收費站稽查流程圖DOC

1、稽查跟蹤驗創(chuàng)新管理精細(xì)至上收費站創(chuàng)新管理精細(xì)至上收費站創(chuàng)新管理精細(xì)至上表四（綜合辦稽查工作流程）創(chuàng)新管理精細(xì)至上表五（票證稽査流程）票證員交接班是否準(zhǔn)時上崗工作期間是否存在上網(wǎng)聊天現(xiàn)象是否對收費人員進(jìn)行業(yè)務(wù)交流和崗上現(xiàn)場指導(dǎo)對通行費是否及時上繳是否有私自挪用通行費現(xiàn)象未上繳通行費是否保管嚴(yán)密規(guī)范各種票卡是否申報領(lǐng)用及時是否將票、卡隨意轉(zhuǎn)借他人使用票、卡領(lǐng)用、保管、結(jié)存、核銷是否規(guī)范程序化殘、錯、廢、過期票、卡是否按規(guī)定上報票、卡管理是否有安全措施發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象是否對機(jī)電故障進(jìn)行正常上報維修表七-1（收費班組稽查流程圖）收費站創(chuàng)新管理精細(xì)至上表七-2（收費班組稽查流程圖）表八（綠色通道稽查流程

2、圖）整理歸檔表九（逃漏費車稽查流程圖）倒卡、換卡車逃漏費車輛稽查對長途空車、通過錄像是否收對可通過圖對入口倒短途重車、超對可疑核査出入費員有疑車稽査人像稽査車、無信時、車牌、車收費員口收費員關(guān)閉車輛人員定期軟件息卡操作型不符、換車進(jìn)行核*有無異常道現(xiàn)象員列跟蹤稽進(jìn)行核査頭進(jìn)行核査査入黑査名單經(jīng)確認(rèn)，立即扣留車輛及收費人員-填寫稽査記錄通知站長，上報收費部-進(jìn)行調(diào)査取證，根據(jù)九千質(zhì)量體系進(jìn)行處理-收費部核實逃漏次數(shù)及費額，補繳通行費-整理稽查記錄，事情經(jīng)過，車主保證書，有效證件復(fù)印件，結(jié)案報告上報監(jiān)控中心從黑名中刪除，放行該車輛填寫稽査記錄整理歸檔未確認(rèn)有逃費行為繼續(xù)跟蹤創(chuàng)新管理精細(xì)至上表十（文

3、明服務(wù)稽查流程）收費站創(chuàng)新管理精細(xì)至上表十一（超時車稽查流程圖）表十二（收費發(fā)卡操作流程稽查）收費發(fā)卡操作發(fā)卡操作收費操作廠入口降檔出入口同時降檔改卡作弊入口放車出口沖卡逃費私自改免發(fā)無信息卡升降輪車輛通過圖像結(jié)合錄像稽査-交易記錄，建立可疑車輛庫，掌握規(guī)律排除査核加強現(xiàn)場監(jiān)督管理，聯(lián)合路政、交警共同打擊，加強錄像稽査確為收費員無意操作錯誤收費員參與聯(lián)合進(jìn)行作弊司乘單方面作弊扣除其當(dāng)月星級考核相應(yīng)分值，進(jìn)行跟蹤驗證經(jīng)站領(lǐng)導(dǎo)決定，調(diào)査取證報收費部審核后，下發(fā)違紀(jì)下崗?fù)ㄖ獑危瑘蠊緵Q定處理査處所逃通行費額予以補交整理歸檔表十三（收費設(shè)備稽查流程）收費設(shè)備稽查關(guān)閉收費設(shè)備私自修改設(shè)備中斷網(wǎng)絡(luò)修改交易記錄使用修改鍵作弊私自做卡計重磅墊鋼板封閉所有設(shè)備不得私自打開機(jī)柜通過錄像逐一排査交易記錄加強設(shè)備管理避免使用網(wǎng)路中斷和影響收費的車道定期