銷售費用控制方案

1、 銷售費用控制11 銷售人員薪資控制方案方案名稱銷售人員薪資控制方案受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門一、目的為使銷售人員的薪資發(fā)揮積極的作用，同時對其進行合理控制，特制定本方案。二、適用范圍本方案適用于全體銷售人員。三、銷售人員薪資控制辦法（一）薪資結(jié)構(gòu)控制1銷售人員薪資由固定薪資（基本工資）及浮動薪資（提成、獎金）兩部分組成。2固定薪資比重與銷售人員的職級成正比。銷售總監(jiān)固定薪資比重為70%，銷售經(jīng)理為50%，銷售主管為40%，銷售專員為30%。（二）銷售費用控制1對銷售合同簽訂過程中產(chǎn)生的銷售費用采取包干辦法，超出部分與薪資掛鉤。2設定銷售費用占合同利潤額的最高比例，并與薪資掛鉤。（

2、三）應收賬款控制1設定最低回款率及回款周期警戒線，并與銷售人員的薪資掛鉤。2浮動薪資（提成+獎金）=回款完成率×績效工資基數(shù)×60%+銷售完成率×績效工資基數(shù)×30%+銷售考核分數(shù)×績效工資基數(shù)×10%（1）回款完成率=當月實際回款÷回款任務（2）銷售完成率=當月實際銷售額÷銷售任務編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期12 業(yè)務費用121 銷售人員差旅費控制制度制度名稱銷售人員差旅費控制制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的為控制銷售人員的差旅費用，提高出差效率，規(guī)范出差人員

3、的審批及報銷程序，根據(jù)本公司的實際情況，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度適用于公司全體銷售人員。第3條 相關定義1長期出差者，是指到公司所在城市以外地區(qū)開展業(yè)務時，在同一地區(qū)出差一個月以上者。2同一地區(qū)，通常是以“市、區(qū)”為行政單位，但是如果在同一地區(qū)到兩個以上地方出差時，盡管住宿地點不變卻不能正常出勤的情況發(fā)生時，可以視為不同地區(qū)的出差。3近郊出差，是指可以用通勤車或市內(nèi)交通出行的出差地。第2章 出差審批流程第4條 出差申請程序1因公出差的銷售人員必須事先填寫出差申請單，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金等相關事宜，經(jīng)銷售部經(jīng)理審核簽字，由公司分管銷售副總批準后方可出差。未經(jīng)過審批的，不

4、予借支和報銷差旅費。2審批原則（1）出差地點設有公司銷售分支機構(gòu)或辦事處的，不批準出差。（2）可通過現(xiàn)有通信方式解決的業(yè)務，不批準出差。（3）合同額度預計在 萬元以下，差旅費預計在 元以上的業(yè)務，不批準出差。（4）如有特殊情況，須報公司總經(jīng)理審核批準。3出差申請單由財務部留存，并作為銷售費用的考核依據(jù)。4出差前在預定金額的范圍內(nèi)可以預支差旅費，預支的差旅費含標準內(nèi)的車船費、出差期間的住宿費和日補貼。預支差旅費借款時須附有核準后的、有上述內(nèi)容的出差申請單及預借差旅費申請單。有尚未還清的借款時不得繼續(xù)申請借款。預借差旅費申請單如表7-2所示。表7-2 預借差旅費申請單 申請日期： 年 月 日起訖地

5、點自 經(jīng) 至出差日期 月 日 至 月 日 共 天事由月日項目摘要金額合計附單據(jù) 張總經(jīng)理： 分管副總： 部門經(jīng)理： 出差人：5差旅費借支流程差旅費借支流程如圖7-1所示。出差人員提出申請銷售部經(jīng)理審核簽字分管副總審核批準財務部經(jīng)理簽字出納借款開始結(jié)束圖7-1 銷售人員差旅費借支流程圖第5條 差旅費報銷程序1差旅費報銷流程差旅費報銷流程如圖7-2所示。出差人員填寫差旅費報銷單銷售部經(jīng)理審核簽字財務部經(jīng)理審核簽字分管副總批準出納報銷開始結(jié)束圖7-2 差旅費報銷流程圖2銷售人員出差回來后，必須在10個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，如實填寫差旅費報銷單，并列明事由、時間、線路，交銷售部經(jīng)理、分管副總簽字，再交

6、由財務部按包干標準審核報銷。3凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線以及增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具的，需經(jīng)公司總經(jīng)理簽署意見后方可報銷。第3章 差旅費計算方法第6條 差旅費包括車船費、住宿費和日補貼。1差旅費按正常路程計算，但因業(yè)務上的情況或者不得已改變路程的時候，則按實際路程計算。2車船費、住宿費按標準報銷。3日補貼按出差天數(shù)計算（1）出發(fā)時間為中午12點之前（含12點）的，出差當日按全天計日補貼。（2）出發(fā)時間為中午12點之后的，出差當日按半天計日補貼。（3）返回出發(fā)地時間為中午12點之前（含12點）的，返回日當天按半天計日補

7、貼。（4）返回出發(fā)地時間為中午12點之后的，返回日當天按全天計日補貼。第7條 公司交通設施的使用及差旅費的減額支付1到交通方便的地方出差時，應盡量使用公司擁有的或者借用的設施以及公交車輛，其差旅費按如表7-3所示做減額支付。表7-3 差旅費減額表有交通車輛時提供住宿時提供餐飲時不支付交通費不支付住宿費支付日補貼的50%2從公司外收到全部或部分旅費時，公司不再支付全部或部分差旅費。第8條 出差期間的缺勤處理出差期間因私事而缺勤時，公司則不支付其住宿費及日補貼，如有生病或其他不得已的情況缺勤時，可參照實際情況支付日補貼及住宿費。第9條 特殊差旅費陪同上級人員、公司內(nèi)外賓出差或因其他原因，實際發(fā)生的

8、費用超過本人的定額（車船費、住宿費、日補貼）時，經(jīng)公司總經(jīng)理批準，其差旅費可以支付實際費用或所得定額以上的費用。第10條 差旅費報銷應取得合法的票據(jù)，住宿費項目包括住宿起訖日期、住宿人數(shù)等，所有信息必須填寫齊全、準確，否則視為非合理票據(jù)，不予報銷。第4章 出差定額包干標準第11條 公司銷售人員差旅費實行定額包干，報銷標準如表7-4所示。表7-4 差旅費定額包干標準一覽表區(qū)分車船費住宿費航空鐵路輪船其他一類地區(qū)二類地區(qū)三類地區(qū)四類地區(qū)銷售副總實費實費實費實費實費實費實費實費銷售部經(jīng)理、副經(jīng)理一般軟臥二等實費400350300260一線銷售人員一般硬臥三等實費350300260220第12條 車船

9、費、住宿費，按發(fā)票在標準內(nèi)報銷。第13條 乘坐飛機出差時，要得到分管副總的批準，同時滿足以下條件。1確屬事情突然，乘坐火車等交通工具來不及。2乘坐火車時間超過12小時。3陪同重要客人。第14條 特殊情況下住宿費超過標準的，要得到總經(jīng)理批準后才可報銷。第15條 表7-4中的住宿費標準為住宿房間標準，一線銷售人員若兩人（同性別）同時出差時，則為兩人標準。第16條 出差地區(qū)分類1一類地區(qū)：經(jīng)濟特區(qū)（深圳、珠海、汕頭、廈門、海南）及直轄市（京、津、滬）。2二類地區(qū)：省會城市及副省級城市、計劃單列市（青島、大連）。3三類地區(qū)：一般城市。4四類地區(qū)：縣級地區(qū)以下。第17條 沒有住宿費發(fā)票的，每天按50元的

10、標準予以報銷。第18條 出差當天如果賓館沒有標準間，住比標準間高一檔的房間費用可以報銷。第19條 出差人員日補助額度按級別設置1銷售副總：400元。2銷售部經(jīng)理、副經(jīng)理：300元。3一線銷售人員：150元。第5章 其他要求第20條 員工出差時應本著厲行節(jié)約，提高工作效率，為公司開源節(jié)流的原則，不大手大腳，鋪張浪費。第21條 若未經(jīng)公司相關領導同意，私自在非出差地區(qū)逗留或超時逗留所發(fā)生的一切費用由當事人自己承擔，所發(fā)生的時間按事假或礦工處理，扣發(fā)工資。第22條 出差人員應將工作進展情況及時向主管領導匯報，提高工作效率，力爭在最短的時間內(nèi)完成工作。第6章 附則第23條 本制度由財務部負責制定、修訂

11、，營銷總監(jiān)協(xié)助財務部進行解釋。第24條 本制度自 年 月 日起實施。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期122 銷售業(yè)務招待費控制辦法制度名稱銷售業(yè)務招待費控制辦法受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條 目的為規(guī)范并控制本公司的業(yè)務招待費支出，特制定本辦法。第2條 適用范圍本辦法適用于公司全體銷售人員。第3條 業(yè)務招待費支出辦法1銷售部必需的招待費支出實行“預算控制、逐筆報批”的管理方式。（1）根據(jù)銷售業(yè)務的難易程度，銷售部經(jīng)理事先擬訂年度業(yè)務招待費預算建議方案，經(jīng)銷售副總匯總審核后，擬訂出銷售部門的年度業(yè)務招待費支出計劃及分解計劃，根據(jù)審批權(quán)限經(jīng)財務部經(jīng)理復審后，報送總經(jīng)理

12、審批。（2）業(yè)務招待費計入銷售部費用包干指標。（3）銷售部一線銷售人員實際每筆支出業(yè)務招待費之前，必須填寫業(yè)務招待申請審批單（如表7-7所示）。經(jīng)上級領導批準后方可列支，未經(jīng)事先批準者一律不得報銷。表7-7 業(yè)務招待申請審批單經(jīng)辦部門： 經(jīng)辦人：來客單位來客姓名及職位招待理由申請支出金額（大寫） ￥： 元年度支出計劃累計支出可用數(shù)額總經(jīng)理審批意見銷售副總審核意見實際支出金額（大寫） ￥： 元單據(jù)張數(shù)總經(jīng)理審批意見財務部經(jīng)理復審意見經(jīng)辦會計初審意見銷售副總審核意見2一線銷售人員的招待費申請程序（1）一線銷售人員的業(yè)務接待，經(jīng)相關領導批準后，向財務部會計借支（額度不得超過當月基本薪資），并于24小

13、時內(nèi)憑借有效票據(jù)報銷該筆支出。（2）若遇到臨時性招待，需通過電話向上級領導申請批準后自行墊支，并于招待事宜結(jié)束后24小時內(nèi)，補填業(yè)務招待申請審批單，憑借有效票據(jù)報銷。第4條 業(yè)務招待開支標準1按照級別不同，業(yè)務招待開支標準設定如下。（1）一線銷售人員（包括銷售主管及銷售專員），招待標準為50元/位。（2）經(jīng)理及人員（包括銷售部副經(jīng)理及經(jīng)理），招待標準為75元/位。2業(yè)務經(jīng)辦人根據(jù)需要盡量在公司定點飯店安排招待業(yè)務。3業(yè)務招待時，可由業(yè)務經(jīng)辦人的上一級主管領導陪同參與，費用計入業(yè)務經(jīng)辦人借支款。4本公司人員數(shù)量不可超過對方。第5條 費用報銷審批手續(xù)1經(jīng)辦人員必須在每筆招待支出發(fā)生后的24小時內(nèi)，

14、將業(yè)務招待申請審批單連同有效票據(jù)報送財務部經(jīng)辦會計初審。2財務部經(jīng)辦會計初審無誤后報送財務部經(jīng)理復審，再報總經(jīng)理審批。第6條 本辦法自 年 月 日起實施。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期13 廣告費用控制管理規(guī)定制度名稱廣告費用控制管理規(guī)定受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的為合理控制公司廣告費用的支出，特制定本規(guī)定。第2條 適用范圍本規(guī)定適用于公司廣告企劃部、各區(qū)域銷售分支機構(gòu)。第2章 管理職責第3條 廣告企劃部1負責對各項廣告費用的計劃、申報、分配和下達。2負責對廣告費用執(zhí)行情況的審核、跟蹤、監(jiān)控和指導。3負責對廣告費用計劃的統(tǒng)籌、匯總和臺賬管理。

15、4負責對各階段廣告費用的已付和未付款情況進行跟蹤統(tǒng)計。5負責定期編制費用使用情況的分析報告。6負責組織對相關部門廣告費用的使用情況進行不定期檢查。7根據(jù)不同時期的要求，及時向營銷中心上報專項廣告費用計劃和物料需求計劃。8負責隨時跟蹤各區(qū)域資源使用情況的合理性，一旦發(fā)現(xiàn)問題及時指導并予糾正。9負責對專項費用執(zhí)行情況的審核、跟蹤、監(jiān)控和指導。第4條 財務部1負責對廣告費用所發(fā)生的結(jié)算單據(jù)進行審核把關。2負責對廣告費用進行控制和核銷。3負責組織對相關部門廣告費用的使用情況進行不定期檢查。第5條 各區(qū)域銷售分支機構(gòu)1嚴格按審核好的費用指標執(zhí)行，定期上報各階段各項費用的使用情況，建立詳細的費用臺賬并定期

16、上報。2嚴格按有關規(guī)定收集、整理和匯總已發(fā)生廣告費用的結(jié)算資料，及時將資料寄回費用對口部門進行審核及報銷。第6條 采購部1嚴格按營銷中心企劃部已審批下來的項目費用指標采購物料、贈品和禮品.2定期上報各階段各項目的使用情況，建立費用臺賬并上報營銷中心企劃部。第3章 費用控制措施第7條 廣告費用使用范圍1各區(qū)域銷售分支機構(gòu)日常廣告費的使用范圍包括媒體費用、場外促銷活動、戶外廣告、終端廣告制作、改善、物料制作及其他費用等。2廣告企劃部費用的使用范圍包括各終端建設費用（如形象端架、店招制作或改造等）、各類物料、市場支持專項促銷費用等，以及公司品牌形象宣傳費用、在地方或中央級媒體的發(fā)布費用、公司各產(chǎn)品統(tǒng)

17、一活動推廣費用等。第8條 費用計劃的制訂與下達1費用項目分類（如表7-12所示）表7-12 費用項目一覽表類別費用項目廣告類央視廣告、地方影視廣告、電臺廣告、雜志硬廣告、報紙硬廣告、戶外廣告、展覽展示、創(chuàng)意設計和廣告公司代理費等公關類商超采購接待費、記者勞務費、新聞發(fā)布會、新聞稿酬、報紙軟文、雜志軟文、電視節(jié)目制作費、贊助費、網(wǎng)絡維護費、各種記者采訪接待費用等促銷贈品類終端采購的贈品、禮品等終端建設類終端展示展具、專柜費、店招費、賣場及促銷物料等其他不在以上之列的項目2廣告企劃部每月25日前將次月整體廣告費用計劃向銷售總監(jiān)、總經(jīng)理提出申報，銷售總監(jiān)、總經(jīng)理于30日前批示費用計劃并下發(fā)至廣告企劃

18、部。3根據(jù)各區(qū)域每月銷售回款額的實際完成情況，企劃部分別計核各區(qū)域的固定廣告費用，并確認上月各區(qū)域的變動廣告費用，于每月5日前下發(fā)至各區(qū)域銷售分支機構(gòu)的銷售部經(jīng)理、主管處。第9條 費用申報和使用流程1費用申報（1）企劃部費用，廣告企劃部提出申請，銷售總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準。（2）營銷中心各區(qū)域廣告的費用，先向營銷中心企劃部提出申請，銷售總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準。2費用使用流程廣告企劃部起草及申報合同，銷售總監(jiān)審批，財務部備案，總經(jīng)理簽字并蓋合同章后安排制作。第10條 費用報銷規(guī)定1費用報銷應嚴格按公司的相關規(guī)定執(zhí)行，報銷時合同審批表上必須附有綜合管理部統(tǒng)一編制的合同編號，同時準備好正式的發(fā)票、合同、

19、送貨單、驗收單和照片等單據(jù)。2各區(qū)域銷售分支機構(gòu)在各項廣告業(yè)務執(zhí)行完畢后應立即收齊相關手續(xù)，務必于15天內(nèi)將資料寄回總部核銷。如未在規(guī)定的期限內(nèi)執(zhí)行，總部有權(quán)視其為作廢，費用由區(qū)域人員自行承擔。3費用報銷的周期原則為發(fā)票入賬后一個月內(nèi)付款，對于一些特殊費用可按合同相關協(xié)議付款。第11條 費用控制與檢核1各區(qū)域必須嚴格按費用臺賬格式要求，將當月廣告費用發(fā)生情況詳細填報和控制，并在每月5日前分別上報廣告企劃部，凡不在臺賬范圍內(nèi)的費用一律不予報銷。2總部將對各區(qū)域進行不定期抽查，發(fā)現(xiàn)不如實申報或制造虛假費用者，將給予經(jīng)辦人及相關人員相應處罰通報，情況嚴重直至免職。3廣告企劃部每月負責將終端廣告費用使

20、用情況及付款執(zhí)行情況進行匯總分析，并上報相關領導。第4章 檢查與考核第12條 每季度對廣告費用的使用情況考核一次，費用虛報部分與各區(qū)域相關人員薪酬掛鉤。區(qū)域經(jīng)理是廣告費用控制的主要責任人，將視情況對區(qū)域經(jīng)理、主任進行經(jīng)濟處罰。第13條 對未經(jīng)審核上報的臺賬和不符合規(guī)定或隨意提出修改的，將對各區(qū)域經(jīng)理和相關責任人進行通報，且對修改意見不予確認，發(fā)生額均以第一次上報的為準，由此產(chǎn)生的后果，一律由各區(qū)域銷售分支機構(gòu)經(jīng)理和銷售人員全部承擔。第14條 對已交回的結(jié)算資料因把關不力、不符合結(jié)算要求，總部需要退回的，如核銷金額達2 000元以上，每次扣罰各區(qū)域銷售分支機構(gòu)經(jīng)理及相關責任人50元。第15條 對于不能按時上報費用使用情況的責任部門，廣告企劃部有權(quán)拒絕下月的場外促銷活動、終端廣告費用等的呈報。第16條 對于不實申報或虛報費用等情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視其影響程度，給予行政處分，直至開除。第17條 對一年內(nèi)出現(xiàn)三次違規(guī)行為的，應提報人力資源部等相關部門進行處理。第5章 附則第18條 本規(guī)定由企劃部負責解釋、補充及修訂。第19條 本規(guī)定自 年 月 日起實施。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期14 公關禮品管理控制辦法制度名稱公關禮品管理控制辦法受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條 目的為有效管理公關活動中公關禮品的訂購