過程輸出歸口部門過程相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān)文件本過程定義了顧客財產(chǎn)的類別及接收、使用、保管等要求1）顧客擁有專利權(quán)的技術(shù)

22、標(biāo)準(zhǔn)資料；2）顧客圖紙、樣品；3）顧客提供的工裝模具；4）顧客提供的可重復(fù)利用的包裝物5）顧客提供的設(shè)備；6）顧客提供的監(jiān)視和測量裝置；7）顧客提供的專用工位器具等1）顧客財產(chǎn)清單；2）顧客財產(chǎn)狀態(tài)評價記錄表銷售部1）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工位器具、工位器具、包裝物、設(shè)備、工裝模具的標(biāo)識和貯存，日常的使用和維護(hù)；2）質(zhì)管部負(fù)責(zé)工裝模具及監(jiān)視測量裝置的驗收、校準(zhǔn)及保管；3）技術(shù)部負(fù)責(zé)顧客技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)資料的標(biāo)識、保管貯存顧客財產(chǎn)管理程序S設(shè)備和工裝管理過程（731.1、7.5.1.4、7.5.1.5、6.3、6.3.1）過程描述過程輸入過程輸出歸口部門過程相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān)文件本過程定義了設(shè)備和工裝的管理要求，

23、包括設(shè)備申購、驗收、安裝調(diào)試、日常保養(yǎng)、維護(hù)、轉(zhuǎn)移及工裝刃具的設(shè)計、制造、鑒定、工裝刃具委外管理及維護(hù)、修理等1）公司經(jīng)營計戈2）生產(chǎn)計劃；3）新產(chǎn)品開發(fā)計戈4）法律法規(guī)要求；5）體系要求；6）公司生產(chǎn)設(shè)備現(xiàn)狀；7）設(shè)備更新發(fā)展情況；8）產(chǎn)品零件樣件、圖紙；9）設(shè)備的規(guī)格型號；10）工裝更新計戈11）工藝改進(jìn)機會；12）質(zhì)量改進(jìn)要求；13）質(zhì)量投訴冋題。1）設(shè)備采購計戈2）設(shè)備驗收記錄；3）設(shè)備臺帳、4）設(shè)備保養(yǎng)計劃與記錄；5）設(shè)備維修記錄；6）設(shè)備轉(zhuǎn)移、報廢記錄；7）工裝刃具臺帳；8）工裝刃具鑒定記錄；9）工裝刃具修理記錄；10）工裝刃具使用、報廢等記錄；11）工裝刃具更新計劃等。生產(chǎn)部1）

24、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的申購、日常保養(yǎng)、維修及設(shè)備相關(guān)記錄的統(tǒng)計；2）技術(shù)部負(fù)責(zé)工裝刃具的設(shè)計和制造以及設(shè)備的選型；3）質(zhì)管部負(fù)責(zé)工裝的鑒定；4）采購部負(fù)責(zé)工裝刃具的委外加工管理及設(shè)備的采購。設(shè)備利用率、設(shè)備完好率設(shè)備管理控制程序、工裝刃具管理控制程序安徽德孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)股份有限公司S7標(biāo)識和可追溯性管理過程（7.5.3、7.5.5）過程描述過程輸入過程輸出歸口部門過程相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān)文件本過程定義了各過程（外協(xié)外購、原材料、過程流轉(zhuǎn)加工、貯存等）的產(chǎn)品各類標(biāo)識（產(chǎn)品標(biāo)識與狀態(tài)標(biāo)識）管理，以保持可追溯性的要求1）法律法規(guī)要求；2）技術(shù)工程更改信息；3）顧客要求；4）產(chǎn)品、零部件編碼等；5）質(zhì)里官理體系

25、要求1）標(biāo)識清楚的產(chǎn)品；2）產(chǎn)品各類流程卡；3）其他標(biāo)識等生產(chǎn)部1）米購部負(fù)責(zé)進(jìn)貨物料；2）倉庫負(fù)責(zé)的標(biāo)識、可追溯性及先進(jìn)先出管理；3）車間、班組負(fù)責(zé)加工過程零部件產(chǎn)品的標(biāo)識、可追溯性管理；4）成品庫負(fù)責(zé)成品的標(biāo)識及可追溯性的管理。標(biāo)識和可追溯性控制程序S8產(chǎn)品防護(hù)過程（7.5.5）過程描述過程輸入過程輸出歸口部門過程相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān)文件本過程定義了產(chǎn)品在進(jìn)料、生產(chǎn)加工流轉(zhuǎn)中的包裝、搬運、貯存和防護(hù)的要求1）法律法規(guī)要求；2 ）環(huán)境狀況；3 ）顧客要求；4）產(chǎn)品零部件物料保質(zhì)期的要求；5）產(chǎn)品、零部件物料的技術(shù)要求1）合適的包裝方式；2）合適的工位器具；3）合適的搬運器具；4）擺放合理的產(chǎn)

26、品；5）合適的貯存環(huán)境；6）庫存報表；生產(chǎn)部1）采購部負(fù)責(zé)進(jìn)貨物料、原材料庫的包裝、搬運、貯存和防護(hù)的管理；2）車間、班組負(fù)責(zé)加工過程零部件產(chǎn)品的包裝、搬運、防護(hù)和貯存的管理；3）成品庫負(fù)責(zé)成品的包裝、搬運、防庫存周轉(zhuǎn)率產(chǎn)品防護(hù)控制程序、倉儲管理辦法安徽德孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)股份有限公司等。7）盤點記錄等。護(hù)和貯存的管理G產(chǎn)品交付過程（7.5.1、7.5.2、7.5.5、821.1）過程描述過程輸入過程輸出歸口部門過程相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān)文件本過程定義了對總成產(chǎn)品的出貨安排、內(nèi)部溝通、搬運、交付、交付業(yè)績統(tǒng)計及改進(jìn)等管理要求1）顧客訂單；2）生產(chǎn)計劃；3）入庫記錄；4）承運方信息；1）承運方發(fā)運安排；2

27、）發(fā)貨記錄；3）交付業(yè)績的統(tǒng)計；4）額外運費的統(tǒng)計；5）顧客的抱怨（包括產(chǎn)品質(zhì)量）等信息。銷售部1）銷售部負(fù)責(zé)發(fā)運方式安排、核對貨物、清點數(shù)量、填寫發(fā)貨記錄、統(tǒng)計交付率及額外運費；2）成品庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品的打包、搬運以及數(shù)量確認(rèn)和標(biāo)識；3）銷售部負(fù)責(zé)發(fā)運安排準(zhǔn)時交付率、額外運費產(chǎn)付控制程序C6售后服務(wù)過程（7.5.1.7、7.5.1.8、7.2.3、723.1、821.1）過程描述過程輸入過程輸出歸口部門過程相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān)文件本過程描述了對售后服務(wù)規(guī)范及顧客投訴處理的要求1）服務(wù)承諾；2）法規(guī)要求；3）顧客合同；4）顧客特殊要求；5）競爭對手信息；6）交付產(chǎn)品的質(zhì)量信息；7）顧客的抱怨；8）現(xiàn)

28、場服務(wù)發(fā)現(xiàn)的問題；9）市場調(diào)研發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品問題1）服務(wù)記錄；2）產(chǎn)品和過程的改進(jìn)信息；3）顧客投訴清單；4）顧客滿意銷售部1）銷售部負(fù)責(zé)對外服務(wù)及顧客抱怨的接收、傳遞和回復(fù)溝通；2）質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織對顧客抱怨進(jìn)行原因分析和提出改進(jìn)，并對改進(jìn)有效性進(jìn)行評價；3）技術(shù)部和生產(chǎn)部參與改進(jìn)措施的制定和實施顧客滿意度、顧客投訴及時回復(fù)率、顧客投訴整改有效性顧客投訴控制程序S9監(jiān)視和測量設(shè)備管理過程（7.6）過程描述過程輸入過程輸出歸口部門過程相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān)文件本過程定義了對檢測設(shè)備和量具的米購、驗收、周期校準(zhǔn)檢定（包括軟件的校準(zhǔn)）、維修及日常保管要求，同時定義了計量室、實驗室的環(huán)境要求及理化用樣件保管

29、要求和產(chǎn)品試驗計劃、實施、過程記錄、報告等管理要求。1）法律法規(guī)要求；2）國家與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；3）產(chǎn)品和過程技術(shù)與檢測要求；4）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求；5）顧客要求；6）質(zhì)量信息等。1）計量設(shè)備臺帳；2）檢定校準(zhǔn)計劃和記錄；3）測量系統(tǒng)分析；4）監(jiān)視、測量設(shè)備失效后對產(chǎn)品的評價報告；5）合格的計量理化人員；6）監(jiān)視、測量設(shè)備的報廢記錄；7）產(chǎn)品試驗報告；8）產(chǎn)品試驗室設(shè)備清單質(zhì)管部1）各監(jiān)視和測量設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)日常維護(hù)和保養(yǎng)；2）技術(shù)部協(xié)助進(jìn)行產(chǎn)品試驗；3）質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品檢驗試驗臺的系統(tǒng)檢定，并下達(dá)產(chǎn)品型式試驗計劃和臨時試驗任務(wù)計量器具檢定計劃完成率；計量器具檢定合格率監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序S。顧客

30、滿意度測量過程（8.2.1、8.2.1.1、723、7.5.1.7、7.5.1.8、8.3.3、834、8.4）過程過程過程歸口過程績效相關(guān)描述輸入輸出部門相關(guān)職責(zé)指標(biāo)文件本過程定義了顧客（外部、內(nèi)部）滿意度的調(diào)查、分析、評價和改進(jìn)的管理要求。顧客滿意度必須對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程業(yè)績進(jìn)行持續(xù)評價。1）顧客投訴信息；2）競爭對手信息；3）產(chǎn)品交付指標(biāo)；4）制造過程的相關(guān)指標(biāo)，如一次交驗合格率指標(biāo)等；1）調(diào)查報告/記錄；2）分析評價報告；3）改進(jìn)的機會；4）與競爭對手的差距或存在的優(yōu)勢等。銷售部：負(fù)責(zé)外部顧客滿意度調(diào)查分析及信息的傳遞；企管部：負(fù)責(zé)內(nèi)部顧客滿意度的調(diào)查分析及改進(jìn)。1）公司質(zhì)管部負(fù)責(zé)公司內(nèi)

31、部產(chǎn)品過程質(zhì)里信息、數(shù)據(jù)的提供；2）公司各部門負(fù)責(zé)顧客滿意度評價問題的分析、改進(jìn)和措施的實施。顧客滿意度、員工滿意度顧客滿意度控制程序、顧客滿意度評價細(xì)貝U、員工滿意度評價細(xì)則M內(nèi)部審核過程（822、8.221、822.2、822.3、8.224、822.5）過程描述過程輸入過程輸出歸口部門過程相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān)文件本過程定義了公司內(nèi)部審核策劃、實施、措施驗證的管理要求，包括內(nèi)部體系審核、制造過程審核、產(chǎn)品審核等。1）ISO/TS16949體系標(biāo)準(zhǔn)要求；2）適用的法律法規(guī)要求；3）體系文件；4）工藝文件、標(biāo)準(zhǔn)及控制計劃；5）顧客特殊要求；6）顧客抱怨；7）以往審核結(jié)果；8）有資格的內(nèi)部審核員

32、等。1）內(nèi)部審核計劃；2）內(nèi)部審核檢查記錄；3）內(nèi)部審核報告；4）不合格項報告；5）整改驗證記錄；6）首末次會議簽到記錄等質(zhì)管部1）管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)里體系審核的策戈2）質(zhì)管部負(fù)責(zé)實施審核；3）技術(shù)部參與過程審核的實施；4）各相關(guān)部門負(fù)責(zé)不符合項的改進(jìn)內(nèi)部審核管理程序、產(chǎn)品審核規(guī)范S11產(chǎn)品/過程的監(jiān)視和測量過程（823、823.1、824、8.241、8.242）過程描述過程輸入過程輸出歸口部門過程相關(guān)職責(zé)績效指標(biāo)相關(guān)文件本過程定義了產(chǎn)品加工、裝配中參數(shù)設(shè)置、記錄及產(chǎn)品尺寸的檢驗、記錄要求，同時也定義了過程的測量方法。1）工藝標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)程、控制計戈2）質(zhì)量控制點（關(guān)鍵工藝）控制要求；3）體系各過程要求1）產(chǎn)品檢驗記錄；2）過程參數(shù)監(jiān)控記錄；3）過程異常情況檢驗記錄；4）過程績效指標(biāo)計算統(tǒng)計記錄；5）過程能力計算報告等質(zhì)管部1）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)協(xié)助對過程參數(shù)的監(jiān)控記錄以及對員工進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)；2）公司所有部門負(fù)責(zé)體系有關(guān)的過程的績效指標(biāo)統(tǒng)計、分析改進(jìn)。關(guān)鍵工序CPK過程PPM統(tǒng)計過程控制辦法、進(jìn)料檢驗管理辦法、出廠檢驗管理辦法、過程檢驗管理辦法、檢驗和試驗控制程序安徽德孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)