企業(yè)ERP使用手冊

1、企業(yè)ERP使用手冊P*目錄目錄 企業(yè)一號(hào)整體流程企業(yè)一號(hào)整體流程 企業(yè)一號(hào)使用手冊企業(yè)一號(hào)使用手冊P*企業(yè)一號(hào)整體流程企業(yè)一號(hào)整體流程P*功能界面功能界面P*目錄目錄 企業(yè)一號(hào)整體流程企業(yè)一號(hào)整體流程 企業(yè)一號(hào)使用說明企業(yè)一號(hào)使用說明P*企業(yè)一號(hào)體驗(yàn)企業(yè)一號(hào)體驗(yàn)銷售部銷售部計(jì)劃部計(jì)劃部生產(chǎn)部生產(chǎn)部倉管部倉管部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理總經(jīng)理IT部部采購部采購部P*操作說明操作說明系統(tǒng)登錄根底資料錄入客戶根底資料錄入供給商根底資料錄入計(jì)量單位1、新增計(jì)量單位2、輸入計(jì)量單位信息3、批量保存根底資料錄入物料1、建立物料類別2、新增類別3、輸入類別信息，企業(yè)一號(hào)表達(dá)父項(xiàng)與子項(xiàng)上下層中間已.隔開4、保存物料樹

2、狀結(jié)構(gòu)5、物料類別建立根底資料錄入物料根底資料錄入職員根底資料錄入導(dǎo)出企業(yè)一號(hào)：根底資料可導(dǎo)入導(dǎo)出進(jìn)行新增、修改根底資料錄入導(dǎo)入企業(yè)一號(hào)：根底資料可導(dǎo)入導(dǎo)出進(jìn)行新增、修改根底資料錄入導(dǎo)入導(dǎo)出說明企業(yè)一號(hào)：根底資料可導(dǎo)入導(dǎo)出進(jìn)行新增、修改和保存 1、根底資料客戶、部門、職員、物料、倉庫和供給商均可導(dǎo)入導(dǎo)出系統(tǒng); 2、導(dǎo)入必須按照導(dǎo)出的格式，每列對(duì)應(yīng)； 3、導(dǎo)入表格中代碼列不能含有 . 字樣和非法字符,企業(yè)一號(hào)以( . 來區(qū)分上下級(jí)，帶 . 系統(tǒng)默認(rèn)需要有上級(jí)類別根底資料錄入快捷鍵使用：F1：幫助； F5：代碼列自動(dòng)排序，生成流水號(hào) F6：批量填充 F7：選擇資料BOM的建立點(diǎn)擊BOM清單，進(jìn)入B

3、OM序時(shí)簿，點(diǎn)擊【新增】即可錄入成品BOMP*流程操作說明流程操作說明銷售訂單的建立1、點(diǎn)擊銷售訂單，進(jìn)入銷售訂單序時(shí)簿，點(diǎn)擊【新增】即可錄入訂單2、錄入訂單根本信息后，點(diǎn)擊保存。系統(tǒng)提示【成功存入帳套】3、審核人檢查無誤后，點(diǎn)擊審核方案統(tǒng)籌1、點(diǎn)擊方案統(tǒng)籌，進(jìn)入MRP運(yùn)算界面，選擇訂單進(jìn)行運(yùn)算方案統(tǒng)籌生成三道指令采購申請(qǐng)單、生成方案單和生產(chǎn)備料單采購管理-采購訂單采購部門根據(jù)方案統(tǒng)籌生成的采購申請(qǐng)單，關(guān)聯(lián)生成采購訂單、入庫采購管理-采購入庫供給商根據(jù)訂單送貨至倉庫，倉庫關(guān)聯(lián)訂單入數(shù)至倉庫庫存生產(chǎn)管理-車間調(diào)撥生產(chǎn)撥料、領(lǐng)料采購來貨、倉庫將原材料發(fā)至車間進(jìn)行生產(chǎn)生產(chǎn)管理-產(chǎn)成品入庫車間領(lǐng)料后按

4、方案生產(chǎn)、并即時(shí)產(chǎn)品入庫生產(chǎn)管理-車間扣料產(chǎn)品入庫后，對(duì)應(yīng)產(chǎn)品所用原材料審核自動(dòng)生成扣料單生產(chǎn)管理-月末生產(chǎn)費(fèi)用分?jǐn)備N售出貨其他業(yè)務(wù)單據(jù)維修入庫:其他入庫維修出庫：其他出庫報(bào)廢出庫：其他出庫工程領(lǐng)樣：其他出庫客戶借貨：其他出庫，再其他入庫供給商換貨：其他出庫，再其他入庫本錢核算銷售出庫毛利表即時(shí)庫存余額表即時(shí)庫存余額表-也叫物料總表，它可即時(shí)反映當(dāng)前庫存物料情況、采購情況、生產(chǎn)情況和銷售代發(fā)數(shù)量單據(jù)套打企業(yè)一號(hào) 全系統(tǒng)單據(jù)支持單據(jù)套打設(shè)置，打印靈活設(shè)計(jì)，滿足各式各樣業(yè)務(wù)需要。套打效果預(yù)覽應(yīng)收應(yīng)付管理應(yīng)收應(yīng)付管理往來管理 ： 1、 往來收款、往來付款、往來核銷 2、 銷售發(fā)票、采購發(fā)票 3、應(yīng)收單據(jù)、應(yīng)付單據(jù) 4、其他收入、費(fèi)用支出 下面一一演示各單據(jù)作用及操作方法：采購發(fā)票銷售發(fā)票往來收款往來收款包含應(yīng)收期初、銷售單據(jù)、銷售發(fā)票和其他應(yīng)收往來付款往來付款包含應(yīng)付期初、采購單據(jù)、采購發(fā)票和其他應(yīng)付費(fèi)用支出應(yīng)收應(yīng)付常用報(bào)表P*財(cái)務(wù)處理財(cái)務(wù)處理-憑證制作憑證制作1、業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)處理、本錢核算后，月末即將所有單據(jù)生成憑證2、點(diǎn)擊主界面-期末處理-憑證制作-進(jìn)入憑證制作界面3、單據(jù)生成完畢即可進(jìn)入金蝶財(cái)務(wù)報(bào)表查看P