第三版綜合管理體系

1、 中天建設(shè)集團(tuán)中天建設(shè)集團(tuán)第第版綜合管理體系版綜合管理體系一、第三版體系文件的構(gòu)架一、第三版體系文件的構(gòu)架第一層次第一層次綜合管理綜合管理手冊手冊（包含程序文件）（包含程序文件）第二層次第二層次作業(yè)文件作業(yè)文件a. 公司流程文件；公司流程文件；b. 作業(yè)指導(dǎo)書；作業(yè)指導(dǎo)書； 管理規(guī)定、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案管理規(guī)定、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案中天集團(tuán)綠色工地標(biāo)準(zhǔn)中天集團(tuán)綠色工地標(biāo)準(zhǔn)、中天集團(tuán)項(xiàng)目管理規(guī)范中天集團(tuán)項(xiàng)目管理規(guī)范等等二、第三版體系文件的涉及面二、第三版體系文件的涉及面2008年換證審核的認(rèn)證業(yè)務(wù)范圍年換證審核的認(rèn)證業(yè)務(wù)范圍： 房屋建筑工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、地基與基礎(chǔ)工程、；及相關(guān)活動。第三版綜

2、合管理手冊程序清單第三版綜合管理手冊程序清單序號序號編號編號程序名稱程序名稱1ZT/MS201-2008文件控制程序文件控制程序2ZT/MS202-2008記錄控制程序記錄控制程序3ZT/MS203-2008目標(biāo)指標(biāo)及方案管理程序目標(biāo)指標(biāo)及方案管理程序4ZT/MS204-2008危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制管理程序危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制管理程序5ZT/MS205-2008環(huán)境因素管理程序環(huán)境因素管理程序6ZT/MS206-2008法律法規(guī)及其他要求管理程序法律法規(guī)及其他要求管理程序7ZT/MS207-2008協(xié)商與溝通控制程序協(xié)商與溝通控制程序8ZT/MS208-2008能力、意識和

3、培訓(xùn)管理程序能力、意識和培訓(xùn)管理程序9ZT/MS209-2008設(shè)計(jì)和開發(fā)管理程序設(shè)計(jì)和開發(fā)管理程序10ZT/MS210-2008采購管理程序采購管理程序序號序號編號編號程序名稱程序名稱11ZT/MS211-2008環(huán)境、職業(yè)安全健康運(yùn)行控制程序環(huán)境、職業(yè)安全健康運(yùn)行控制程序12ZT/MS212-2008應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序13ZT/MS213-2008監(jiān)視和測量裝置的控制管理程序監(jiān)視和測量裝置的控制管理程序14ZT/MS214-2008內(nèi)部審核管理程序內(nèi)部審核管理程序15ZT/MS215-2008環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量管理程序環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量管理

4、程序16ZT/MS216-2008合規(guī)性評價(jià)管理程序合規(guī)性評價(jià)管理程序17ZT/MS217-2008不合格品控制管理程序不合格品控制管理程序18ZT/MS218-2008事故事件不符合控制管理程序事故事件不符合控制管理程序19ZT/MS219-2008糾正和預(yù)防措施管理程序糾正和預(yù)防措施管理程序三、關(guān)于管理手冊中的編號說明三、關(guān)于管理手冊中的編號說明流程文件編號流程文件編號流程表單編號流程表單編號0.1 目錄目錄0.2 管理方針管理方針科學(xué)管理科學(xué)管理 規(guī)范運(yùn)行規(guī)范運(yùn)行每建必優(yōu)每建必優(yōu) 精細(xì)管理精細(xì)管理綠色環(huán)境綠色環(huán)境 健康生命健康生命以人為本以人為本 持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)0.3 頒布令頒布令0.

5、4 管理者代表任命書管理者代表任命書0.5 企業(yè)簡介企業(yè)簡介0.6 手冊的管理手冊的管理 1 目的、范圍目的、范圍 產(chǎn)品形成的全過程產(chǎn)品形成的全過程 2 引用標(biāo)準(zhǔn)引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T19001-2000 質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系要求要求 GB/T24001-2004 環(huán)境管理體系環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南規(guī)范及使用指南 GB/T28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范 3 術(shù)語和定義術(shù)語和定義 公司、公司、 綜合管理體系、綜合管理手冊、綜合管理體系、綜合管理手冊、 顧客、供方、相關(guān)方、相關(guān)人員顧客、供方、相關(guān)方、相關(guān)人員 4 綜合管理體系要求綜合管理體系要求 第第4

6、.2.1.1 綜合管理體系文件的內(nèi)容：綜合管理體系文件的內(nèi)容：4.2.3 文件控制管理程序文件控制管理程序 ZT/MS201-2008 3. 職責(zé)職責(zé)3.1 總工程師是技術(shù)文件控制的主管領(lǐng)導(dǎo)；總工程師是技術(shù)文件控制的主管領(lǐng)導(dǎo)；3.2 技術(shù)性文件由各級總工程師和工程管理部門負(fù)責(zé)控制和技術(shù)性文件由各級總工程師和工程管理部門負(fù)責(zé)控制和歸口管理；歸口管理；3.3 體系文件由貫標(biāo)辦負(fù)責(zé)控制和歸口管理；體系文件由貫標(biāo)辦負(fù)責(zé)控制和歸口管理；3.4 招投標(biāo)文件由各級市場經(jīng)營部門進(jìn)行控制和歸口管理；招投標(biāo)文件由各級市場經(jīng)營部門進(jìn)行控制和歸口管理；3.5 其他管理性文件由各級辦公室控制和歸口管理；其他管理性文件由

7、各級辦公室控制和歸口管理；3.6 檔案室對歸檔文件進(jìn)行控制和歸口管理。檔案室對歸檔文件進(jìn)行控制和歸口管理。 文件控制是指對文件的編制評審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、文件控制是指對文件的編制評審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識、回收和作廢等全過程。更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識、回收和作廢等全過程。 綜合管理體系文件：綜合管理體系文件：包括綜合管理手冊、程序文包括綜合管理手冊、程序文 件、作業(yè)件、作業(yè)指導(dǎo)文件等；指導(dǎo)文件等；技術(shù)性文件：技術(shù)性文件：施工組織設(shè)計(jì)、規(guī)范、圖紙等；施工組織設(shè)計(jì)、規(guī)范、圖紙等；外來文件：外來文件：國家相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求國家相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求公司內(nèi)部制定：公

8、司內(nèi)部制定：有關(guān)綜合管理體系運(yùn)行方面的文件；有關(guān)綜合管理體系運(yùn)行方面的文件；其他類：其他類：包括組織機(jī)構(gòu)圖、清單、管理方案等；包括組織機(jī)構(gòu)圖、清單、管理方案等；4.1 文件的分類4.5 文件的收發(fā)執(zhí)行：文件的收發(fā)執(zhí)行：收文管理流程收文管理流程ZT-6.2.1， 發(fā)文管理流程發(fā)文管理流程ZT-6.2.2； 1公公司司發(fā)發(fā)放放 受控文件受控文件綜合管理手冊綜合管理手冊綜合管理體系程序文件綜合管理體系程序文件作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書綜合管理體系其它受控文件綜合管理體系其它受控文件項(xiàng)目管理規(guī)范、綠色工地標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目管理規(guī)范、綠色工地標(biāo)準(zhǔn)公司管理制度及各項(xiàng)管理細(xì)則公司管理制度及各項(xiàng)管理細(xì)則技術(shù)總交底（綜合交底）

9、技術(shù)總交底（綜合交底）施工規(guī)范、規(guī)程；圖集施工規(guī)范、規(guī)程；圖集公司供方（分包方）名錄公司供方（分包方）名錄國家、省國家、省/市市/公司及其它單位相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)公司及其它單位相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 2、建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)院等單位發(fā)放：、建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)院等單位發(fā)放： 圖紙、圖紙會審記錄、變更聯(lián)系單圖紙、圖紙會審記錄、變更聯(lián)系單 項(xiàng)目部一般性管理制度；各單位行政文件、通知、項(xiàng)目部一般性管理制度；各單位行政文件、通知、函及單位間一般性工作聯(lián)系單等。函及單位間一般性工作聯(lián)系單等。非受控文件：非受控文件：3項(xiàng)項(xiàng)目目部部 項(xiàng)目部管理職責(zé)；項(xiàng)目部管理職責(zé)；質(zhì)量及環(huán)境安全責(zé)任書；質(zhì)量及環(huán)境安全責(zé)任書；分部門發(fā)放的程序文件；分部門發(fā)

10、放的程序文件；施工組織設(shè)計(jì)及施工方案；施工組織設(shè)計(jì)及施工方案；技術(shù)交底及其它應(yīng)按受控管理的文件。技術(shù)交底及其它應(yīng)按受控管理的文件。圖紙的編號：圖紙的編號： 1、收文：按其收到的時(shí)間順序和份數(shù)編號。、收文：按其收到的時(shí)間順序和份數(shù)編號。 受控編號為：圖受控編號為：圖-01（02、03）；）； 例：項(xiàng)目部收文共例：項(xiàng)目部收文共8套圖紙，則受控編號依次為：圖套圖紙，則受控編號依次為：圖-01-1；圖；圖-01-2圖圖-01-8。 “圖圖 01 2 ” 2、發(fā)文：按其編號進(jìn)行發(fā)文。、發(fā)文：按其編號進(jìn)行發(fā)文。 圖紙發(fā)放時(shí)如需按崗位或工種拆分發(fā)放的，可將圖紙以拆分編號。圖紙發(fā)放時(shí)如需按崗位或工種拆分發(fā)放的

11、，可將圖紙以拆分編號。 例：如將例：如將“第第1 次收到的第次收到的第5套圖紙的建施圖、結(jié)施圖套圖紙的建施圖、結(jié)施圖”發(fā)放到木工班，發(fā)放到木工班，則發(fā)放編號為則發(fā)放編號為“圖圖-01-5-建施建施”；“圖圖-01-5-結(jié)施結(jié)施” 。 若發(fā)放第若發(fā)放第1套圖紙的建施圖的復(fù)印件，則發(fā)放編號為套圖紙的建施圖的復(fù)印件，則發(fā)放編號為“圖圖-01-1-結(jié)施復(fù)結(jié)施復(fù)”第1次收收到的第2份原件受控文件清單受控文件清單序序號號文文 件件 名名 稱稱受控號或受控號或文件編號文件編號版本或版本或生效時(shí)間生效時(shí)間發(fā)放日發(fā)放日期期份份數(shù)數(shù)執(zhí)有人執(zhí)有人備備注注1 1房屋建筑制房屋建筑制圖統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)圖統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GB/T5000

12、1GB/T50001-2001-20012002.3.12002.3.12006.3.2006.3.15151 1技術(shù)負(fù)責(zé)技術(shù)負(fù)責(zé) 總總施工施工 資料員資料員2 2砌體結(jié)構(gòu)設(shè)砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范計(jì)規(guī)范GB50003-GB50003-200120012002.3.12002.3.12006.3.2006.3.15151 1技術(shù)負(fù)責(zé)技術(shù)負(fù)責(zé) 總總施工施工 資料員資料員3 3木結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)木結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范規(guī)范GB50005-GB50005-200320032004.1.12004.1.12006.3.2006.3.15151 1技術(shù)負(fù)責(zé)技術(shù)負(fù)責(zé) 總總施工施工 資料員資料員4 4建筑地基基建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范礎(chǔ)

13、設(shè)計(jì)規(guī)范GB50007-GB50007-200220022002.4.12002.4.12006.3.2006.3.15151 1技術(shù)負(fù)責(zé)技術(shù)負(fù)責(zé) 總總施工施工 資料員資料員表MS01-03 說明：執(zhí)有人一欄應(yīng)填上持有本文件的所有人員說明：執(zhí)有人一欄應(yīng)填上持有本文件的所有人員 （根據(jù)發(fā)文記錄填寫具體姓名）（根據(jù)發(fā)文記錄填寫具體姓名）5 相關(guān)文件相關(guān)文件 法律法規(guī)及其他要求管理程序法律法規(guī)及其他要求管理程序 公文格式和行文規(guī)則公文格式和行文規(guī)則ZT-6.2-G01 收文管理流程收文管理流程ZT-6.2.1 發(fā)文管理流程發(fā)文管理流程ZT-6.2.2 6 相關(guān)記錄相關(guān)記錄 收文登記簿收文登記簿ZT-

14、6.2-B01 發(fā)文登記簿發(fā)文登記簿ZT-6.2-B02 受控文件清單受控文件清單MSB01 作廢文件回收記錄作廢文件回收記錄MSB024.2.4 記錄控制管理程序記錄控制管理程序 ZT/MS202-2008 3.1 檔案室是記錄控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)記錄的確認(rèn)、標(biāo)識、編號、 查閱、歸檔、貯存、保管和處理控制；3.2 公司工程管理部、貫標(biāo)辦負(fù)責(zé)綜合管理體系相關(guān)記錄清單的確定，各區(qū)域（分）公司工程管理處負(fù)責(zé)綜合管理體系記錄實(shí)施的檢查和監(jiān)督，各級辦公室負(fù)責(zé)本單位記錄檔案的管理；3.3 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集、整理、保管、查閱、移交、處置工程項(xiàng)目所產(chǎn)生的記錄；3.4 公司各部門負(fù)責(zé)各自產(chǎn)生的記錄收集、保管

15、、查閱、移交。 3 職責(zé)職責(zé)2 范圍范圍 本程序適用于公司綜合管理體系記錄的編目、標(biāo)識、歸本程序適用于公司綜合管理體系記錄的編目、標(biāo)識、歸檔、保存和處理等方面的管理。檔、保存和處理等方面的管理。4.1 綜合管理體系記錄分類：綜合管理體系記錄分類： a. 工程產(chǎn)品形成過程中的記錄（技術(shù)資料和安全臺帳）；工程產(chǎn)品形成過程中的記錄（技術(shù)資料和安全臺帳）； b.b.綜合管理體系運(yùn)行管理中的記錄；綜合管理體系運(yùn)行管理中的記錄； c. c. 分包方的質(zhì)量記錄分包方的質(zhì)量記錄 和和 甲供材料的管理。甲供材料的管理。4.4.2 4.4.2 工程竣工檔案的移交工程竣工檔案的移交4.4.3 4.4.3 記錄的歸檔

16、記錄的歸檔4.6 4.6 記錄的查閱記錄的查閱 查閱記錄時(shí)，由查閱人填寫查閱記錄時(shí)，由查閱人填寫借閱登記表借閱登記表。4.7 4.7 記錄的歸檔范圍和保管期限記錄的歸檔范圍和保管期限 參照參照建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范（GB/T503282001GB/T503282001）；）；集集團(tuán)公司檔案管理辦法團(tuán)公司檔案管理辦法5 相關(guān)文件相關(guān)文件建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范（GB/T503282001）各地城建檔案著錄規(guī)定各地城建檔案著錄規(guī)定集團(tuán)公司檔案管理辦法集團(tuán)公司檔案管理辦法中天集團(tuán)綜合管理體系運(yùn)行記錄控制清單中天集團(tuán)綜合管理體系運(yùn)行記錄控制清單工程資料

17、歸檔管理流程工程資料歸檔管理流程ZT-3.5.26 相關(guān)記錄相關(guān)記錄借閱登記表借閱登記表MSB03證書借用申請表證書借用申請表ZT-5.5-B07證書借用臺帳證書借用臺帳ZT-5.5-B08竣工工程清算表竣工工程清算表ZT-3.5-B02安全技術(shù)資料臺帳安全技術(shù)資料臺帳工程施工技術(shù)資料工程施工技術(shù)資料項(xiàng)目部向建設(shè)單位的檔案移交證明項(xiàng)目部向建設(shè)單位的檔案移交證明項(xiàng)目部向區(qū)域（公司）檔案移交證明項(xiàng)目部向區(qū)域（公司）檔案移交證明其他體系運(yùn)行記錄其他體系運(yùn)行記錄 5 管理職責(zé)管理職責(zé) 5.1 管理承諾管理承諾 5.2 關(guān)注焦點(diǎn)關(guān)注焦點(diǎn) 5.3 質(zhì)量質(zhì)量/環(huán)境環(huán)境/職業(yè)健康安全方針職業(yè)健康安全方針 科學(xué)

18、管理科學(xué)管理 規(guī)范運(yùn)行規(guī)范運(yùn)行 每建必優(yōu)每建必優(yōu) 精細(xì)管理精細(xì)管理 綠色環(huán)境綠色環(huán)境 健康身命健康身命 以人為本以人為本 持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)5.3.2 方針的管理要求b. 通過多種方式（如文件、會議、宣傳標(biāo)牌、電子網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等）傳達(dá)到所有組織控制下的工作人員，并使其得到理解、實(shí)施和保持。2 范圍 本程序適用于公司綜合管理體系目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的制定與實(shí)施。4.1 目標(biāo)指標(biāo)制定和評審的依據(jù)a. 公司綜合管理體系方針；b. 顧客的要求；c. 重要環(huán)境因素；d. 危險(xiǎn)源和不可容許的風(fēng)險(xiǎn)；e法律法規(guī)和其他要求；f. 技術(shù)方案、財(cái)務(wù)能力；g公司生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)；h相關(guān)方的要求； 5.4.1 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案

19、控制程序目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序 ZT/MS203-2008 4.3.1 質(zhì)量目標(biāo)和承諾（集團(tuán)）質(zhì)量目標(biāo)和承諾（集團(tuán)） a. 單位（項(xiàng)）工程一次合格率100%； b. 交付工程回訪率100%； c. 顧客投訴處理及時(shí)率100%； d. 顧客滿意度指數(shù)保持在80以上； e. 不發(fā)生重大質(zhì)量事故； f. 年創(chuàng)省級及以上優(yōu)質(zhì)工程不少于20項(xiàng)。4.3.2 環(huán)境目標(biāo)和承諾a.不發(fā)生較大社會影響的環(huán)境投訴或處罰事件；b.施工噪聲排放符合GB/1252390建筑施工廠界噪聲限值標(biāo)準(zhǔn)要求；c.污水排放符合GB8978-1996污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)要求；d.固體廢物、危險(xiǎn)廢物受控處置，不發(fā)生無組織排放造成危害的事

20、件；e.節(jié)能降耗，提高資源和能源的綜合利用率4.3.1 職業(yè)健康安全目標(biāo)和承諾職業(yè)健康安全目標(biāo)和承諾a. 杜絕較大以及較大以上人身事故；b. 確保不發(fā)生重大火災(zāi)、重大交通、重大死亡事故；c. 工傷負(fù)傷率控制在1.5以內(nèi)；d. 確保不發(fā)生群體性中毒事件；e. 年創(chuàng)省級及以上文明標(biāo)化工地不少于40項(xiàng)。 管理方案的內(nèi)容，應(yīng)針對實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的措施，可考慮包括：管理措施、組織措施或技術(shù)措施，并明確這些措施的具體方法或計(jì)劃。4.6 監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查 工程部每年、區(qū)域公司每季、項(xiàng)目部每月檢查目標(biāo)、指標(biāo)、管理實(shí)施情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理解決。5 相關(guān)文件相關(guān)文件 年度工作行動計(jì)劃6 相關(guān)記錄相關(guān)記錄 環(huán)境 /

21、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案MSB04環(huán)境 / 職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案 MSB04序號重要環(huán)境因素目標(biāo)指標(biāo)現(xiàn)狀及問題點(diǎn)管理方案實(shí)施要求或步驟實(shí)施階段資源配備實(shí)施部門管理部門負(fù)責(zé)人1揚(yáng)塵現(xiàn)場無揚(yáng)塵現(xiàn)場目測無塵，現(xiàn)場主要運(yùn)輸?shù)缆酚不蔬_(dá)100%施工現(xiàn)場有時(shí)產(chǎn)生揚(yáng)塵1.現(xiàn)場設(shè)置攪拌站的應(yīng)將水泥庫進(jìn)行封閉；2.現(xiàn)場無設(shè)置攪拌站的且水泥有量較少時(shí)應(yīng)及時(shí)履蓋；3.現(xiàn)場主要運(yùn)輸?shù)缆凡捎糜不访?、2：整個(gè)施工階段3：土方階段結(jié)束項(xiàng)目經(jīng)理部工程管理處項(xiàng)目經(jīng)理2污水排放生產(chǎn)及生活污水達(dá)標(biāo)排放生產(chǎn)及生活污水達(dá)標(biāo)不達(dá)標(biāo)1.現(xiàn)場攪拌站和汽車池處設(shè)置沉淀池；2.現(xiàn)場食堂應(yīng)設(shè)置隔油池；3.現(xiàn)場固定式廁所應(yīng)設(shè)

22、置化糞池。在使用前完成項(xiàng)目經(jīng)理部工程管理處項(xiàng)目經(jīng)理5.4.3 危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制管理程序危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制管理程序 ZT/MS204-2008 4.1 危害辯識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程危害辯識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程 識別作業(yè)和活動的類別和過程 危險(xiǎn)源辨識 登記危險(xiǎn)源清單 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 確定風(fēng)險(xiǎn)等級，登記不可容許風(fēng)險(xiǎn)清單 風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃4.3.1.1危險(xiǎn)源辨識范圍：危險(xiǎn)源辨識范圍： 應(yīng)覆蓋公司建筑、安裝、裝飾工程的施工、管理、服務(wù)、活動所涉及的地域、作業(yè)、活動和過程。 4.3.2 確定危險(xiǎn)源的性質(zhì)或類別4.3.2.1 根據(jù)GB644186企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)的事故類別，判別危險(xiǎn)源的性質(zhì)或

23、類別，本公司相關(guān)的通常有： 物體打擊 車輛傷害 起重傷害 機(jī)械傷害 高處墜落 觸電 火災(zāi) 淹溺 灼燙 坍塌 中毒窒息 鍋爐爆炸 容器爆炸 瓦斯爆炸 其他爆炸其他傷害4.3.2.2 根據(jù)GB13861-1992標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼規(guī)定，對危險(xiǎn)源的性質(zhì)可分為： 物理性 化學(xué)性 生物性 心理、生理性 行為性 其他，共六類。4.4.2.2 定性評價(jià)法a對照經(jīng)驗(yàn)法: 評價(jià)人員對照法律法規(guī)要求、專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評價(jià)；b類比法： 根據(jù)以往發(fā)生過或同行業(yè)內(nèi)類似事故、事件的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)進(jìn)行評價(jià)； c物料性質(zhì)對比法： 根據(jù)物料的有毒有害性質(zhì)和危險(xiǎn)程度進(jìn)行對比評價(jià)。4.4.2 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的準(zhǔn)則和方法風(fēng)險(xiǎn)

24、評價(jià)的準(zhǔn)則和方法 4.4.2.3 LEC4.4.2.3 LEC半定量評價(jià)法半定量評價(jià)法采用采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法，運(yùn)用，運(yùn)用LECD參數(shù)進(jìn)行評價(jià)參數(shù)進(jìn)行評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)級別風(fēng)險(xiǎn)級別 D =L*E*CL 某項(xiàng)危險(xiǎn)源導(dǎo)致事故發(fā)生的可能性；E 人員出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；C 發(fā)生事故可能造成事故后果的嚴(yán)重性；D 風(fēng)險(xiǎn)程度及等級； 與與05版的區(qū)別：方法一樣，但版的區(qū)別：方法一樣，但L、E、C的數(shù)據(jù)不同。的數(shù)據(jù)不同。危險(xiǎn)源識別評價(jià)表評價(jià)單位/部門/項(xiàng)目部： 辯識人： 日期： MSB05序號調(diào)查區(qū)域/作業(yè)或活動危險(xiǎn)源可導(dǎo)致的事故時(shí)態(tài)/狀態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級控制狀況定性評價(jià)半定量評價(jià)LEC

25、D1施工用電未達(dá)到三級配電、兩級保護(hù)觸電現(xiàn)在/正常3615270不可容許2用電設(shè)備未執(zhí)行“一機(jī)一閘一漏一箱”觸電現(xiàn)在/正常1067420不可容許3吊籃電動（手板）葫蘆使用非合格產(chǎn)品起重傷害現(xiàn)在/正常36354可容許4拆除構(gòu)筑物無專人指揮，協(xié)調(diào)配合不好坍塌現(xiàn)在/正常6215180不可容許 4.5.2 不可容許風(fēng)險(xiǎn)的控制措施策劃不可容許風(fēng)險(xiǎn)的控制措施策劃 a. 不可容許風(fēng)險(xiǎn)（1、2、3級） 控制措施：目標(biāo)指標(biāo)管理方案運(yùn)行控制監(jiān)視測量 應(yīng)急預(yù)案（適用時(shí)）； b. 可容許風(fēng)險(xiǎn)（4級） 控制措施：運(yùn)行控制監(jiān)視測量； （5級） 控制措施：無需專門控制措施； 6 相關(guān)記錄相關(guān)記錄 危險(xiǎn)源識別評價(jià)表MSB05

26、 不可容許風(fēng)險(xiǎn)及控制計(jì)劃清單MSB065.5.4 環(huán)境因素管理程序環(huán)境因素管理程序 ZT/MS205-2008 4.1環(huán)境因素識別和評價(jià)的流程環(huán)境因素識別和評價(jià)的流程 識別作業(yè)、活動、產(chǎn)品的類別和過程 識別環(huán)境因素 登記、匯總環(huán)境因素清單 評價(jià)環(huán)境因素 登記重要環(huán)境因素清單 制定控制措施策劃。4.2.1 根據(jù)本公司施工管理行業(yè)的特點(diǎn)，作業(yè)、活動和產(chǎn)品根據(jù)本公司施工管理行業(yè)的特點(diǎn)，作業(yè)、活動和產(chǎn)品類別大致可分為：類別大致可分為： a. 辦公或管理活動 b. 施工生產(chǎn)活動 c. 輔助生產(chǎn)活動 d. 后勤及其他活動 e. 產(chǎn)品 4.3.3 環(huán)境因素識別的內(nèi)容分八個(gè)方面環(huán)境因素識別的內(nèi)容分八個(gè)方面 a

27、. 向大氣排放（廢氣）； b. 向水體排放（廢水）； c. 向土地的排放； d原材料和自然資源的使用； e. 能源使用； f. 能量釋放（如熱、輻射、振動、噪聲、光、射線等）； g. 廢物和副產(chǎn)品（包括固體垃圾、危險(xiǎn)廢物等）； h. 物理屬性（包括產(chǎn)品的大小、形狀、顏色、外觀等） 4.4.3評價(jià)步驟評價(jià)步驟a. 項(xiàng)目部據(jù)識別和評價(jià)本項(xiàng)目部的環(huán)境因素，確定重要環(huán)境因素清單，立目標(biāo)指標(biāo)管理方案、運(yùn)行控制程序及應(yīng)急響應(yīng)控制程序的依據(jù);b. 各公司工程管理處對識別出來的重要環(huán)境因素進(jìn)行匯總，并確定本公司的重要環(huán)境因素清單;c. 貫標(biāo)辦對各（分）公司識別出來的重要環(huán)境因素清單進(jìn)行匯總，綜合評價(jià)后確定集團(tuán)

28、公司的重要環(huán)境因素。6相關(guān)記錄相關(guān)記錄環(huán)境因素清單MSB07環(huán)境因素評價(jià)表MSB08重要環(huán)境因素清單MSB09 環(huán)境因素匯總評價(jià)表環(huán)境因素匯總評價(jià)表 MSB08 MSB08 序序號號施施工工階階段段活動活動/產(chǎn)品產(chǎn)品/服務(wù)服務(wù)環(huán)境環(huán)境因素因素環(huán)境環(huán)境影響影響時(shí)態(tài)時(shí)態(tài)/狀態(tài)狀態(tài)定性定性判斷判斷綜合打分法綜合打分法是否重是否重要要環(huán)境因環(huán)境因素素影影響響程程度度發(fā)發(fā)生生頻頻率率 影影響響范范圍圍 控控制制情情況況 社社區(qū)區(qū)關(guān)關(guān)注注 總總分分1平平整整場場地地推土推土機(jī)、機(jī)、鏟車、鏟車、壓路壓路機(jī)使機(jī)使用用地面粉塵排放地面粉塵排放大氣大氣污染污染現(xiàn)在現(xiàn)在/正常正常b是是2尾氣排放尾氣排放大氣大氣污染

29、污染現(xiàn)在現(xiàn)在/正常正常b是是3噪聲排放噪聲排放社區(qū)社區(qū)影響影響現(xiàn)在現(xiàn)在/正常正常2553520是是4機(jī)油滴漏機(jī)油滴漏土地土地污染污染現(xiàn)在現(xiàn)在/正常正常C是是5柴油消耗柴油消耗能源能源消耗消耗現(xiàn)在現(xiàn)在/正常正常否否6柴油滴漏柴油滴漏土地土地污染污染現(xiàn)在現(xiàn)在/正常正常3435116否否7降塵降塵灑水灑水水消耗水消耗資源資源消耗消耗現(xiàn)在現(xiàn)在/正常正常C是是5.4.5法律、法規(guī)與其它要求管理程序法律、法規(guī)與其它要求管理程序 ZT/MS206-2008 2 范圍范圍 本程序適用于公司綜管理體系有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求的管理工作。3 職責(zé)職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)審批公司法律法規(guī)和

30、其他要求清單；3.2 總工室是公司法律法規(guī)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)識別、確認(rèn)、獲取、更新、傳遞有關(guān)法律法規(guī)和其他要求；3.3 工程管理部、貫標(biāo)辦協(xié)助總工室開展法律法規(guī)和其他要求的管理工作；3.4 各職能部門或?qū)I(yè)，負(fù)責(zé)收集本職能相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求信息，及時(shí)向總工室傳遞；3.5 各區(qū)域（分）公司總工/主任工程師負(fù)責(zé)識別、確認(rèn)、獲取、傳達(dá)有關(guān)的地方法律、法規(guī)、和其他要求，并上報(bào)集團(tuán)公司總工室。 4.1.3 識別步驟及要求識別步驟及要求a 總工室負(fù)責(zé)收集各職能部門、各區(qū)域（分）公司提供的適用法律法規(guī)、其他要求信息，整理匯總，經(jīng)評審、識別、確認(rèn)后，登入法律法規(guī)及其他要求清單，包括名稱、編號或文號、

31、發(fā)布日期、實(shí)施日期、修改日期；c 對于環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)與其他要求，應(yīng)識別其與公司（或現(xiàn)場）對于環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)與其他要求，應(yīng)識別其與公司（或現(xiàn)場）哪些環(huán)境因素相關(guān)；并在哪些環(huán)境因素相關(guān)；并在法律法規(guī)其他要求清單法律法規(guī)其他要求清單中予以注明；中予以注明；d對各項(xiàng)法律法規(guī)、其他要求適用于哪些部門予以識別，并在清單中對各項(xiàng)法律法規(guī)、其他要求適用于哪些部門予以識別，并在清單中予以注明；予以注明；e 公司法律法規(guī)及其他要求清單經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布，編制本部門或區(qū)域（分）公司的法律法規(guī)及其他要求清單經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后生效；6 相關(guān)記錄相關(guān)記錄法律法規(guī)與其他要求獲取記錄表MSB10法律、法規(guī)與其他

32、要求清單MSB11適用法律、法規(guī)與其他要求匯編 5.5 職責(zé)職責(zé) 權(quán)限和溝通權(quán)限和溝通 相關(guān)文件（各種崗位職責(zé)相關(guān)的規(guī)定）a. 項(xiàng)目部各崗位職責(zé)見中天集團(tuán)項(xiàng)目管理規(guī)范第版“2項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理部”；b. 公司崗位設(shè)置及職責(zé)規(guī)定 c. 綜合管理體系中各崗位的主要職責(zé)與權(quán)限5.5.3協(xié)商、溝通與信息交流管理程序協(xié)商、溝通與信息交流管理程序 ZT/MS207-2008 外部外部信息信息內(nèi)部內(nèi)部信息信息a. 與綜合管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等信息；與綜合管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等信息； b. 上級或地方主管部門發(fā)出的通報(bào)、決定、要求、指示等；上級或地方主管部門發(fā)出的通報(bào)、決定、要

33、求、指示等；c. 與外部審核、主管部門質(zhì)安大檢查等有關(guān)的信息；與外部審核、主管部門質(zhì)安大檢查等有關(guān)的信息；d. 與相關(guān)方有關(guān)的信息；與相關(guān)方有關(guān)的信息；e. 直接或間接從各種媒體上獲取的有關(guān)信息。直接或間接從各種媒體上獲取的有關(guān)信息。a.項(xiàng)目招投標(biāo)、合同訂立及變更、資源調(diào)配和調(diào)整；項(xiàng)目招投標(biāo)、合同訂立及變更、資源調(diào)配和調(diào)整；b.法律法規(guī)、程序文件、作業(yè)文件的貫徹執(zhí)行；法律法規(guī)、程序文件、作業(yè)文件的貫徹執(zhí)行；c.重大事項(xiàng)的決策、公司文件的貫徹；重大事項(xiàng)的決策、公司文件的貫徹；d.目標(biāo)指標(biāo)的完成與考核；目標(biāo)指標(biāo)的完成與考核；e.工程項(xiàng)目信息，顧客要求及滿意度調(diào)查；工程項(xiàng)目信息，顧客要求及滿意度調(diào)查

34、；f.綜合管理體系運(yùn)行的信息；綜合管理體系運(yùn)行的信息；g.其它內(nèi)部信息：包括表彰、處罰、員工的意見和建議等。其它內(nèi)部信息：包括表彰、處罰、員工的意見和建議等。4.2 信息溝通的方式信息溝通的方式信息的傳遞方式：信息的傳遞方式： 一般包括口頭、會議、書面文件、電話、傳真、中天簡報(bào)、中天人、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、信息化以及其它可以利用的通訊和宣傳工具。 根據(jù)被傳遞信息的時(shí)效要求和重要程度，采取上述適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行傳遞，以保證信息傳遞的及時(shí)、準(zhǔn)確和有效。a. 會議溝通：專題研討會、專業(yè)會議、經(jīng)理辦公會、總裁辦公會、管理評審會（工作會議）等。b. 文件溝通：中天簡報(bào)、信函、通知等；布告欄、宣傳欄等；傳真、電子郵件、

35、中天集團(tuán)信息化系統(tǒng)等；c. 其他方式溝通：如學(xué)習(xí)、報(bào)告、檢查、交底等。員工代表與工會在溝通協(xié)商中的職責(zé)與作用員工代表與工會在溝通協(xié)商中的職責(zé)與作用4.3.4 工會作為職業(yè)健康安全的員工代表，應(yīng)對職業(yè)健康安全的事務(wù)進(jìn)行參與、協(xié)商和溝通 4.3.5 員工意見和建議的收集和溝通4.3.6 員工意見和建議的處理或?qū)嵤?相關(guān)記錄相關(guān)記錄 反映在協(xié)商紀(jì)要、會議紀(jì)要、意見收集箱等6.2.2 能力、意識和培訓(xùn)管理程序能力、意識和培訓(xùn)管理程序 ZT/MS208-2008 3 職責(zé)職責(zé)3.1 人力資源部是公司員工能力、意識、培訓(xùn)工作的歸口管理部門。 負(fù)責(zé)對管理、操作、驗(yàn)證人員的崗位能力要求做出規(guī)定； 負(fù)責(zé)公司年度

36、培訓(xùn)計(jì)劃的編制和組織落實(shí)； 組織公司員工的考核；3.2 各區(qū)域（分）公司負(fù)責(zé)制定本單位人員的能力要求和培訓(xùn)需求計(jì)劃，編制和實(shí)施本單位年度培訓(xùn)計(jì)劃，并上報(bào)集團(tuán)人力資源部；3.3 各項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃和工程管理的需要，組織實(shí)施本項(xiàng)目部的培訓(xùn)，建立培訓(xùn)記錄。綜合管理體系關(guān)鍵崗位包括：綜合管理體系關(guān)鍵崗位包括： 領(lǐng)導(dǎo)層：領(lǐng)導(dǎo)層： 作業(yè)層：作業(yè)層： 管理管理層： 集團(tuán)公司副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)和各（分）公司經(jīng)理；集團(tuán)公司副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)和各（分）公司經(jīng)理； 公司各級中層領(lǐng)導(dǎo)、各級工程技術(shù)管理機(jī)構(gòu)關(guān)公司各級中層領(lǐng)導(dǎo)、各級工程技術(shù)管理機(jī)構(gòu)關(guān)鍵崗位、項(xiàng)目關(guān)鍵崗位（項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、鍵崗位、項(xiàng)目關(guān)鍵崗位（項(xiàng)目經(jīng)理、施工

37、員、質(zhì)檢員、測量員、預(yù)算員、資料員、材料員、質(zhì)檢員、測量員、預(yù)算員、資料員、材料員、安全員等）；安全員等）； 主要以有一定技術(shù)含量的工種為準(zhǔn)，含各工種主要以有一定技術(shù)含量的工種為準(zhǔn)，含各工種班組長；有技術(shù)等級要求的作業(yè)崗位人員；從班組長；有技術(shù)等級要求的作業(yè)崗位人員；從事特殊工種作業(yè)的人員（電工、電氣焊、起重事特殊工種作業(yè)的人員（電工、電氣焊、起重機(jī)械、信號工、壓力容器、登高類等）對環(huán)境機(jī)械、信號工、壓力容器、登高類等）對環(huán)境有重要影響的人員（防水員、油漆工、抹灰工、有重要影響的人員（防水員、油漆工、抹灰工、電焊工、混凝土振搗工、炊事員、電工、保潔電焊工、混凝土振搗工、炊事員、電工、保潔員等）

38、。員等）。 4.3 綜合管理體系相關(guān)培訓(xùn)分類綜合管理體系相關(guān)培訓(xùn)分類 a.各類關(guān)鍵管理崗位人員的崗位培訓(xùn) b.各類施工操作人員的技術(shù)等級培訓(xùn) c.各類特種作業(yè)人員的崗位培訓(xùn) d.專業(yè)技術(shù)人員的繼續(xù)教育培訓(xùn) e.勞務(wù)供方的入場教育培訓(xùn)5 相關(guān)文件相關(guān)文件公司人力資源管理制度中天集團(tuán)項(xiàng)目管理規(guī)范“2項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理部”招聘流程ZT-5.1 培訓(xùn)流程ZT-5.2薪酬福利管理流程ZT-5.3 績效管理流程ZT-5.46 相關(guān)記錄相關(guān)記錄流程相關(guān)表單 崗位說明書年度培訓(xùn)計(jì)劃 / 實(shí)施匯總表MSB13關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)記錄MSB14崗位證書、特種作業(yè)人員操作證培訓(xùn)班意見反饋單6.3 基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施 6.

39、3.3 基礎(chǔ)設(shè)施的分類6.3.3.1各類建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施 a.公司、區(qū)域公司、分公司的建筑物、辦公場所、場地、倉庫、檔案資料室等； b.分公司、項(xiàng)目部的工地臨時(shí)建筑物、場地、辦公場所、作業(yè)場所、生活場所、庫房、工具房、資料室等。6.3.3.2 過程設(shè)備 包括施工或加工生產(chǎn)機(jī)械、設(shè)備、工器具、檢測儀器工具等；6.3.3.3 支持性服務(wù) 包括：電腦及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、視頻音像系統(tǒng)、通訊設(shè)備、文印檔案設(shè)備、交通車輛設(shè)備、安全設(shè)施、勞防器材、水電氣力能供應(yīng)設(shè)備等。6.3.3.4 環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施 包括：分類垃圾桶、隔油池、沉淀池、化糞池、遮光板、除塵袋、環(huán)境檢測器具等。6.3.3.5 職業(yè)健康安全

40、基礎(chǔ)設(shè)施 包括：消防設(shè)施、安全設(shè)施、勞防器具、醫(yī)療保健及急救器材、食品衛(wèi)生器材、安全檢測器具。6.3.7 相關(guān)文件相關(guān)文件車輛購置管理流程ZT-6.5.1 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)流程ZT6.6門戶網(wǎng)站維護(hù)流程ZT6.7 機(jī)械（設(shè)備）買賣合同范本ZT-3.3-G04 CIS企業(yè)形象識別系統(tǒng) 中天集團(tuán)綠色工地標(biāo)準(zhǔn)6.3.8 相關(guān)記錄車輛購置審批表ZT-6.5-B01計(jì)算機(jī)故障處理記錄表ZT-6.6-B01主要機(jī)械設(shè)備臺帳MSB15機(jī)械設(shè)備購置審批表MSB16年機(jī)械大修計(jì)劃表MSB17機(jī)械設(shè)備大修審批表MSB18機(jī)械設(shè)備報(bào)廢申請表MSB19機(jī)械設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄各地機(jī)械設(shè)備安全臺帳 6.4 工作環(huán)境工作環(huán)境6

41、.4.3 相關(guān)文件CIS（企業(yè)形象識別系統(tǒng)） 中天集團(tuán)行為識別系統(tǒng)（BI）中天集團(tuán)綠色工地標(biāo)準(zhǔn)“6 文明施工”文明施工細(xì)部做法匯編 6.4.4 相關(guān)記錄文明施工檢查記錄7.1 施工管理的策劃施工管理的策劃 由原施工組織設(shè)計(jì)控制程序修改成手冊條款。7.1.5 相關(guān)文件相關(guān)文件施工組織設(shè)計(jì)流程ZT-3.1.2技術(shù)服務(wù)與管理流程ZT-3.3.5疑難技術(shù)問題解決流程ZT-3.3.7危險(xiǎn)性較大施工方案管理辦法（試行）單位工程施工組織試綱要ZT3.1G02中天集團(tuán)項(xiàng)目管理規(guī)范“3.2施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)施工方案）管理”7.1.6 相關(guān)記錄相關(guān)記錄施工圖會審問題和建設(shè)匯總表ZT-3.1-B01施工組織設(shè)計(jì)（專

42、項(xiàng)施工方案）審查表ZT-3.1-B02項(xiàng)目施工過程技術(shù)服務(wù)計(jì)劃表ZT-3.3-B09技術(shù)服務(wù)記錄表ZT-3.3-B10由原與顧客有關(guān)的過程控制程序修改成手冊條款。7.2與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過程與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過程 7.2.2.4 相關(guān)文件相關(guān)文件業(yè)務(wù)承接流程ZT2.3投標(biāo)流程ZT2.3.4建設(shè)工程施工合同簽訂流程ZT2.3.5合同管理制度項(xiàng)目管理規(guī)范10.3“項(xiàng)目合同管理”7.2.2.5 相關(guān)記錄相關(guān)記錄業(yè)務(wù)聯(lián)系備案表ZT-2.3-B01擬承接項(xiàng)目審批表ZT-2.3-B02擬承接項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫ZT-2.3-B03項(xiàng)目經(jīng)營價(jià)值測算表ZT-2.3-B04標(biāo)書編制審核表ZT-2.3-B05工程開標(biāo)記

43、錄表ZT-2.3-B06中標(biāo)項(xiàng)目告知書ZT-2.3-B07合同評審表ZT-2.3-B087.4 采購管理程序采購管理程序 ZT/MS210-2008 由原由原物資采購控制程序物資采購控制程序、分包管理程序分包管理程序合并修改。合并修改。4.1.1 采購物資的分類采購物資的分類A、B兩類須在合格供方名錄中采購，C類產(chǎn)品的供方不需評價(jià)，但根據(jù)市場情況應(yīng)貨比三家，加強(qiáng)驗(yàn)證，確保采購滿足規(guī)定要求。采購產(chǎn)品分類表采購產(chǎn)品分類表產(chǎn)品分類產(chǎn)品分類產(chǎn)產(chǎn) 品品 種種 類類建筑結(jié)構(gòu)與裝飾建筑結(jié)構(gòu)與裝飾水電暖通水電暖通其它其它A類類鋼筋、水泥、外加劑、磚砌塊、商品砼、防水材料、結(jié)構(gòu)中重要構(gòu)配件制冷設(shè)備、空調(diào)系統(tǒng)、水

44、泵、變配電設(shè)備電梯；鋼管、模板；安全帽、安全帶、安全網(wǎng)；漏電開關(guān)；保險(xiǎn)裝置；B類類砂石料、焊條劑、門窗材料、膠結(jié)材料、保溫材料、裝飾材料管道、閥門、衛(wèi)生器具、電線電纜及其他大宗配件滅火器、腳手片、臨時(shí)設(shè)施用材C類類施工中用量較少的材料；施工輔助所用的低值易耗品（如鐵釘、鐵絲等）強(qiáng)調(diào)對倉庫和倉庫臺賬的管理；強(qiáng)調(diào)對倉庫和倉庫臺賬的管理；強(qiáng)調(diào)對分包方的材料控制。強(qiáng)調(diào)對分包方的材料控制。4.3 相關(guān)文件相關(guān)文件材料采購合同范本ZT-3.3-G02機(jī)械、設(shè)備租賃合同范本ZT-3.3-G03內(nèi)部承包合同簽訂流程ZT-2.3.6物資采購租賃管理流程ZT3.3.4工程和勞務(wù)分包招標(biāo)流程ZT3.3.3.1中天集

45、團(tuán)項(xiàng)目管理規(guī)范“8.2項(xiàng)目勞務(wù)管理”、 “8.3項(xiàng)目材料管理”協(xié)商與溝通控制程序不合格品控制管理程序4.4 相關(guān)記錄相關(guān)記錄供應(yīng)商資格預(yù)審表MSB2供應(yīng)商選擇和重新評價(jià)表ZT-3.3-B08項(xiàng)目材料計(jì)劃耗用表（信息化）項(xiàng)目材料實(shí)際耗用表（信息化）機(jī)械設(shè)備計(jì)劃耗用表（信息化）機(jī)械設(shè)備實(shí)際耗用表（信息化）物資采購申請表物資驗(yàn)證記錄MSB29倉庫物資進(jìn)發(fā)貨臺帳物資采購合同、目錄材料匯總表或核查要錄（技術(shù)資料）分包商選擇和重新評價(jià)表ZT-3.3-B05分包和采購合同評審表ZT-3.3-B06分包商資質(zhì)審查表ZT-3.3-B07分包單位持證上崗人員名單MSB30分包商持證人員崗位證書分包商業(yè)績材料勞務(wù)分

46、包計(jì)劃表（信息化）勞務(wù)分包完成表（信息化）項(xiàng)目分包計(jì)劃表（信息化）項(xiàng)目分包完成表（信息化）分包合同、目錄合格供方名錄MSB317.5 7.5 建筑工程施工管理的提供建筑工程施工管理的提供7.5.1 7.5.1 建筑工程施工管理提供的控制建筑工程施工管理提供的控制對應(yīng)原程序：生產(chǎn)提供控制程序?qū)?yīng)原程序：生產(chǎn)提供控制程序貫穿開工前期準(zhǔn)備、施工階段、竣工回訪保修全過程貫穿開工前期準(zhǔn)備、施工階段、竣工回訪保修全過程7.5.2 7.5.2 建筑工程施工管理提供過程的確認(rèn)建筑工程施工管理提供過程的確認(rèn) 對某些形成的工程產(chǎn)品，由于不能由后續(xù)的檢測來驗(yàn)證其合格與否，甚至一些質(zhì)量問題在使用或交付后才得以顯現(xiàn)，因

47、此必須通過對其施工過程的確認(rèn)予以控制，這稱作為“特殊過程”。 對應(yīng)原程序：服務(wù)提供控制程序?qū)?yīng)原程序：服務(wù)提供控制程序本公司確定的特殊過程有：樁基施工、地下室防水、屋面防水、大體積砼澆搗、鋼結(jié)構(gòu)焊接工程等。對應(yīng)作業(yè)文件流程：綜合交底流程施工圖會審流程開工審查流程工程管理檢查流程創(chuàng)優(yōu)管理流程技術(shù)獎項(xiàng)創(chuàng)評管理流程技術(shù)進(jìn)步獎勵流程等。項(xiàng)目管理規(guī)范5項(xiàng)目質(zhì)量管理、3項(xiàng)目技術(shù)管理、4項(xiàng)目進(jìn)度管理。對特殊過程必須制定專項(xiàng)施工方案，可以參照特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書、工法等。7.5.3 7.5.3 標(biāo)識和可追溯性標(biāo)識和可追溯性對應(yīng)原程序：現(xiàn)場標(biāo)識管理程序?qū)?yīng)原程序：現(xiàn)場標(biāo)識管理程序 對環(huán)境設(shè)施的標(biāo)識作了明確的規(guī)定，

48、其它按照對環(huán)境設(shè)施的標(biāo)識作了明確的規(guī)定，其它按照企企業(yè)形象識別系統(tǒng)業(yè)形象識別系統(tǒng)中天建設(shè)現(xiàn)場標(biāo)識一覽表中天建設(shè)現(xiàn)場標(biāo)識一覽表規(guī)定規(guī)定執(zhí)行。執(zhí)行。參考參考文明施工細(xì)部做法匯編文明施工細(xì)部做法匯編7.5.4 7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)1、顧客提供的建筑材料、預(yù)制構(gòu)件或半成品；2、顧客提供的待安裝的或供項(xiàng)目部使用的設(shè)施、設(shè)備和機(jī)具；3、顧客提供的施工條件、環(huán)境；4、顧客的知識產(chǎn)權(quán)、載體，如顧客提供的設(shè)計(jì)圖紙、軟件。對應(yīng)原程序：顧客財(cái)產(chǎn)控制程序?qū)?yīng)原程序：顧客財(cái)產(chǎn)控制程序7.5.4.17.5.4.1顧客財(cái)產(chǎn)的范圍：相關(guān)記錄：顧客提供產(chǎn)品月度計(jì)劃表MSB32顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證表MSB33顧客財(cái)產(chǎn)不適用、損壞

49、、丟失記錄MSB347.5.5 7.5.5 工程產(chǎn)品防護(hù)工程產(chǎn)品防護(hù)對應(yīng)原程序：產(chǎn)品防護(hù)控制程序?qū)?yīng)原程序：產(chǎn)品防護(hù)控制程序 執(zhí)行中天集團(tuán)綠色工地標(biāo)準(zhǔn)“6.3.2材料堆放”、“6.3.4成品管理”、“6.3.5庫房管理”）對產(chǎn)品防護(hù)進(jìn)行控制，防止產(chǎn)品損壞，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全防護(hù)符合規(guī)定要求。 相關(guān)記錄：成品保護(hù)方案7.5.67.5.6環(huán)境、職業(yè)安全健康運(yùn)行控制程序環(huán)境、職業(yè)安全健康運(yùn)行控制程序 ZT/MS211-2008對應(yīng)原程序：大氣污染控制程序?qū)?yīng)原程序：大氣污染控制程序4.6.14.6.1廢氣排放的控制廢氣排放的控制 控制內(nèi)容：渣土揚(yáng)塵、水泥揚(yáng)塵、建筑垃圾揚(yáng)塵、建筑拆除揚(yáng)塵、焊接切割煙

50、氣、鍋爐煙氣、火災(zāi)煙氣、施工機(jī)械和車輛尾氣、油漆等化學(xué)性揮發(fā)氣、氧氣乙炔泄漏揮發(fā)氣、氟里昴泄漏揮發(fā)氣、建筑裝修材料等甲醛揮發(fā)氣、廚房油煙氣?？刂拼胧嚎刂拼胧褐刑旒瘓F(tuán)綠色工地標(biāo)準(zhǔn)中天集團(tuán)綠色工地標(biāo)準(zhǔn)4.2.2大氣污染控制大氣污染控制4.64.6環(huán)境運(yùn)行控制的重點(diǎn)環(huán)境運(yùn)行控制的重點(diǎn)6.2.2 大氣污染控制大氣污染控制1、施工現(xiàn)場達(dá)到目測無揚(yáng)塵的要求。對現(xiàn)場易飛揚(yáng)物質(zhì)采取有效措施，如灑水、密網(wǎng)覆蓋、封閉等，防止揚(yáng)塵產(chǎn)生。2、從事土方、渣土和建筑垃圾運(yùn)輸時(shí)應(yīng)采用密閉式運(yùn)輸車輛或采取覆蓋措施，現(xiàn)場出入口處采取保證車輛清潔的措施，如設(shè)置沖洗設(shè)施、鋪設(shè)草簾等。3、施工現(xiàn)場的主要道路必須進(jìn)行硬化處理，土方

51、應(yīng)集中堆放，裸露的場地和集中堆放的土方應(yīng)采取覆蓋、固化或綠化等措施。4、拆除建筑物、構(gòu)筑物時(shí)，應(yīng)采用隔離、灑水等措施，并在規(guī)定期限內(nèi)將廢棄物清理完畢。5、建筑物內(nèi)的垃圾清運(yùn)必須采用相應(yīng)容器或管道運(yùn)輸，嚴(yán)禁凌空拋灑。6、現(xiàn)場設(shè)置密閉式垃圾站，建筑垃圾、生活垃圾分類存放，及時(shí)清運(yùn)。7、現(xiàn)場使用清潔能源；現(xiàn)場的機(jī)械設(shè)備、車輛的尾氣排放應(yīng)符合國家環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。8、現(xiàn)場嚴(yán)禁焚燒各類廢棄物。9、合理選擇回填土方，對土壤中氡含量進(jìn)行檢測，符合要求方可采用。10、應(yīng)加強(qiáng)油漆、涂料、防水材料粘結(jié)劑等揮發(fā)性物質(zhì)的管理，防止有害氣體揮發(fā)污染大氣。大氣污染的監(jiān)測：大氣污染的監(jiān)測：a. 建筑施工過程中所產(chǎn)生的粉塵

52、和瀝青煙的排放執(zhí)行GB162971996大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)。區(qū)域（分）公司工程管理處（科）根據(jù)各項(xiàng)目部所在地環(huán)保主管部門的有關(guān)要求，每年組織下屬項(xiàng)目部委托當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門對大氣污染排放進(jìn)行監(jiān)測；b. 項(xiàng)目部根據(jù)民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范（GB503252001）對室內(nèi)環(huán)境污染物濃度進(jìn)行檢測；c. c. 機(jī)動車尾氣排放執(zhí)行GB14761.5-93汽油車怠速污染物排放標(biāo)準(zhǔn)和GB14761.6-93柴油車自由加速煙度排放標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)進(jìn)行監(jiān)測。4.6.24.6.2廢水排放的控制廢水排放的控制對應(yīng)原程序：用水管理程序?qū)?yīng)原程序：用水管理程序控制內(nèi)容：井點(diǎn)降水排水、灌注樁泥漿水、砼砂漿水、砼養(yǎng)護(hù)水、

53、火災(zāi)消防廢水、生產(chǎn)性化學(xué)廢水、食堂炊事廢水、衛(wèi)浴生活廢水、車輛、機(jī)械沖洗廢水 控制措施：詳見中天集團(tuán)綠色工地標(biāo)準(zhǔn)“4.2.6水污染控制”； 相關(guān)記錄：三池檢查記錄表污水監(jiān)測報(bào)告6.2.166.2.16水污染控制水污染控制1、施工現(xiàn)場污水排放應(yīng)達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB8978-1996）的要求。污水排放應(yīng)該提供相應(yīng)的污水檢測報(bào)告，委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行廢水水質(zhì)檢測。2、對暴雨徑流、施工污水、生活污水等不同來源的工地污水，采取去除泥砂、沉淀過濾、去除油污、分解有機(jī)物、酸堿中和等有針對性的處理方式。3、現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置排水溝及沉淀池，施工廢水經(jīng)沉淀后，方可排入市政管網(wǎng)或河流。沉淀池應(yīng)進(jìn)行定期清理。

54、4、現(xiàn)場存放的油料和化學(xué)溶劑等物品應(yīng)設(shè)有專門的庫房，地面應(yīng)做防滲漏處理。廢棄的油料和化學(xué)溶劑應(yīng)集中處理，不得隨意傾倒。5、食堂、盥洗室、淋浴間的下水口應(yīng)設(shè)置過濾網(wǎng)，食堂應(yīng)設(shè)置隔油池，并應(yīng)進(jìn)行定期清理。6、廁所應(yīng)設(shè)置化糞池，且化糞池應(yīng)按相應(yīng)圖集施工，并應(yīng)進(jìn)行定期清理。4.6.3 4.6.3 固體廢物排放的控制固體廢物排放的控制控制內(nèi)容:包裝廢棄物、建筑渣土、建筑垃圾、廢鋼鐵及其他廢金屬、廢木料、廢保溫材料、廢編織料、廢泔腳料、辦公垃圾、生活垃圾?？刂拼胧涸斠娭刑旒瘓F(tuán)綠色工地標(biāo)準(zhǔn)“4.2.3固體廢棄物控制” 對應(yīng)原程序：廢棄物管理程序?qū)?yīng)原程序：廢棄物管理程序6.2.3固體廢棄物控制固體廢棄物控

55、制1、項(xiàng)目部應(yīng)實(shí)施固體廢物減量化、資源化、無害化管理。2、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)生的各類固體廢棄物對環(huán)境污染的不同程度，按ZT/MS222程序要求及時(shí)作好分類登記，因地制宜規(guī)劃和設(shè)置產(chǎn)生廢棄物的貯存場所。對危險(xiǎn)廢物、一般廢物、可回收廢物、生活和辦公垃圾的貯存場所可分別用紅、黃、綠、藍(lán)四種顏色掛牌加以標(biāo)識。如設(shè)有臨時(shí)存放場所，則臨時(shí)存放點(diǎn)應(yīng)采取防揚(yáng)散、流失，防滲漏或其他防止污染環(huán)境的措施，并指定專人管理。3、危險(xiǎn)廢物的貯存地應(yīng)在易燃、易爆等危險(xiǎn)品倉庫、高壓輸電線路防護(hù)區(qū)域以外。地面與裙腳應(yīng)用堅(jiān)固、防滲的材料建造，建筑材料必須與危險(xiǎn)廢物相容。 用以存放裝載液體、半固體危險(xiǎn)廢物容器的地方，必須有耐腐蝕的硬化

56、地面，且表面無裂隙。危險(xiǎn)廢物堆要防風(fēng)、防雨、防曬；不相容的危險(xiǎn)廢物必須分開存放，并設(shè)有隔離間隔斷。4、項(xiàng)目部應(yīng)制定減少固定廢棄物數(shù)量的計(jì)劃，實(shí)施施工中的建筑垃圾減量化。5、在辦公區(qū)設(shè)置廢舊電池回收箱、廢墨盒、廢硒鼓回收箱，放置垃圾桶，由專人負(fù)責(zé)管理。6、收集、貯存的危險(xiǎn)廢物由各項(xiàng)目部優(yōu)先由材料供應(yīng)商回收處理，或者委托合格承包方進(jìn)行處置。合格承包方由各公司統(tǒng)一選擇確定。公司應(yīng)要求承包方提供營業(yè)許可證明、當(dāng)?shù)丨h(huán)保局頒發(fā)的許可證等有效證件，并與之簽訂委托處理危險(xiǎn)廢物協(xié)議，明確雙方職責(zé)和在運(yùn)輸、利用及處置過程中的要求和注意事項(xiàng)。7、可回收利用的一般廢物經(jīng)收集后，按照不同種類，分別存放到臨時(shí)存放點(diǎn)，由項(xiàng)

57、目部統(tǒng)一安排，或內(nèi)部利用或外銷處置。8、不可回收利用的一般廢物經(jīng)收集分類后，其中一部分如灰渣、砼塊、碎磚等無污染物在當(dāng)?shù)匾?guī)定可以回填或挖坑深埋的，由項(xiàng)目部采取就近處理。嚴(yán)禁將有毒有害的危險(xiǎn)廢棄物作土方回填；其它不可回填的一般廢物按有關(guān)要求委托當(dāng)?shù)卦练职交颦h(huán)衛(wèi)部門外運(yùn)，集中處理。9、生活、辦公垃圾由各部門、項(xiàng)目部組織收集、臨時(shí)存放或委托當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門處置。生活、辦公垃圾盡量袋裝，及時(shí)放入垃圾箱中。10、廢棄物外運(yùn)必須由有準(zhǔn)運(yùn)證、合法的單位進(jìn)行。在運(yùn)出現(xiàn)場前必須覆蓋嚴(yán)實(shí)，不得出現(xiàn)遺撒。同時(shí)，廢棄物清運(yùn)單位應(yīng)向相關(guān)單位、部門提供廢棄物消納單位資質(zhì)證明和經(jīng)營許可證。對于危險(xiǎn)廢棄物的運(yùn)輸，必須執(zhí)行國家

58、有關(guān)法規(guī)，利用封閉容器裝存，防止二次污染。4.6.44.6.4危險(xiǎn)廢物排放的控制危險(xiǎn)廢物排放的控制控制內(nèi)容:廢酸堿、廢油漆、廢油漆桶和刷、廢礦物油及油桶、紗頭、廢樹脂、廢電瓶、廢電池、廢硒鼓、廢墨盒、廢日光燈管、醫(yī)療廢棄物、廢藥品、廢電子器、廢焊條頭。 廢廢 棄棄 物物 清清 運(yùn)運(yùn) 協(xié)協(xié) 議議甲方：中天建設(shè)集團(tuán)有限公司第 公司乙方： 內(nèi)容： 甲方為了保證施工、生活及辦公廢棄物得到有效控制與管理，本著“節(jié)約資源，減少環(huán)境污染”的原則，為確保乙方在收購甲方廢棄物后不對環(huán)境造成二次污染，特與 單位簽定本協(xié)議。甲方的權(quán)利與義務(wù) 負(fù)責(zé)監(jiān)督乙方廢棄物處理情況，并有權(quán)進(jìn)行跟蹤檢查。如乙方在處理過程中對環(huán)境造

59、成嚴(yán)重污染，甲方有權(quán)取消其廢棄物收購資格。乙方的權(quán)利與義務(wù)負(fù)責(zé)對甲方的廢棄物進(jìn)行處理。在處理過程中，必須執(zhí)行國家、當(dāng)?shù)厥姓嘘P(guān)環(huán)境管理規(guī)定，嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行處理，最大限度地回收利用。負(fù)責(zé)向甲方提供廢棄物收購站的有關(guān)資質(zhì)及證明材料。廢棄物必須及時(shí)處理到合理、合法的場所，不得隨意排放。如乙方在處理過程中對環(huán)境造成嚴(yán)重污染，一切責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。乙方在儲運(yùn)甲方的廢棄物時(shí)，必須符合以下要求：4.1 乙方應(yīng)保證運(yùn)輸、處理狀況良好，車輛排放的尾氣、噪聲及車輛沖洗水要符合國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。4.2 運(yùn)輸易燃易爆及有毒有害化學(xué)品時(shí)，應(yīng)事先采取預(yù)防措施，防止在運(yùn)輸過程中發(fā)生火災(zāi)、爆炸或泄漏等事故，對環(huán)境造成污染

60、。4.3 對粉狀廢棄物的運(yùn)輸，要采取密閉容器或加蓋蓬布；對液體廢棄物的運(yùn)輸，應(yīng)使用防泄漏的容器，防止運(yùn)輸途中粉塵飛揚(yáng)、液體泄漏而污染環(huán)境。4.4 乙方在搬運(yùn)廢油桶等液體容器時(shí)，應(yīng)開口朝上，不得有殘留廢液外泄，對環(huán)境造成污染。本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。本協(xié)議作為雙方于 年 月 日簽訂的 合同(或協(xié)議)的補(bǔ)充,具有同等的法律效力。 甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：代表（簽字）： 代表（簽字）：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日注：本協(xié)議僅供參考，各項(xiàng)目部可以根據(jù)實(shí)際情況對協(xié)議做出調(diào)整。注：本協(xié)議僅供參考，各項(xiàng)目部可以根據(jù)實(shí)際情況對協(xié)議做出調(diào)整。4.6.54.6