客房部十月份經(jīng)營分析報(bào)告

1、精選ppt經(jīng)營分析報(bào)告經(jīng)營分析報(bào)告客房部客房部 陽新國際大酒店2010年11月18日十月份十月份精選ppt一、綜合情況分析1 收入情況分析2 費(fèi)用對比分析3 布草損耗分析4 小商品排行5 洗衣房費(fèi)用精選ppt1、收入情況分析1-1 總收入與計(jì)劃比1-2 總收入與上月比1-3 各分項(xiàng)收入與上月比 1-4 客房綜合毛利率1-5 客房年度經(jīng)營走勢 精選ppt1-1 1-1 實(shí)際收入與計(jì)劃比實(shí)際收入與計(jì)劃比計(jì)劃任務(wù)50萬元實(shí)際完成59.76萬任務(wù)差額9.76萬元完成率為119%差額率19%。精選ppt1-2 1-2 實(shí)際收入與上月比實(shí)際收入與上月比十月份實(shí)際完59.76萬元上月實(shí)際完成52.81萬元本

2、月比上月多6.95萬元本月超上月13%精選ppt1-3、各項(xiàng)收入情況分析1-3-1 房租收入1-3-2 洗衣收入1-3-3 迷你吧收入1-3-4 其他收入 精選ppt1-3-1 1-3-1 房租收入與上月比房租收入與上月比十月份實(shí)際完56.76萬元上月實(shí)際完成49.45萬元本月比上月多7.30萬元本月超上月14.7%精選ppt1-3-2 1-3-2 洗衣收入與上月比洗衣收入與上月比十月份實(shí)際完2485元上月實(shí)際完成2901元本月比上月降低416元本月比上月-14%精選ppt1-3-3 1-3-3 迷你吧收入與上月比迷你吧收入與上月比十月份實(shí)際完2.3萬元上月實(shí)際完成2.53萬元本月比上月降低2

3、264元本月比上月-8%精選ppt1-3-4 1-3-4 其他收入與上月比其他收入與上月比十月份實(shí)際完719元上月實(shí)際完成882元本月比上月少163元本月比上月-18%精選ppt1-4 1-4 綜合毛利率綜合毛利率十月份實(shí)際為95.58%上月實(shí)際為95.57 %本月比上月多0.01%精選ppt1-5 7-101-5 7-10月經(jīng)營走勢圖月經(jīng)營走勢圖精選ppto 本月維修費(fèi)用分?jǐn)倿?071.75元，較上月4487元降低了3416月元，同期降低76%。o 本月易耗品費(fèi)用為9629.29，較上月的12675.32月下降了3046元，占整個營業(yè)收入的1.82%，處于正常水平。o 本月酒水銷售包括商務(wù)中

4、心共計(jì)26636元，成本為29261元，毛利率為48%。與上月的49%基本持平。o 本月應(yīng)團(tuán)隊(duì)入住較多，房間撤吧故影響了酒水的售賣及房間客衣的收入。1-6 1-6 分析分析精選ppt2、費(fèi)用對比分析2-1 工資2-2 福利2-3 其他精選ppt3-1 工資表上的工資總額為前廳及客房工資總額，本月較上月高出1094元，與營業(yè)額比較比上月下降0.02%。精選ppt3-2福利本月員工福利膳食支出比上月減少450元。精選ppt3-4 其他費(fèi)用本月其他費(fèi)用的下降主要反映在工程分?jǐn)傇黾恿?416元。精選ppt3、布草損耗3-1 布草損耗量及值 3-2 布草損耗率及分析 精選ppt4-1布草損耗量與值精選p

5、pt4、迷你吧小商品銷售排行4-1 小商品銷售排行精選ppt4-1 小商品銷售排行本月上月序號品名銷售量序號品名銷售量1撲克2901桶面3232王老吉2862撲克3143桶面2863王老吉2894橘片爽2364橘片爽2405綠茶2105綠茶2056鮮橙多1566礦泉水1937鐵觀音1167鮮橙多1648雪碧11589可樂1119雪碧8910滿天星9210可樂84精選ppt5、洗衣房耗品5-1 洗衣房耗品情況5-2 洗衣房成本情況精選ppt5-1 5-1 布草洗滌重量布草洗滌重量精選ppt5-2 5-2 洗滌成本攤分洗滌成本攤分精選ppt二、客戶反饋意見分析賓客好評意見：1、酒店服務(wù)員服務(wù)較好，

6、同比陽新其他酒店有較大優(yōu)勢。2、酒店裝修好，大氣。但部分細(xì)節(jié)不佳（大門松動、門框松垮、衛(wèi)生間鏡面有裂痕）3、房間較大、風(fēng)景好。4、餐廳出品口感不錯。5、前臺接待服務(wù)較好。賓客差評意見：1、酒店房間隔音不好。2、酒店沒有24小時(shí)的暖氣，還要打電話才開。3、房間電視效果不好，有時(shí)沒有臺。4、房間衛(wèi)生間下水慢。5、酒店晚間有過多的人來來往往。不安全。6、酒店的電腦房少，還要等。7、房間床上的射燈太照眼睛。8、四星酒店房間沒有雨傘，不方便。9、晚上走道沒有燈太黑。不方便10、沒有大會議室，開會的地方小。精選ppto 共計(jì)統(tǒng)計(jì)到顧客意見及建議54條，其中關(guān)于酒店設(shè)施方面32條。o 關(guān)于服務(wù)方面的投訴或建

7、議12條，o 其中客房部分主要集中設(shè)施完好性及物品的配備上；表揚(yáng)或認(rèn)同的10條。精選ppt三、十一月份工作總結(jié)1、完成于程經(jīng)理的交接工作；、完成于程經(jīng)理的交接工作；2、了解客房部各個部門的工作流程，并發(fā)現(xiàn)問題。、了解客房部各個部門的工作流程，并發(fā)現(xiàn)問題。3、對客房部進(jìn)行盤存工作，了解固定資產(chǎn)及存放地點(diǎn)；、對客房部進(jìn)行盤存工作，了解固定資產(chǎn)及存放地點(diǎn)；4、安排專項(xiàng)的員工培訓(xùn)（樓層鋪床標(biāo)準(zhǔn)、做房程序及標(biāo)準(zhǔn)、安排專項(xiàng)的員工培訓(xùn)（樓層鋪床標(biāo)準(zhǔn)、做房程序及標(biāo)準(zhǔn)、PA機(jī)器操機(jī)器操作及工作標(biāo)準(zhǔn)）；作及工作標(biāo)準(zhǔn)）；5、對壞的行李架全部送修，并調(diào)整、對壞的行李架全部送修，并調(diào)整611F的房間行李架；的房間行李架

8、；6、根據(jù)工程進(jìn)度安排、根據(jù)工程進(jìn)度安排16F的初步開荒工作；的初步開荒工作；7、PA對大堂外、轉(zhuǎn)盤地面進(jìn)行清洗、清洗西餐廳地面；對大堂外、轉(zhuǎn)盤地面進(jìn)行清洗、清洗西餐廳地面；8、PA配合人事行政部對酒店的植物進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果反饋人事配合人事行政部對酒店的植物進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果反饋人事行政部；行政部；9、清洗房間地毯、清洗房間地毯5間、清洗客梯地毯二次、清洗樓層走道一層；間、清洗客梯地毯二次、清洗樓層走道一層；10、對部門的節(jié)能意識進(jìn)行培訓(xùn)，并在每日工作中跟蹤檢查、對部門的節(jié)能意識進(jìn)行培訓(xùn)，并在每日工作中跟蹤檢查 。11、完成人事行政部組織的員工技能大賽。、完成人事行政部組織的員工技能

9、大賽。12、在十一月底進(jìn)行樓層主管競聘工作、在十一月底進(jìn)行樓層主管競聘工作精選ppt四、四、十二月份工作計(jì)劃十二月份工作計(jì)劃 1、配合工程部開始對商務(wù)樓層房間的維修進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和跟進(jìn)工作；、配合工程部開始對商務(wù)樓層房間的維修進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和跟進(jìn)工作；2、在本月完成對樓層服務(wù)員的系統(tǒng)培訓(xùn)工作；、在本月完成對樓層服務(wù)員的系統(tǒng)培訓(xùn)工作；3、完成、完成16F的初步開荒工作，并跟進(jìn)工程部及項(xiàng)目部維修工作；的初步開荒工作，并跟進(jìn)工程部及項(xiàng)目部維修工作；4、對、對PA、樓層、洗衣房的部門工作流程做出調(diào)整、并報(bào)人事行政、樓層、洗衣房的部門工作流程做出調(diào)整、并報(bào)人事行政部；部；5、跟進(jìn)聯(lián)系行政樓層剩余電視機(jī)的安裝；、跟進(jìn)

10、聯(lián)系行政樓層剩余電視機(jī)的安裝；6、PA將完成對大堂地面的翻新、結(jié)晶工作；將完成對大堂地面的翻新、結(jié)晶工作；7、PA將對員工進(jìn)行各個崗位培訓(xùn)（崗位工作流程及標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)器操將對員工進(jìn)行各個崗位培訓(xùn)（崗位工作流程及標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)器操作標(biāo)準(zhǔn)及維護(hù)保養(yǎng)、石材地面的翻新結(jié)晶工作程序及標(biāo)準(zhǔn)）；作標(biāo)準(zhǔn)及維護(hù)保養(yǎng)、石材地面的翻新結(jié)晶工作程序及標(biāo)準(zhǔn)）；8、落實(shí)酒店地毯清洗計(jì)劃，先期針對餐廳的大廳及包房地毯的清洗、落實(shí)酒店地毯清洗計(jì)劃，先期針對餐廳的大廳及包房地毯的清洗、后期將對樓層的走到地毯進(jìn)行全面的清洗、并對房間地毯進(jìn)行分批后期將對樓層的走到地毯進(jìn)行全面的清洗、并對房間地毯進(jìn)行分批清洗。清洗。9、針對洗衣房的成本控制力度不足，將在下月進(jìn)行洗衣房的成本核、針對洗衣房的成本控制力度不足，將在下月進(jìn)行洗衣房的成本核算工作，計(jì)算出開機(jī)次數(shù)與洗