廢舊物資管理制度

1、2208022廢舊物資管理制度編號(hào)：XSC-SBC-022（第二版）（受控）2014-12-29實(shí)施2014-12-26發(fā)布新興鑄管股份公司武安工業(yè)區(qū)生產(chǎn)管理部文件修改簡(jiǎn)要修改廳P改前版次改前章1修改前.內(nèi)容簡(jiǎn)要改后版次改后章1修改后內(nèi)容簡(jiǎn)要修改日期011112換版修訂廢舊物資回收處置管理制度編號(hào)：XSC-SBC-022（第二版）1目的和范圍目的新興鑄管股份有限公司武安工業(yè)區(qū)所屬各實(shí)業(yè)部，每年都會(huì)在生產(chǎn)、維修、和改造等過(guò)程中產(chǎn)生一定的廢舊物資，各單位對(duì)本單位不可再利用的物資，需按公司要求做統(tǒng)一回收處置。此制度目的是加強(qiáng)廢舊物資的回收、利用、處置等管理工作，規(guī)范廢舊物資的回收、處置管理，杜絕資產(chǎn)

2、流失和閑置，降低成本，提升經(jīng)營(yíng)效益。范圍本制度適用于武安工業(yè)區(qū)各實(shí)業(yè)部對(duì)外經(jīng)濟(jì)承包項(xiàng)目。包括對(duì)經(jīng)濟(jì)承包項(xiàng)目的審核、議標(biāo)、審批、合同簽訂、合同執(zhí)行和費(fèi)用結(jié)算等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的監(jiān)控和日常管理。2職責(zé)與要求各實(shí)業(yè)部作為廢舊物資處置主體責(zé)任單位，負(fù)責(zé)廢舊物資殘值的提供以及參與對(duì)廢舊物資市場(chǎng)價(jià)值鑒定評(píng)估工作；生產(chǎn)管理部大倉(cāng)庫(kù)作為廢舊物資儲(chǔ)存管理單位，負(fù)責(zé)根據(jù)廢舊物資儲(chǔ)存數(shù)量和時(shí)間，提出廢舊物資處置書(shū)面報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括廢舊物資上交單位，廢舊物資的名稱(chēng)、品種、數(shù)量等情況。生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處負(fù)責(zé)大倉(cāng)庫(kù)上報(bào)的廢舊物資處置后續(xù)組織工作，負(fù)責(zé)組織廢舊物資現(xiàn)場(chǎng)鑒定評(píng)估，負(fù)責(zé)請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)后按照規(guī)定程序向公司打呈批

3、件，負(fù)責(zé)廢舊物資銷(xiāo)售合同管理工作。生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處和招標(biāo)辦作為廢舊物資鑒定評(píng)估的主要責(zé)任單位，通過(guò)多種渠道詢(xún)價(jià)，負(fù)責(zé)向廢舊物資處置小組提供廢舊物資定價(jià)以及定價(jià)依據(jù)。生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處和招標(biāo)辦組織廢舊物資議標(biāo)，制訂議標(biāo)方法、聯(lián)系競(jìng)標(biāo)單位、確定議標(biāo)時(shí)間地點(diǎn)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)廢舊物資處置結(jié)算并進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督；審計(jì)處負(fù)責(zé)對(duì)廢舊物資處置全程合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。安全環(huán)保部負(fù)責(zé)審查競(jìng)標(biāo)單位相關(guān)資質(zhì)，競(jìng)標(biāo)單位必須出具公安局或工商管理局簽發(fā)的特種行業(yè)經(jīng)營(yíng)許可證或排污申報(bào)登記注冊(cè)證，危險(xiǎn)廢物必須持有河北省頒發(fā)的有效的“危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證”（網(wǎng)上公示），危險(xiǎn)廢物的經(jīng)營(yíng)內(nèi)容必須與所購(gòu)廢舊物資相一致，必要時(shí)由市級(jí)環(huán)保局認(rèn)定和

4、解釋。法律事務(wù)部負(fù)責(zé)審查生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處起草的有關(guān)廢舊物資銷(xiāo)售合同條款，對(duì)廢舊物資銷(xiāo)售合同的文本格式、內(nèi)容合法性進(jìn)行規(guī)范、審核。公司紀(jì)委負(fù)責(zé)對(duì)廢舊物資處置程序以及議標(biāo)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。3廢舊物資回收廢舊物資回收按照公司要求統(tǒng)一由生產(chǎn)管理部大倉(cāng)庫(kù)組織回收?；厥瘴镔Y相關(guān)單位與生產(chǎn)管理部大倉(cāng)庫(kù)直接發(fā)生領(lǐng)料業(yè)務(wù)的單位均在廢舊物資回收的范圍。主要單位有：焦化部、一煉鐵部、二煉鐵部、煉鋼部、軋鋼部、球團(tuán)部、一鑄管部、二鑄管部、三鑄管部、格板部、鋼管部、運(yùn)輸部、動(dòng)控部、修建部、質(zhì)量監(jiān)督部、復(fù)合管部、動(dòng)力運(yùn)輸部、特鋼管坯部共計(jì)18個(gè)實(shí)業(yè)部?；厥瘴镔Y范圍除黑色金屬（鋼鐵）外，一切有回收殘值或有再利用價(jià)值的廢舊物

5、資都在回收范圍。廢舊有色金屬鋅粉、鋅渣、鋅灰、廢銅、廢鋁、廢鉛、鎰鐵粉、硅鐵粉、廢不銹鋼件、廢耐熱鋼件等。廢舊鋼絲繩、鋼絲等。各種廢舊閥門(mén)。各種廢舊滾動(dòng)軸承。各種廢舊工具、刃具包括各種扳手、手鉗、虎頭鉗、螺絲刀、斧頭、剪刀、千斤頂、倒鏈、滑輪、鍬頭、鎬頭、銃刀、絞刀，鉆頭、合金刀頭、絲錐、板牙、手電鉆、風(fēng)鎬、風(fēng)鏟、砂輪、震動(dòng)器等。各種廢舊電線(xiàn)、電纜、線(xiàn)圈、漆包線(xiàn)等。各種廢舊高低壓電器、儀表包括接觸器、啟動(dòng)器、繼電器、制動(dòng)器、行程開(kāi)關(guān)、電磁鐵、調(diào)壓器、空氣開(kāi)關(guān)、刀開(kāi)關(guān)、轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)、電阻器、指示儀、電流表、電壓表、記錄儀、巡檢儀、顯示器、操作器、變送器、氧氣表、乙快表、壓力表、電烙鐵等。廢機(jī)油、廢變

6、壓器油、廢柴油、廢液壓油等。廢舊電氣焊割炬、包括各種焊把、焊咀、割咀等。廢運(yùn)輸帶、廢膠管、廢三角帶、廢輪胎、廢橡膠等。各種廢包裝物品、容器包括廢油桶、油漆桶、環(huán)氧陶瓷桶、編織袋等。各種廢舊蓄電池、散熱器、活塞、發(fā)電機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)、鋁殼等。各種廢除塵袋。廢舊軋機(jī)、電機(jī)、減速機(jī)、電焊機(jī)、變壓器、高低壓開(kāi)關(guān)板、風(fēng)機(jī)、砂輪機(jī)、水泵、車(chē)床、鉆床等。各種廢石墨制品，包括廢石墨制品、落梢磚、石墨把子等。各種廢塑料、廢玻璃等。各種報(bào)廢起重設(shè)備。各種報(bào)廢車(chē)輛?；厥瘴镔Y程序各單位在通知倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行回收時(shí)，需由實(shí)業(yè)部設(shè)備主管或材料主管和主管副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)在報(bào)廢憑證上簽字，生產(chǎn)管理部大倉(cāng)庫(kù)方能回收。報(bào)廢憑證必須注明：固資報(bào)廢、

7、非固資報(bào)廢、輔助材料、廢料等字樣，以及物料名稱(chēng)、準(zhǔn)確數(shù)量。以重量計(jì)數(shù)進(jìn)行銷(xiāo)售的廢舊物資，必須由實(shí)業(yè)部進(jìn)行過(guò)磅稱(chēng)重，將過(guò)磅單附在報(bào)廢憑證后，并在報(bào)廢憑證上注明過(guò)磅數(shù)量（見(jiàn)附表一）。生產(chǎn)管理部大倉(cāng)庫(kù)回收廢舊物資時(shí)，必須準(zhǔn)確核對(duì)回收廢舊物資的名稱(chēng)、品種、數(shù)量，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，做到入庫(kù)、儲(chǔ)存與銷(xiāo)售的賬、物相符及平衡，每月形成統(tǒng)計(jì)報(bào)表，交主管部門(mén)和主管領(lǐng)導(dǎo)審核（見(jiàn)附表二）。因大倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存場(chǎng)地限制，部分廢舊物資由實(shí)業(yè)部進(jìn)行保管儲(chǔ)存，需要銷(xiāo)售時(shí)上報(bào)設(shè)備處主管工程師。銷(xiāo)售出廠(chǎng)時(shí)必須由實(shí)業(yè)部材料主管或設(shè)備主管、大倉(cāng)庫(kù)主管或主任以及設(shè)備處主管工程師共同監(jiān)磅并聯(lián)簽，然后分別由各單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后作為銷(xiāo)售數(shù)量的核算依據(jù)并存

8、檔。4廢舊物資保管生產(chǎn)管理部大倉(cāng)庫(kù)廢舊物資保管員對(duì)各實(shí)業(yè)部回收或上交的廢舊物資要嚴(yán)格按回收單核實(shí)回收數(shù)量，對(duì)盛裝不符合要求（如易揮發(fā)、蒸發(fā)、滴漏等）或名稱(chēng)與物品不符（如廢油夾雜水）的廢舊物資要求實(shí)業(yè)部改進(jìn)并符合要求。生產(chǎn)管理部大倉(cāng)庫(kù)對(duì)回收的廢舊物資登記入賬，分類(lèi)管理，合理存放，妥善保管。庫(kù)存損耗指標(biāo)不超過(guò)經(jīng)過(guò)審定的規(guī)定值（見(jiàn)附表三）。生產(chǎn)管理部大倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)各種廢舊物資按照不同的物資定期申報(bào)處置（見(jiàn)附表四）生產(chǎn)管理部大倉(cāng)庫(kù)對(duì)于由于各種原因，廢舊物資沒(méi)有按期處置，存放時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，質(zhì)量、數(shù)量都已經(jīng)發(fā)生較大變化的，由生產(chǎn)管理部大倉(cāng)庫(kù)向廢舊物資處置小組提出書(shū)面申請(qǐng)，具體處置時(shí)按照廢舊物資處置小組實(shí)際鑒定評(píng)估

9、結(jié)果進(jìn)行處置。各實(shí)業(yè)部需上交大倉(cāng)庫(kù)或需處置廢舊物資，必須書(shū)面呈交廢舊物資處置報(bào)告（兩份），大倉(cāng)庫(kù)和生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處分別存檔，便于對(duì)數(shù)量進(jìn)行校核。5、廢舊物資利用廢舊物資入庫(kù)后，生產(chǎn)管理部大倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)對(duì)廢舊物資進(jìn)行分類(lèi)；對(duì)能夠繼續(xù)使用的物資，退回實(shí)業(yè)部并對(duì)實(shí)業(yè)部提出考核意見(jiàn)。若其他實(shí)業(yè)部能夠利舊使用的，統(tǒng)一由生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處進(jìn)行協(xié)調(diào)處置。6、廢舊物資處置公司成立廢舊物資處置小組，主要由生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處、生產(chǎn)管理部大倉(cāng)庫(kù)、招標(biāo)辦、財(cái)務(wù)部、審計(jì)處、安全環(huán)保部、相關(guān)實(shí)業(yè)部業(yè)務(wù)主管、法律事務(wù)部以及公司紀(jì)委組成。廢舊物資處置小組專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)管理部大倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)?zhí)幹玫膹U舊物資進(jìn)行處置。每次處置廢舊

10、物資前，生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處牽頭組織由相關(guān)實(shí)業(yè)部業(yè)務(wù)主管、招標(biāo)辦等單位對(duì)廢舊物資進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)鑒定評(píng)估。（見(jiàn)附表五）。對(duì)已經(jīng)確認(rèn)在公司內(nèi)部沒(méi)有使用價(jià)值的廢舊物資，經(jīng)生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)后，由廢舊物資處置小組有關(guān)人員進(jìn)行議標(biāo)，根據(jù)議標(biāo)結(jié)果由生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處打呈批件對(duì)外進(jìn)行銷(xiāo)售。議標(biāo)工作生產(chǎn)管理部大倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)向廢舊物資處置小組提供議標(biāo)廢舊物資的名稱(chēng)、品種、數(shù)量等情況。生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處根據(jù)大倉(cāng)庫(kù)廢舊物資處置申請(qǐng)，經(jīng)請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，由設(shè)備檢修處主管工程師組織招標(biāo)辦、實(shí)業(yè)部相關(guān)人員對(duì)廢舊物資現(xiàn)場(chǎng)鑒定，制訂議標(biāo)方案并提前通知相關(guān)單位參加議標(biāo)工作。生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處和招標(biāo)辦負(fù)責(zé)通知參加競(jìng)標(biāo)

11、單位，并要求在指定時(shí)間內(nèi)向廢舊物資處置小組報(bào)名，提交必要的單位經(jīng)營(yíng)許可證等（原件和復(fù)印件），屬于危廢品的必須提供危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證（原件和復(fù)印件）。廢舊物資競(jìng)標(biāo)單位在通知的時(shí)間內(nèi)到競(jìng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)到、簽字參加競(jìng)標(biāo)。不能現(xiàn)場(chǎng)參加競(jìng)標(biāo)的單位按廢標(biāo)處置。廢舊物資競(jìng)標(biāo)單位在競(jìng)標(biāo)前必須填寫(xiě)競(jìng)標(biāo)單，按要求填寫(xiě)清楚（見(jiàn)附表六）。廢舊物資競(jìng)標(biāo)完成，生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處主管工程師負(fù)責(zé)起草廢舊物資銷(xiāo)售合同，銷(xiāo)售合同通過(guò)法律事務(wù)部審核后，由生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處主管工程師負(fù)責(zé)打呈批件，經(jīng)過(guò)公司設(shè)備副總、常務(wù)副總、財(cái)務(wù)副總聯(lián)簽后方可簽訂合同，蓋公司章后生效。廢舊物資處置呈批件的附件應(yīng)包括：實(shí)業(yè)部出具的廢舊物資處置報(bào)告，廢舊物

12、資報(bào)廢憑證，廢舊物資處置申報(bào)表、廢舊物資鑒定表等項(xiàng)內(nèi)容。對(duì)于少量白1（=1萬(wàn)元）或不重要的廢舊物資，經(jīng)廢舊物資處置小組鑒定定價(jià)后上報(bào)主管副部長(zhǎng)和部長(zhǎng)同意，上報(bào)廢舊物資處置申請(qǐng)表，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意簽字后對(duì)外進(jìn)行銷(xiāo)售（見(jiàn)附表七）。對(duì)于批量大的（1萬(wàn)元）或貴重的廢舊物資（1.2.1等），由廢舊物資處置小組嚴(yán)格按照規(guī)定程序，進(jìn)行統(tǒng)一議標(biāo)后銷(xiāo)售。廢舊物資銷(xiāo)售合同簽訂后，競(jìng)標(biāo)單位出據(jù)的當(dāng)?shù)毓簿只蚬ど坦芾砭趾灠l(fā)的特種行業(yè)經(jīng)營(yíng)許可證或排污申報(bào)登記注冊(cè)證或危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證作為銷(xiāo)售合同附件在生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處存檔廢舊物資銷(xiāo)售合同簽訂后，廢舊物資通過(guò)點(diǎn)數(shù)、測(cè)量等方法出售的，必須由設(shè)備處主管工程師、大倉(cāng)

13、庫(kù)主任或主管業(yè)務(wù)以及實(shí)業(yè)部材料或設(shè)備主管共同參加，簽字確認(rèn)后辦理出庫(kù)手續(xù)，貨款轉(zhuǎn)公司財(cái)務(wù)部，由公司財(cái)務(wù)部將所售廢舊物資款按規(guī)定百分比轉(zhuǎn)實(shí)業(yè)部財(cái)務(wù)。廢舊物資出門(mén)證由生產(chǎn)管理部大倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一辦理，一式兩聯(lián)（公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一印刷編號(hào)），生產(chǎn)管理部大倉(cāng)庫(kù)留存根，財(cái)務(wù)存一聯(lián)，保衛(wèi)部存一聯(lián)。（蓋章有效）廢舊物資處置流程示意圖。7、考核各實(shí)業(yè)部應(yīng)明確專(zhuān)門(mén)的負(fù)責(zé)人，劃定廢舊物資專(zhuān)門(mén)的存放地點(diǎn)，做到不丟失、不浪費(fèi)、不外流、不自行外銷(xiāo)。生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處負(fù)責(zé)對(duì)各實(shí)業(yè)部進(jìn)行檢查考核。發(fā)現(xiàn)有違返“四不”的情況，按價(jià)值嚴(yán)格考核，情況嚴(yán)重的依照職工處罰條例進(jìn)行處置。公司對(duì)廢舊物資遵照先內(nèi)后外利用為先的原則。為鼓勵(lì)廢舊物資回收

14、利用,生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處每年統(tǒng)計(jì)各單位交舊和利舊情況，對(duì)完成較好的單位上報(bào)公司給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，反之進(jìn)行考核并通報(bào)批評(píng)。本制度起草人：李照文本制度審核人：張利強(qiáng)本制度審批人：申愛(ài)國(guó)表一：廢舊物資回收單回收時(shí)間上交單位物資名稱(chēng)規(guī)格單位過(guò)磅數(shù)量(有磅單)清點(diǎn)數(shù)量廢舊物資性質(zhì)固資非固資輔料廢料材質(zhì)報(bào)廢憑證(簽字齊全)送交人：送交單位主管：接收人:表二:生產(chǎn)管理部大倉(cāng)庫(kù)廢舊物資(月份)回收處置統(tǒng)計(jì)表序號(hào)回收時(shí)間回收單位型號(hào)規(guī)格單位回收數(shù)量(1)處置數(shù)量(2)單價(jià)金額購(gòu)買(mǎi)單位庫(kù)耗虧損(3)結(jié)存庫(kù)存(4)(1)(2)(3)=(4)制表人:表二:廢舊物資處置頻次及庫(kù)存損耗表序號(hào)廢舊物資名稱(chēng)計(jì)量單位處置頻次庫(kù)

15、存損耗備注1廢鋅粉噸每月一次5%三鑄管有送大倉(cāng)庫(kù)2廢鋅粉（含雜質(zhì)）噸每月一次5%實(shí)業(yè)部存放3廢鋅灰噸每月一次5%實(shí)業(yè)部存放4廢鋅渣噸每月一次1%實(shí)業(yè)部存放5拋丸砂噸T度6%實(shí)業(yè)部存放6廢耐火科噸檢修時(shí)1%7廢礦物油噸每季一次20%含水量大無(wú)法驗(yàn)收定量8廢石墨電極噸檢修時(shí)2%實(shí)業(yè)部存放9廢耐熱鋼噸檢修時(shí)1%10廢氧槍頭噸一年1%11廢雜銅噸一年5%12廢鐵屑噸5%內(nèi)部利用13廢爐篦條噸2%內(nèi)部利用14輕薄料噸內(nèi)部利用15廢軸承噸半年1%16廢吊帶噸半年5%17合金包裝桶個(gè)一個(gè)月1%18廢橡膠塊噸檢修時(shí)6%19廢運(yùn)輸皮帶噸一個(gè)月一8%粘料、臟20大黃油桶個(gè)T度1%21廢油漆桶個(gè)T度1%22廢汽車(chē)輪胎條半年1%23廢拖拉機(jī)輪胎條半年1%24廢電器噸一年10%含雜物多25舊開(kāi)關(guān)柜噸一年2%收時(shí)按臺(tái)件，賣(mài)時(shí)按重量26舊變壓器噸一年以上2%收時(shí)按臺(tái)件，賣(mài)時(shí)按重量27廢計(jì)算機(jī)噸一年以上2%收時(shí)按臺(tái)件，賣(mài)時(shí)按重量28廢舊電機(jī)噸一年以上2%收時(shí)按臺(tái)件，賣(mài)時(shí)按重量29廢控制電纜噸一年以上5%30廢電纜（銅）噸一年以上5%31廢電纜（鋁）噸一年以上5%表四大倉(cāng)庫(kù)廢舊物資庫(kù)存需處理申報(bào)表序號(hào)名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格單位庫(kù)存數(shù)量產(chǎn)生單位1萬(wàn)元處理說(shuō)明備注領(lǐng)導(dǎo)審批表五：廢舊物資鑒定表鑒定時(shí)間：年月日名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量資產(chǎn)單位鑒定原因鑒定后處置價(jià)格鑒定參力口人員簽字招標(biāo)辦實(shí)業(yè)